资源县资源中学2021年部门预算

资源县资源中学2021年部门预算

目录

第一部分:资源县资源中学概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县资源中学2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

第三部分:资源县资源中学2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县资源中学概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)研究拟定学校发展规划和年度各项计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三)管理学校教育经费;严格执行财务管理制度。

(四)严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

(五)按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(六)加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作，与工会、共青团组织密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平;组织班主任学习德育工作理论，提高班主任队伍的德育理论修养和德育工作实施能力;指导班主任制定工作计划，并定期考核、督导、检查、总结和交流经验。

    二、机构设置情况

资源县资源中学为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室9个，分别为党支部、行政办公室、教务处、政教处、总务处、资助办、工会、团委、财务室。

三、编制现状及人员构成

资源县资源中学:总编制数为139名，其中

   （一）事业编制139名，领导5名，机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员50名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员35名。

四、年度主要工作任务

1.发挥党支部的先锋模范作用，以党建促教风，以党建促质量，推进师德师风建设。加强学校领导班子队伍建设，提升队伍的大局意识、服务意识、奉献意识。

2.狠抓教育教学质量，创新教学模式、创新教学科研工作、创新高效课堂。抓实、抓牢高三复习备考，力争2021年高考一本上线135人，二本上线550人(含民中学籍)，特尖生培养1-2人清华、北大学生。

3.持续做好新课程新教材新高考的培训工作，领悟新高考改革的方向，提升培养学生核心素养的意识与能力。进一步探索生涯规划课程、选课走班的实施路径，优化教育教学资源，扬长避短，实现教育教学质量的稳步提升。有序扎实推进学生综合素质评价，全面开展研究性学习和社会实践活动，确保高考综合改革有序推进。

4.做好招生宣传工作，争取招收到部分特优生，确保2021级学生生源质量。

5.扎实学校安全纪律教育，严防安全事故发生，确保校园平安。

6.创新德育工作思路，以立德树人为德育工作主线，规范学生养成教育，思想教育，前途理想教育，抓出新特色。

7.加大学校正面宣传，建设好宣传队伍，做好县级以上主流网络媒体和纸质媒体的宣传报道。

8.加强工会建设，切实维护教职工的合法权益，关心教职工的工作和生活。加强团建工作，组织做好学生会工作、社团活动、校园文化艺术节等工作。

9.严肃财经纪律，严格按照财政预算开支，进一步规范财经管理。

10.大力宣传贫困生资助政策，做好贫困生资助工作。

11.通过深入开展民族团结教育活动，促进我校民族团结发展，使全校师生树立正确的民族观，提高教育教学质量,为继续开展教育质量年活动奠定良好的基础。

12.做好学校疫情防控工作。筑牢疫情防控线，早部署早安排，全力做好防疫物资储备工作，确保校园防线万无一失。

第二部分:资源县资源中学2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、财政支出项目绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县资源中学2021年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算3696.84万元，比去年2950.23万元增加746.61万元，增长25.31%，收入增加的主要原因是本年度学生人数增加，财政安排的学费、内宿费、生均公用经费等一般公共预算资金增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算3696.84万元，比去年2950.23万元增加746.61万元，增长25.31%，支出增加的主要原因是学校公用经费及领导、班主任绩效工资支出。

1、 按支出功能分类划分:

(1)高中教育支出2921.09万元，占支出总预算79.02%，同比增加533.86万元，增长22.36%;支出增加的主要原因是财政安排的教育资金增加。

(2)社会保障和就业支出362.82万元，占支出总预算9.81%，同比增加154.71万元，增长74.34%;支出增加的主要原因是机关事业单位职业年金缴费的增加。

(3)卫生健康支出231.52万元，占支出总预算6.26%，同比增加32.71万元，增长16.45%;支出增加主要原因是工资福利增加，医疗、生育、工伤保险缴存基数增加。

(4)住房保障支出181.41万元，占支出总预算4.91%，同比增加25.33万元，增长16.22%;增加的主要原因是工资福利增加，住房公积金缴存基数增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算2609.5万元，占支出总预算70.59%，同比增加663.52万元，增长34.1%;其中:

①工资福利支出2278.42万元，占支出总预算61.63%，同比增加602.98万元，增长35.99%;增加的主要原因是基本工资和绩效工资的调标。

②商品和服务支出272.7万元，占支出总预算7.38%，同比增加61.84万元，增长29.33%;增加的主要原因是学校各项经费支出的增加。

③对个人和家庭的补助58.38万元，占支出总预算1.58%，同比减少1.3万元，降低2.18%;减少的主要原因是人员减少，生活补助支出相应减少。

④资本性支出0万元，占支出总预算0%。

   （2）项目支出预算

项目支出预算1087.34万元，占支出总预算29.41%，同比增加83.09万元，增加8.27%;其中:

①工资福利支出35.5万元，占支出总预算0.96%，同比增加0.8万元，增长2.31%;增加的主要原因是财政安排人员经费的项目资金增加。

②商品和服务支出660.59万元，占支出总预算17.87%，同比增加12.83万元，增加1.98%;增加的主要原因是财政安排的项目资金增加。

③对个人和家庭的补助193.25万元，占支出总预算5.23%，同比减少18.54万元，降低8.75%;减少的主要原因是人员减少相应的支出减少。

④资本性支出198万元，占支出总预算5.35%，同比增加88万元，增加80%;增加的主要原因是固定资产的新增。

    二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2021年财政拨款收入3696.84万元，同比增加746.61万元，增长25.31%。其中一般预算拨款3696.84万元，同比增加746.61万元，增长25.31%。财政拨款收入增长原因:工资普调、财政安排的项目资金增加。

2021年财政拨款支出总预算3696.84万元，同比增加746.61万元，增长25.31%，其中一般公共预算支出3696.84万元，同比增加746.61万元，增长25.31%，支出增长的主要原因:工资普调、财政安排的项目资金增加。

   （一）一般公共预算支出(表5)

2021年一般公共预算支出预算3696.84万元，其中:基本支出2609.5万元，占财政拨款一般公共预算支出预算70.59%，同比增加663.52万元，增长34.1%;项目支出预算1087.34万元，占财政拨款一般公共预算支出预算29.41%，同比增加83.09万元，增加8.27%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明(表6)

一般公共预算基本支出预算2609.5万元，占支出总预算70.59%，同比增加663.52元，增长34.1%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算2278.42万元，占支出总预算87.31%，同比增加602.98万元，增长35.99%。

② 基本支出的商品和服务支出预算272.7万元，占支出总预算10.45%，同比增加61.84万元，增加29.33%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算58.38万元，占支出总预算2.24%，同比减少1.3万元，降低2.18%。

④基本支出的资本性支出0万元，占支出总预算0%。

(三)本年项目支出预算明细

    1、高中免学费补助

2021年该项目预算资金271.4万元，其中明细支出:办公费15.6万元，印刷费5万元，邮电费3万元，物业管理费5万元，差旅费15万元，维修(护)费5万元，培训费10万元，公务接待费3万元，专用材料费5万元，劳务费140万元，工会经费8万元，其他商品和服务支出20万元，办公设备购置36.8万元。

2、内宿费补助

2021年该项目预算资金92万元，其中明细支出:维修(护)费70.8万元，办公设备购置21.2万元。

3、学校校园基本建设资金(非税)

2021年该项目预算资金70万元，其中明细支出:办公设备购置70万元。

4、高中国家助学金

2021年该项目预算资金193.25万元，其中明细支出:助学金193.25万元，

5、高三课后工作经费

2021年该项目预算资金53.69万元，其中明细支出:劳务费53.69万元。

6、食堂工人保险经费

2021年该项目预算资金35.5万元，其中明细支出:其他工资福利支出35.5万元。

7、课本费补助

2021年该项目预算资金184万元，其中明细支出:印刷费184万元。

8、水电费补助

2021年该项目预算资金92万元，其中明细支出:水费40万元，电费52万元。

9、高一新生军训经费

2021年该项目预算资金25.5万元，其中明细支出:办公费1.5万元，印刷费0.5万元，租赁费0.4万元，专用材料费18.3万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出0.8万元。

10、计算机室设备更新

2021年该项目预算资金70万元，其中明细支出:办公设备购置70万元。

(四)政府性基金预算支出(表8)

政府性基金预算支出0万元，占支出总预算0%，同比增长0万元，增长0%。

(五)国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出0万元，占支出总预算0%，同比增长0万元，增长0%。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明(表7)

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费预算5万元，同比减少2.2 万元，下降30.56%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)安排的支出;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务车购置费安排的支出;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加 0万元，主要是本单位无公务用车;

4.全口径预算安排公务接待费5万元，同比减少2.2万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

(二)2021年一般公共预算安排 “三公”经费预算5万元，同比减少2.2万元，下降30.56 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)安排的支出;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元，主要原因是本单位无公务车购置费安排的支出;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是本单位无公务用车;

4.一般公共预算安排公务接待费5万元，同比减少2.2万元，主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属于全额财政拨款事业单位，机关运行经费为0万元。

五、采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算173万元，同比增加140.47万元，增加431.82%。集中采购预算148万元，占政府采购预算的85.55%，同比增加115.47万元，增加354.96%。增加原因学校更新计算机设备。分散采购预算25万元，占政府采购预算的14.45%，同比增加25万元，增加100%。

六、国有资产占用情况说明

我校占有使用国有资产主要为固定资产，截至2020年12月，全校固定资产总额5355.07万元。主要包括:1、专用设备价值67.32万元;2、通用设备价值554.91万元; 3、家具、用具、装具及动植物452.24万元;4、图书、档案52.89万元;5、土地、房屋及构筑物4227.71元。无形资产总额2.3万元。

七、预算绩效目标等情况说明

(一)高中免学费补助

1.2021年普通高中免学费补助预算271.4万元;

2.实施进度计划:春季学期和秋季学期拨款。

3.年度目标:

实现免费高中教育。

(二)普通高中课本费补助

1.2021年普通高中课本费补助预算184万元;

2.实施进度计划:春季学期和秋季学期两次拨款。

3.年度目标:

实现普通高中免费教育。

(三)内宿费补助

1.2021年普通高中免内宿费补助预算92万元;

2.实施进度计划:春季学期和秋季学期两次拨款。

3.年度目标:

实现普通高中免费教育。

(四)普通高中水电费补助

1.2021年普通高中水电费补助预算92万元;

2.实施进度计划:按实际金额进行支付。

3.年度目标:

实现普通高中免费教育。

(五)食堂工人保险(以实际支出为准)

1.2021年食堂临时工保险经费预算35.5万元;

2.实施进度计划:按实际金额进行支付。

3.年度目标:

解决食堂工人保险，减轻学校经费压力。

(六)计算机室设备更新

1.2021年计算机室设备更新经费预算70万元;

2.实施进度计划:按实际金额进行支付。

3.年度目标:

加强学校设备建设，为学生创造一个良好的学习环境。

(七)高三课后经费

1.2022年高三课后经费预算56.14万元;

2.实施进度计划:春季学期和秋季学期两次拨款。

3.年度目标:

提高教学质量，提高教育整体水平。

(八)高一新生军训费

1.2021年高一新生军训费预算25.5万元;

2.实施进度计划:秋季学期10月支出

3.年度目标:

高一年级新生军训经费，增加学生体质，规范学生行为。

(九)学校校园基本建设资金(非税)

1.2021年学校校园基本建设资金经费预算70万元;

2.实施进度计划:按项目进度进行支付。

3.年度目标:

加强学校基础建设，为学生创造一个良好的学习、生活环境。

    (十)高中国家助学金

1.2021年普通高中国家助学金预算193.25万元;

2.实施进度计划:春季学期和秋季学期两次发放。

3.年度目标:

减轻学生家庭负担，降低缀学率。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。