资源县政法委2021年部门预算

资源县政法委2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县政法委2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件)

第三部分:资源县政法委2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

(二)研究制订贯彻落实党中央和自治区党委、市委及县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并监督检查，抓好贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全县维护社会稳定的工作。

(四)组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

(五)组织、协调、指导全县防范和处理邪教组织工作。

(六)组织、协调、指导全县开展国家安全人民防线工作。

(七)组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法治宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

(八)检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

(九)监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

(十)组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

(十一)研究提升全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子，协助县纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

(十二)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(十三)指导乡(镇)政法工作。

(十四)及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理县委和市委政法委交办的其他事项。

1. 机构设置情况

   资源县政法委设行政单位1个。

   纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县政法委:总编制数为6名，其中:

(一)行政编制6人，其中: 领导4 人。

(二)退休人员8名。

(三)编制外长期聘用人员5名

四、年度主要工作任务

(一)全力维护好国家安全和社会政治稳定;

(二)扎实做好综治维稳工作;

(三)着力排查化解矛盾纠纷;

(四)集中开展社会治安突出问题整治;

(五)强化社会治安防控体系建设;

(六)加强特殊人群服务管理工作;

(七)深入开展平安建设宣传;

(八)继续推进司法体制改革;

(九)加强五个过硬政法队伍建设。

第二部分:资源县政法委2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县政法委2021年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2021年收入预算804.41万元，比去年493.05万元增加311.36万元，增长63.15%，收入增加主要原因一是将司法救助等资金纳入年度预算，二是将矛盾化解调处办经费纳入本单位年度预算项目，三是新增雪亮工程等预算项目。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2021年支出预算804.41万元，比去年493.05万元增加311.36万元，增长63.15%，支出增加的主要原因一是将司法救助等资金纳入年度预算，二是将矛盾化解调处办经费纳入本单位年度预算项目，三是新增雪亮工程等预算项目。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出502.05万元，占支出总预算62.41%，同比增加93.32万元，增长22.83%;支出增加的主要原因是新增部门经费及新增项目经费。

   (2)公共安全支出257.2万元，占支出总预算30.68%，同比增加257.2万元，增长100%;支出增加的主要原因是矛盾纠纷化解工作经费及雪亮工程等列入公共安全支出功能分类。

   (3)社会保障和就业24.14万元，占支出总预算3.29%，同比增加1.08万元，增长3%;支出增加的主要原因是人员工资有所提高;

   (4)卫生健康支出18.99万元，占支出总预算2.36%，同比减少4.97万元，降低20.74%，支出减少的主要原因是2020年新增3名退休人员;

   (5)住房保障支出12.07万元，占支出总预算1.5%，同比减少5.23万元，降低30.23%，支出减少的主要原因是在职人员减少;

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算253.53万元，占支出总预算31.52%，同比减

   少85.47万元，减少25.21 %;其中:

   ①工资福利支出213.12万元，占支出总预算 26.49%，同比

   减少78.76万元，降低26.98%;减少的主要原因是减少在职人员。

   ②商品和服务支出22.97万元，占支出总预算2.86%，同比减

   少9.85万元，降低30.01%，减少的主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

   ③对个人和家庭的补助17.44万元，占支出总预算2.17%，同

   比增加3.74万元，增长27.3%;增加的主要原因是退休人员生活补助纳入此项预算

   (2)项目支出预算

   ①工资福利支出60万元，占支出总预算 7.16%，同比

   增加60万元，增长100%;增加的主要原因是将网格员工资列入此项项目支出。

   ②商品和服务支出460.88万元，占支出总预算57.29%，同比

   增加306.83万元，增长199.18%;增加的主要原因是新增部门及新增预算项目，相应增加业务工作经费。

   ③对个人和家庭的补助30万元，占支出总预算3.73%，同

   比增加30万元，增长100%;增加的主要原因是将司法救助专项经费纳入此项预算项目。

    

2. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2021年财政拨款收入804.41万元，同比增加311.36万元，增长63.15%。其中一般预算拨款804.41万元，同比增加311.36万元，增长63.15%。财政拨款收入增长原因是新增项目。

   2021年财政拨款支出总预算万元，同比增加311.36万元，增长63.15%。其中一般预算拨款804.41万元，同比增加311.36万元，增长63.15%。支出增长原因是新增项目。

    

1. 一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算804.41万元，其中:基本支出253.53万元，占财政拨款一般公共预算支出预算31.52%，同比减少85.47万元，降低25.21%;项目支出预算550.88万元，占财政拨款一般公共预算支出预算68.48%，同比增加396.83万元，增长257.6%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算253.53万元，占支出总预算

31.52%，同比减少85.47万元，减少25.21 %。其中:

①基本支出的工资福利支出预算213.12万元，占支出总预

算 26.49%，同比减少78.76万元，降低26.98%。

② 基本支出的商品和服务支出预算460.88万元，占支出总

预算57.29%，同比增加306.83万元，增长199.18%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算17.44万元，占

支出总预算2.17%，同比增加3.74万元，增长27.3%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 资源县政法委项目支出预算明细

(1)禁毒工作经费18万元

2021年该项目预算资金18万元，其中明细支出:办公费10万元，印刷费7万元，差旅费0.3万元，公务接待费0.7万元。

(2)兼职网格员工资60万元(财政局核实后拨)

2021年该项目预算资金60万元，全部用于其他工资福利支

出。

(3)国家安全经费3.6万元

2021年该项目预算资金3.6万元，其中明细支出:办公费1万元，差旅费1万元，公务接待费1.6万元。

(4)流动人口和出租屋管理办公经费4.9万元

2021年该项目预算资金4.9万元，其中明细支出:办公费2.9

万元，印刷费2万元。

(5)综治平安建设经费15万元

2021年该项目预算资金15万元，其中明细支出:办公费5万元，印刷费1万元，会议费2.8万元，培训费2万元，其他商品和服务支出3万元，公务接待费1.2万元。

(6)610办公经费8万元

2021年该项目预算资金8万元，其中明细支出:办公费5万元，印刷费3万元。

(7)办案经费(含乡镇)12万元

2021年该项目预算资金12万元，其中明细支出:办公费7万元，差旅费3万元，培训费2万元。

(8)精神病患者以奖代补88.56万元(财政局核实后拨)

2021年该项目预算资金88.56万元，全部用于委托业务费。

(9)乡村振兴工作经费10万元

2021年该项目预算资金10万元，用于办公业务经费。

(10)网格化办公室经费4.5万元

2021年该项目预算资金4.5万元，其中明细支出:办公费2

万元，印刷费1.5万元，差旅费1万元。

(11)矛盾纠纷排查化解工作经费39.12万元

2021年该项目预算资金39.12万元，其中明细支出:办公费16.6万元，印刷费3万元，差旅费4.32万元，会议费4万元，培训费4万元，其他交通费用7.2万元。

(12)扫黑除恶工作经费40万元

2021年该项目预算资金40万元，其中明细支出:办公费15万元，印刷费20万元，差旅费5万元。

(13)司法救助本级预算资金30万元

2021年该项目预算资金30万元，全部用于司法救济。

(14)雪亮工程以租代建运行费152.2万元

2021年该项目预算资金152.2万元，全部用于租赁费用。

(15)综治E通综治视联网运行经费65万元

2021年该项目预算资金65万元，用于综治E通、综治视联网运行办公费。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计18.3万元，同比增加1.59万元，增长9.52 %。其中:

1.全口径预算安排公务接待费3.5万元，同比无增减变化。

2、全口径预算安排的会议费6.8万元，同比减少0.81万元，主要原因是继续贯彻节俭办会的政策要求。

3、全口径预算安排的培训费8万元，同比增加2.4万元，主要原因是加强政法队伍业务培训及新增部门业务培训费用。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计18.3万元，同比增加1.59万元，增长9.52 %。其中:

1.一般公共预算安排公务接待费3.5万元，同比无增减变化。2、一般公共预算安排的会议费6.8万元，同比减少0.81万

元，主要原因是继续贯彻节俭办会的政策要求。

3、一般公共预算安排的培训费8万元，同比增加2.4万元，主要原因是加强政法队伍业务培训及新增部门业务培训费用。四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出40万元，同比增加7.18万元，增长21.88%。增长的主要原因是2021年新增部门，相应增加相关运行经费。明细如下:

办公费3万元，印刷费0.3万元，邮电费1.15万元，差旅费6.05万元，工会经费2.3万元，其他交通费6.84万元，其他商品和服务支出5.56万元，会议费6.8万元，培训费8万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

2021年新增项目:雪亮工程以租代建运行费152.2万元/年，根据中央九部委联合下发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》要求建设集约化、联网规范化、应用智能化的相关任务要求，年度目标是完成300个高清探头及200个人脸识别探头以及7个高空瞭望探头的安装及使用。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。