资源县就业服务中心2021年部门预算

资源县就业服务中心2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县就业服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县就业服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县就业服务中心概况

一、主要职能

资源县就业服务中心属资源县人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是:

(一)承担公共就业服务， 具体负责就业和再就业的实施工作;

(二)负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗提供免费职业介绍;

(三)为就业困难对象提供再就业援助;

(四)负责农村劳动力的开发就业和有序流动，组织劳务输出;

(五)负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训;

(六)组织未能继续升学的新成员劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训;

(七)具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行;

(八)为劳动就业服务企业、小企业、社区就业和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务;

(九)负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记。

1. 机构设置情况

   资源县就业服务中心内设事业单位1个; 纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

   纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县就业服务中心编制数9名，退休人员3名。

四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略，推行更加积极的就业政策，大力推进以创业带动就业，2021年实现城镇新增就业1795人，城镇失业人员再就业652人，就业困难人员实现就业198人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。

第二部分:资源县就业服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县就业服务中心2021年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2021年收入预算1867.37万元，比去年1172.41万元增加694.96万元，增长59.28%，收入增加的主要原因是上级专项转移支付增加。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2021年支出预算1867.37万元，比去年1172.41万元增加694.96万元，增长59.28%，支出增加的主要原因是上级专项转移支付增加。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1) 就业管理事务支出118.68万元，占支出总预算6.36%，同比增加36.81万元，增长44.96%;支出增加的主要原因是人员工资增加。

   (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.77万元，占支出总预算0.63%，同比增加2.64万元，增长28.92%;支出增加的主要原因是养老保险缴费基数提高。

   (3)机关事业单位职业年金缴费支出5.88万元，占支出总预算0.32%，同比增加5.88万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费纳入预算。

(4)职业培训补贴支出561万元，占支出总预算30.04%，同比增加561万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增功能分类职业培训补贴纳入预算。

(5) 其他就业补助支出1150.17万元，占支出总预算61.59%，同比增加177.55万元，增长18.25%;支出增加的主要原因是在就业政策落实方面加强了支出力度。

(6)行政单位医疗支出6.77万元，占支出总预算0.36%，同比增加1.52万元，增长28.95%;支出增加的主要原因是以工资为基数计算的医疗保险增加。

(7)公务员医疗补助支出4.28万元，占支出总预算0.23%，同比增加0.91万元，增长27%;支出增加的主要原因是以工资为基数计算的公务员医疗补助增加。

(8) 住房公积金支出8.82万元，占支出总预算0.47%，同比增加1.97万元，增长28.76%;支出增加的主要原因是以工资为基数计算的住房公积金缴费增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算129.53万元，占支出总预算6.94%，同比增加44.27万元，增长51.92%;其中:

①工资福利支出111.83万元，占支出总预算5.99%，同比增加42.42万元，增长61.12%;增加的主要原因是工资增加;

②商品和服务支出15.74万元，占支出总预算0.84%，同比增加1.77万元，增长12.67%;增加的主要原因是单位网络支出增加;

③对个人和家庭的补助支出1.96万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.08万元，增长4.26%;增加的主要原因是新增了退休人员待遇支出。

1. 项目支出预算

项目支出预算1737.84万元，占支出总预算93.06%，同比增加650.69万元，增长59.85%;其中:

①工资福利支出1150.17万元，占支出总预算61.59%，同比增加206.01万元，增长21.82%;增加的主要原因是乡村公益性岗位数增加;

②商品和服务支出26.67万元，占支出总预算1.43%，同比增加7万元，增长35.59%;增加的主要原因是就业服务活动支出增加;

③对个人和家庭的补助支出561万元，占支出总预算30.04%，同比增加438.68万元，增长358.63%;增加的主要原因是项目免费技能培训和鉴定支出增加;

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2021年财政拨款收入1867.37万元，同比增加694.96万元，增长59.28%。其中一般预算拨款1867.37万元，同比增加694.96万元，增长59.28%。财政拨款收入增长的主要原因:上级专项转移支付增加。

   2021年财政拨款支出总预算1867.37万元，同比增加694.96万元，增长59.28%，其中一般公共预算支出1867.37万元，同比增加694.96万元，增长59.28%，支出增长的主要原因:上级专项转移支付增加。

1. 一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算1867.37万元，其中:基本支出129.53万元，占财政拨款一般公共预算支出预算6.94%，同比增加44.27万元，增长51.92%;项目支出预算1737.84万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93.06%，同比增加650.69万元，增长59.85%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算129.53万元，占支出总预算6.94%，同比增加44.27元，增长51.92%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算111.83万元，占支出总预算5.99%，同比增加42.42万元，增长61.12%。

② 基本支出的商品和服务支出预算15.74万元，占支出总预算0.84%，同比增加1.77万元，增长12.67%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.96万元，占支出总预算0.11%，同比增加0.08万元，增长4.26%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 流动人员档案转递工作经费2万元

   2021年该项目预算资金2万元，其中明细支出:邮电费2万元;

2. 关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设工作经费3万元

   2021年该项目预算资金3万元，其中明细支出:其他商品和服务支出3万元;

3. 就业专项活动经费5.02万元

2021年该项目预算资金5.02万元，其中明细支出:办公费1.12万元;印刷费2.1万元;邮电费1.8万元;

1. 基层劳动保障事务所网络维护费2万元

   2021年该项目预算资金2万元，其中明细支出:邮电费2万元;

2. 就业重点群体技能提升培训和创业培训工作经费6.84万元

   2021年该项目预算资金6.84万元，其中明细支出:办公费3.01万元;印刷费1.95万元;电费0.45万元;差旅费1.43万元;

3. 再就业管理工作经费6万元

   2021年该项目预算资金6万元，其中明细支出:印刷费0.3万元;差旅费5.7万元;

4. 资源县建设星级就业扶贫车间工作经费2万元

   2021年该项目预算资金2万元，其中明细支出:办公费1万元;差旅费1万元;

5. 关于做好高校毕业生就业服务工作经费 2万元

   2021年该项目预算资金2万元，其中明细支出:办公费1万元;差旅费1万元;

6. 政府购买服务人员管理费4万元

   2021年该项目预算资金4万元，其中明细支出:办公费4万元;

7. 春风行动工作经费0.65元

   2021年该项目预算资金0.65万元，其中明细支出:印刷费0.65万元;

8. 政府购买服务人员工资及社会保险1150.17万元

   2021年该项目预算资金1150.17万元，其中明细支出:基本工资732.24万元;奖励性绩效101.70万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出192.34万元;城镇职工基本医疗保险缴费115.48万元;工伤保险2.4万元;失业保险6.01万元;

9. 桂财社[2020]180号提前下达2021年就业补助资金中央和自治区财政预算561万元

   2021年该项目预算资金561万元，其中明细支出:其他对个人和家庭的补助支出561万元;

1. 政府性基金预算支出

   本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

   (五)国有资本经营预算支出

   本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

   三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

   (一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比减少0.19万元，下降100%。其中:

   1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2020年预算持平;

   2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与2020年预算持平;

   3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，与2020年预算持平;

   4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比减少0.19万元，主要原因是按规定压减三公经费;

   5、全口径预算安排的会议费0万元，与2020年预算持平;

   6、全口径预算安排的培训费0万元，与2020年预算持平。

   (二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比减少0.19万元，下降100%。其中:

   1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2020年预算持平;

   2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与2020年预算持平;

   3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与2020年预算持平;

   4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比减少0.19万元，主要原因是按规定压减三公经费;

   5、一般公共预算安排的会议费0万元，与2020年预算持平;

   6、一般公共预算安排的培训费0万元，与2020年预算持平。

   四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出15.74万元，同比增加1.77万元，增长12.67%。增长的主要原因是单位网络支出增加。明细如下:

邮电费0.67万元，差旅费4.8万元，工会经费1.47万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出3.4万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

1. 国有资产占用情况说明

   土地、房屋及构筑物 388.47 万元，(其中，房屋 388.47 万元，占固定资产的 84.83%);通用设备 63.22 万元;家具、用具、装具及动植物 6.26万元。

2. 项目预算绩效目标等情况说明

(详见附件)

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)住房保障住房改革支出住房公积金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。