资源县计划生育家庭发展中心2021年部门预算公开

资源县计划生育家庭发展中心2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县计划生育家庭发展中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县计划生育家庭发展中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责研究提出促进全县计划生育家庭发展的政策建议，拟定计划生育奖励扶助政策，建立和完善计划生育利益导向机制及计划生育特殊困难家庭扶助制度并组织实施，对计划生育利益导向政策执行情况进行指导、监督、协调，负责计划生育奖励扶助政策咨询、答复和解释。

二、机构设置情况

例如:资源县计划生育家庭发展中心设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县计划生育家庭发展中心总编制数为33名，其中:

(一)行政编制0人，其中:领导0人。机关后勤服务人员事业编制19名。

(二)退休人员14名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

负责研究提出促进全县计划生育家庭发展的政策建议，拟定计划生育奖励扶助政策，建立和完善计划生育利益导向机制及计划生育特殊困难家庭扶助制度并组织实施，对计划生育利益导向政策执行情况进行指导、监督、协调，负责计划生育奖励扶助政策咨询、答复和解释。

第二部分:资源县计划生育家庭发展中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县计划生育家庭发展中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

    2021年收入预算34.41万元，比去年25.98万元增加8.43万元，增长24.5%，收入增加的主要原因是新增5个在编工作人员。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算34.41万元，比去年25.98万元增加8.43万元，增长24.5%，支出增加的主要原因是新增5个在编工作人员。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出5.1万元，占支出总预算15.93%，同比增加2.14万元，增长41.96%;支出增加的主要原因是新增5个在编工作人员。

(2)卫生健康支出26.76万元，占支出总预算83.57%，同比增加5.96万元，增长22.27%;支出增加的主要原因是新增5个在编工作人员。

(3)住房保障支出2.55万元，占支出总预算0.5%，同比增加0.33万元，增长12.94%;支出增加的主要原因是新增5个在编工作人员。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算34.41万元，占支出总预算100%，同比增加8.43万元，增长24.5%;其中:

①工资福利支出32.02万元，占支出总预算93.05%，同比增加8.03万元，增长25.08%;增加的主要原因是新增5个在编工作人员;

②商品和服务支出2.39万元，占支出总预算6.95%，同比增加0.4万元，增长16.74%;增加的主要原因是新增5个在编工作人员;

(2)项目支出预算

①工资福利支出0万元，占支出总预算0%，同比增加万元，增长0%;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入34.41万元，同比增加8.43万元，增长24.5%。其中一般预算拨款34.41万元，同比增加8.43万元，增长24.5%。财政拨款收入增长原因新增5个在编工作人员。

2021年财政拨款支出总预算34.41万元，同比增加8.43万元，增长24.5%，其中一般公共预算支出34.41万元，同比增加8.43万元，增长24.5%，支出增长的主要原因新增5个在编工作人员。

(一)一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算34.41万元，其中:基本支出34.41万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100%，同比增加8.43万元，增长24.5%;项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0%，同比增加/减少0万元，增长/降低0%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算34.41万元，占支出总预算100 %，同比增加8.43元，增长24.5%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算32.02万元，占支出总预算93.05%，同比增加8.03万元，增长25.08%。

② 基本支出的商品和服务支出预算2.39万元，占支出总预算6.95%，同比增加0.4万元，增长16.74%。

(三)本年项目支出预算明细

本部门无使用项目支出预算安排的支出。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元;

    3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元。

    5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比增加0万元。

    5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

    6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出0万元，同比增加0万元，增长0%。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、其他重要事项情况说明

本部门属于资源县卫生健康局内设机构，该部门预算仅安排资源县卫生健康局事业单位人员的工资、社保等预算。

第四部分:名词解释

归口管理的行政单位离退休(2080501)指县卫生计生系统本级及下属参公单位用于离退休人员方面的支出。

事业单位离退休(2080502)指县卫生计生系统下属事业单位用于退休人员方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)指县卫生计生系统及其下属事业单位用于在职职工按规定缴纳养老保险方面的支出。

机关事业单位职业年金支出(2080506)指县卫生计生系统下属差额事业单位用于在职在编职工按规定缴纳职业年金方面的支出。

残疾人就业和扶贫(2081105)指县卫生计生系统本级及下属事业单位用于缴纳残疾人就业保障金方面的支出。

行政运行(2100101)指县卫生计生系统本级及计划生育协会、卫生计生监督所用于保障机构正常运行的支出。

机关服务(2100103)指县卫生计生系统用于全县医学考试考务方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出(2100199)指县卫生计生系统及计划生育协会等用于其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

综合医院(2100201)指县卫生计生系统所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

中医(民族)医院(2100202)指县卫生计生系统所属中医及中西医结合医院开展医疗业务活动等方面的支出。

传染病医院(2100203)指县卫生计生系统所属传染病医院开展医疗业务活动等方面的支出。

其他专科医院(2100208)指县卫生计生系统所属其他专科医院开展医疗业务活动等方面的支出。

城县社区卫生机构(2100301)指县卫生计生系统所属城县社区卫生服务中心开展医疗业务和公共卫生服务活动等方面的支出。

疾病预防控制机构(2100401)指县卫生计生系统所属疾病预防控制中心保障正常运行的支出。

卫生监督机构(2100402)指县卫生计生系统所属卫生监督所保障正常运行的支出。

应急救治机构(2100405)指县卫生计生系统所属应急救治机构保障正常运行的支出。

采供血机构(2100406)指县卫生计生系统所属中心血站保障正常运行的支出。

基本公共卫生服务(2100408)指县卫生计生系统及所属预算单位用于基本公共卫生服务方面的支出。

重大公共卫生专项(2100409)指县卫生计生系统及所属预算单位用于重大基本预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

突发公共卫生事件应急处理(2100410)指县卫生计生系统用于突发公共卫生事件应急处理和重大活动医疗保障方面的支出。

其他公共卫生支出(2100499)指县卫生计生系统及所属预算单位用于其他公共卫生方面的支出。

中医(民族医)药专项支出(2100601)指县卫生计生系统及所属预算单位用于中医药事业方面的支出。

计划生育机构(2100716)指县卫生计生系统所属计划生育机构的支出。

计划生育服务(2100717)指县卫生计生系统及所属预算单位用于计划生育服务方面的支出。

其他计划生育事务支出(2100799)指县卫生计生系统及所属预算单位用于计划生育事务方面的支出。

行政单位医疗(2101101)指县卫生计生系统、计生协会、和卫生监督所用于职工医疗保险方面的支出。

事业单位医疗(2101102)指县卫生计生系统所属预算事业单位用于职工医疗保险方面的支出。

公务员医疗补助(2101103)指县卫生计生系统及所属全额拨款事业单位用于医疗保险方面的支出。

其他行政事业单位医疗支出(2101199)指县卫生计生系统用于全县其他医疗方面的支出。

其他卫生健康支出(2109901)指县卫生计生系统所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

其他扶贫支出(2130501)指县卫生计生系统及所属预算单位用于驻村扶贫方面的支出。

住房公积金(2210201)按照《住房公积金管理条例》及桂林县有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。