资源县卫生健康局2021年部门预算公开

资源县卫生健康局2021年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县卫生健康局2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县卫生健康局2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况(例如:资源县财政局概况)

一、主要职能

㈠、负责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范;负责起草全县卫生和计划生育事业发展的地方性法规和规章草案，配合推进全县医药卫生体制改革;负责统筹规划全县卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

㈡、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

㈢、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策实施等;

㈣、负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划的政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

㈤、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格的建议。

㈥、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

㈦、贯彻落实国家计划生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

㈧指导全县卫生和计划生育工作完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织工作实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。

㈨、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全县中医药工作。

㈩、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延;承担全县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、机构设置情况

例如:资源县卫生健康局设行政单位1个;事业单位0个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县卫生健康局总编制数为25名，其中:

(一)行政编制8人，其中:领导4人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员17名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

充分发挥医疗机构“主战场”主力军作用，加强发热病例监测、重点场所和重点人群的防控。巩固健康扶贫工作成效。做实做细做好家庭医生签约服务，加强村卫生室运行管理。持续深化医疗改革，推进中西医协同发展。健全卫生计生监督执法体系网络，加强城乡卫生计生监督机构能力建设。加强信息化建设，推动“互联网+医疗卫生服务”快速发展。

第二部分:资源县卫生健康局2021年部门预算报表(例如:资源县财政局2021年部门预算报表)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县卫生健康局2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

例如:2021年收入预算3997.71万元，比去年2089.9万元增加1907.81万元，增长47.72%，收入增加的主要原因是新增及补发接生员退休生活补助。

(二)支出预算情况说明(表3)

例如:2021年支出预算3997.71万元，比去年2089.9万元增加1907.81万元，增长47.72%，支出增加的主要原因是新增及补发接生员退休生活补助。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业66.18万元，占支出总预算1.65%，同比增加19.73万元，增长29.81%;支出增加的主要原因是社保提标。

(2)卫生健康支出3900.69万元，占支出总预算97.57%，同比增加1875.81万元，增长48.09%;支出增加的主要原因是新增防疫项目投入。

(3)住房保障支出30.84万元，占支出总预算0.78%，同比减少0.61万元，降低1.98%;支出减少的主要原因是人员退休。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算475.73万元，占支出总预算11.90%，同比增加39.89万元，增长8.39%;其中:

①工资福利支出386.77万元，占支出总预算9.67%，同比增加44.95万元，增长11.62%;增加的主要原因是工资收入提标;

②商品和服务支出43.68万元，占支出总预算1.09%，同比减少4.58万元，减少10.49%;减少的主要原因是人员减少;

③对个人和家庭的补助45.28万元，占支出总预算1.13%，同比减少0.48万元，减少1.06%;减少的主要原因是退休人员离世;

(2)项目支出预算

①商品和服务支出1758.59万元，占支出总预算43.99%，同比增加686.29万元，增长39.03%;增加的主要原因是新增防疫项目支出;

②对个人和家庭的补助1529.73万元，占支出总预算38.27%，同比增加1029.92万元，增长67.33%;增加的主要原因是新增及补发接生员退休生活补助;

③资本性支出233.66万元，占支出总预算0.58%，同比增加233.66万元，增长100%;增加的主要原因是新增疫情防控项目支出;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年收入预算3997.71万元，比去年2089.9万元增加1907.81万元，增长47.72%，收入增加的主要原因是新增及补发接生员退休生活补助。

(一)2021年支出预算3997.71万元，比去年2089.9万元增加1907.81万元，增长47.72%，支出增加的主要原因是新增及补发接生员退休生活补助。

(二)一般公共预算支出

基本支出预算475.73万元，占支出总预算11.90%，同比增加39.89万元，增长8.39%

(二)一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算475.73万元，占支出总预算11.90%，同比增加39.89万元，增长8.39%;其中:

①工资福利支出386.77万元，占支出总预算9.67%，同比增加44.95万元，增长11.62%;增加的主要原因是工资收入提标;

②商品和服务支出43.68万元，占支出总预算1.09%，同比减少4.58万元，减少10.49%;减少的主要原因是人员减少;

③对个人和家庭的补助45.28万元，占支出总预算1.13%，同比减少0.48万元，减少1.06%;减少的主要原因是退休人员离世;

(三)本年项目支出预算明细

1、创卫经费预算26.5万元

2021年该项目预算资金26.5万元，其中明细支出:办公费10.5万元，印刷费16万元。

2、资源县中医院建设工程项目前期经费51.902596万元

2021年该项目预算资金51.902596万元，其中明细支出:专用材料费:51.902596万元。

3、村级妇幼保健员生活补助356.0992万元

2021年该项目预算资金356.0992万元，其中明细支出:生活补助356.0992万元。

4、桂林市村卫生室订单定向医学生2020学年定额生活补助经费15.66万元

2021年该项目预算资金15.66万元，其中明细支出:生活补助15.66万元。

5、计生家庭奖补588.2944万元

2021年该项目预算资金588.2944万元，其中明细支出:生活补助588.2944万元。

6、2021年农村独生子女户和双女结扎户基本医疗保险费614.656万元。

2021年该项目预算资金614.656万元，其中明细支出:生活补助614.656万元。

7、桂财农[2021]50号瓜里乡卫生院门诊住院综合楼879.615万元

2021年该项目预算资金879.615万元，其中明细支出:基础设施建设879.615万元。

8、资源县卫健局组织资源县卫健系统专业技术人员业务能力提升培训27.4万元

2021年该项目预算资金27.4万元，其中明细支出:培训费27.4万元。

9、紧急采购疫情防控医疗物资专项85.896634万元

2021年该项目预算资金85.896634万元，其中明细支出:专用材料费85.896634万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计21.6万元，同比减少1.84万元，下降7.85%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 车 0 辆，同比增加(减少)0  万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0  万元，同比增加(减少)0  万元;

4.全口径预算安排公务接待费 5.1  万元，同比(减少)2.1万元，主要原因是按要求减少接待费支出。

5、全口径预算安排的会议费7.75万元，同比增加1.75万元，主要原因是疫情防控会议。

6、全口径预算安排的培训费8.75万元，同比减少1.49万元，主要原因是疫情影响，减少线下培训。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计21.6万元，同比减少1.84万元，下降7.85%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加(减少)0  万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，同比增加(减少)0  万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0  万元，同比增加(减少)0  万元;

4.一般公共预算安排公务接待费 5.1  万元，同比(减少)2.1万元，主要原因是按要求减少接待费支出。

5、一般公共预算安排的会议费7.75万元，同比增加1.75万元，主要原因是疫情防控会议。

6、一般公共预算安排的培训费8.75万元，同比减少1.49万元，主要原因是疫情影响，减少线下培训。

四、机关运行经费安排情况说明

例如:2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出43.68万元，同比减少4.58万元，下降10.49%。增下降的主要原因是在职工作人员减少。明细如下:

办公费26.26万元，印刷费2万元，水费0.1万元，电费  0.32万元，邮电费3万元，差旅费5万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费3万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出

六、国有资产占用情况说明

办公楼总价值2200万元

七、其他重要事项情况说明

1.2021年农村独生子女户和双女结扎户基本医疗保险费

立项情况: 2021年农村独生子女户和双女结扎户基本医疗保险费经县医保局审核认定2021年享受政府个人缴费补助的计生户人数共23190人，按每人每年280元计算，共需649.32元。

实施进度计划:100%

年度目标:保证计生户新农合缴费

第四部分:名词解释

归口管理的行政单位离退休(2080501)指县卫生计生系统本级及下属参公单位用于离退休人员方面的支出。

事业单位离退休(2080502)指县卫生计生系统下属事业单位用于退休人员方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)指县卫生计生系统及其下属事业单位用于在职职工按规定缴纳养老保险方面的支出。

机关事业单位职业年金支出(2080506)指县卫生计生系统下属差额事业单位用于在职在编职工按规定缴纳职业年金方面的支出。

残疾人就业和扶贫(2081105)指县卫生计生系统本级及下属事业单位用于缴纳残疾人就业保障金方面的支出。

行政运行(2100101)指县卫生计生系统本级及计划生育协会、卫生计生监督所用于保障机构正常运行的支出。

机关服务(2100103)指县卫生计生系统用于全县医学考试考务方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(2100199)指县卫生计生系统及计划生育协会等用于其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

综合医院(2100201)指县卫生计生系统所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族)医院(2100202)指县卫生计生系统所属中医及中西医结合医院开展医疗业务活动等方面的支出。

传染病医院(2100203)指县卫生计生系统所属传染病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

其他专科医院(2100208)指县卫生计生系统所属其他专科医院开展医疗业务活动等方面的支出。

城县社区卫生机构(2100301)指县卫生计生系统所属城县社区卫生服务中心开展医疗业务和公共卫生服务活动等方面的支出。

疾病预防控制机构(2100401)指县卫生计生系统所属疾病预防控制中心保障正常运行的支出。

卫生监督机构(2100402)指县卫生计生系统所属卫生监督所保障正常运行的支出。

应急救治机构(2100405)指县卫生计生系统所属应急救治机构保障正常运行的支出。

采供血机构(2100406)指县卫生计生系统所属中心血站保障正常运行的支出。

基本公共卫生服务(2100408)指县卫生计生系统及所属预算单位用于基本公共卫生服务方面的支出。

重大公共卫生专项(2100409)指县卫生计生系统及所属预算单位用于重大基本预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

突发公共卫生事件应急处理(2100410)指县卫生计生系统用于突发公共卫生事件应急处理和重大活动医疗保障方面的支出。

其他公共卫生支出(2100499)指县卫生计生系统及所属预算单位用于其他公共卫生方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(2100601)指县卫生计生系统及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

计划生育机构(2100716)指县卫生计生系统所属计划生育机构的支出。

计划生育服务(2100717)指县卫生计生系统及所属预算单位用于计划生育服务方面的支出。

其他计划生育事务支出(2100799)指县卫生计生系统及所属预算单位用于计划生育事务方面的支出。

行政单位医疗(2101101)指县卫生计生系统、计生协会、和卫生监督所用于职工医疗保险方面的支出。

事业单位医疗(2101102)指县卫生计生系统所属预算事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

公务员医疗补助(2101103)指县卫生计生系统及所属全额拨款事业单位用于医疗保险方面的支出。

其他行政事业单位医疗支出(2101199)指县卫生计生系统用于全县其他医疗方面的支出。

其他卫生健康支出(2109901)指县卫生计生系统所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

其他扶贫支出(2130501)指县卫生计生系统及所属预算单位用于驻村扶贫方面的支出。

住房公积金(2210201)按照《住房公积金管理条例》及桂林县有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。