资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2021年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成四、年度工作主要任务

第二部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2021年部门预算报表

一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类） 七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类） 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况一、主要职能

（一）贯彻执行文化，广播和电视的政策和法规。

（二）负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选

送

（三）负责民间文化遗产收集，整理和保护。

（四）负责广播，电视，新闻和其他信息传传播，促进社会

经济文化发展等工作。

二、机构设置情况

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站的职能部门，股级。 事业单位 1 个

三、编制现状及人员构成

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站总编制数为3 名

（一）全额事业编制3 人。

（二）退休人员2 人。

四、年度主要工作任务

(一）贯彻执行文化，广播和电视的 政策和法规。

（二）组织群众文化体育活动

（三）民间文化遗产收集，整理与保护。

（四）负责广播电视，新闻传播，促进社会经济文化发展。第二部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2021 年部门预算报表

一、部门收支总表（上述报表详见附件） 二、部门收入总表（上述报表详见附件） 三、部门支出总表（上述报表详见附件）

四、财政拨款收支总表（上述报表详见附件）

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类） 七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类） 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件

第三部分 2021年部门预算情况说明

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2021 年收入预算24.85 万元，比去年增加2.68 万元，增长

10.78%，收入增加的主要原因是：五险一金的基数调高。

（二）支出预算情况说明（表3）

2021 年支出预算24.85 万元，比去年增加2.68 万元，增长

1. %，支出增加的主要原因是：工资晋级和五险一金的基数调高。

1、 按支出功能分类划分：

1. 一般公共服务支出15.78万元，占支出总预算63.5％，同比增加 0.25万元，增长1.58％；支出增加的主要原因是：工资调高增加支出。

2. 社会保障和就业支出4.07万元，同比增加1.73万元，

增长；支出增加的主要原因是2021 年社会保障（养老保险）缴费基数(一个处分人员)调高.

1. 卫生健康支出2.97万元，同比增加0.42万元，增长14.14％；支出增加的主要原因是：2021年医疗卫生保障缴费基数调整。

2. 住房保障支出2.03万元，同比增加0.28万元，增长13.79％；支出增加的主要原因是：2021年处分人员基数恢复.

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

1. 基本支出预算

基本支出预算24.85 万元，占支出总预算100％，同比增加

2.68 万元，增长10.78%；其中：

①工资福利支出 20.64万元，占基本支出预算83.05％，同比增加2.2 万元，增长8.85％；增加的主要原因是：社会保障（养老保险）、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整；

②商品和服务支出 2.29万元，占基本支出预算9.21％，同比增加0.4 万元，增长1.61％；增加的主要原因是：工资调整。

③对个人和家庭的补助支出1.92 万元，占基本支出预算7.73％，同比增加0.08 万元，增长4.16%。增加的主要原因是： 待遇的正常提高。

1. 项目支出预算无

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2021 年财政拨款收入24.85 万元（一般预算拨款），同比增加2.68 万元，增长10.78％。财政拨款收入增长原因：2021年社会保障（养老保险）、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整。

（一）一般公共预算支出

2020 年一般公共预算支出预算24.85 万元，其中：基本支出

24.85万元，占财政拨款一般公共预算支出预算100％，同比增加

2.68万元，增长 1.78％；项目支出预算无。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算24.85万元，占支出总预算100%， 同比增加 2.68 万元，增长10.78%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算20.64 万元，占支出总预算83.05%，同比增加2.2 万元，增长8.85%。

② 基本支出的商品和服务支出预算2.29 万元，占支出总预算9.21%，同比增加0.4 万元，增长1.6%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算1.92 万元，占支出总预算7.73%，同比增加0.08 万元，增长4.17%。

（三）本年项目支出预算明细无

。

（四）政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

（一）2021年全口径预算安排 “三公”经费：

1. 全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，与2020年的预算一致，无增减变化，主要原因是未作预算；

2. 全口径预算安排公务用车购置费0万元，与2020年的预算一致，无增减变化，主要原因是没有购置公务车辆；

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，与2020年的预算一致，无增减变化，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

七、项目预算绩效目标等情况说明第四部分：名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2021年部门预算公开表(1).XLS