资源县公安局交通管理大队2021年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:交警大队2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:交警大队2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况什么

三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县公安局交通管理大队概况

1. 主要职能(一)负责辖区道路交通安全管理工作，指挥疏导交通，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。(二)上路巡逻检查、依法纠正交通违法行为、教育和处罚违法当事人。(三)制定道路交通管理措施，研究探索预防和减少道路交通事故的方式和方法。(四)按照法律规定的程序和内容处理辖区道路交通事故。(五)负责驾驶员日常管理、考试审验及机动车的入户、检审工作。(六)负责组织实施对辖区机动车驾驶人交通参与者的交通安全法规宣传教育。(七)接受公民报警、救助。对辖区实施治安管理、防范、查处治安案件、打击车匪路霸及各类涉车涉路违法犯罪活动、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，维护辖区治安稳定。(八)承担道路交通警卫任务。(九)按规定足额征收、上缴行政事业性收费收入。(十)依法行使各项行政许可工作。(十一)检查、指导和落实有车单位及安联组的交通安全管理工作。(十二)按照道路交通安全联席会议要求做好相关工作。(十三)配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议其他应当履行的法定职责。 
2. 机构设置情况资源县公安局交通管理大队内设有车管所、事故中队、秩序中队、电子警察中队。 三、编制现状及人员构成资源县公安局交通管理大队隶属于资源县公安局，总编制人数13人，在职实有人数13人。

(一)行政编制13人，其中: 领导6 人。秩序民警3人、事故民警2人、电子警察民警1人。

(二)退休人员2名，

(三)编制外长期聘用人员5名

(四)辅警55人

四、年度主要工作任务

2021年，交警大队全体人员要团结在以习近平同志为核心的党中央周围，要把学习贯彻党的十九大精神作为首要任务;要始终把维护国家安全和社会稳定作为第一责任;认真贯彻落实自治区及桂林市政府关于交通管理工作的决策部署，围绕中心，服务大局，转变作风，真抓实干。

第二部分:资源交警大队2021年部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:交警大队2021年部门预算情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

我单位2021年财政拨款收入其中:一般公共预算拨款688.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，未纳入预算管理的其他收入0万元。支出包括:一般公共服务2.31万元;公共安全627.16万元;社会保障和就业27.71万元;卫生健康支出17.09万元;住房保障支出13.85万元。

(一)收入预算情况说明(表2)

2021年收入预算688.12 万元，比去年711.23万元减少23.11万元，减少3%，收入减少主要原因是:财政补助经费减少，经费主要来源于交通罚没款收入。

(二)支出预算情况说明(表3)

2021年支出预算688.12万元，比去年711.23万元减少23.11万元，减少3%，支出减少主要原因缩减了办公经费。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出2.31万元，占支出总预算0.003%，同比增加0.33万元，增加17%;

(2)公共安全支出627.16万元，占支出总预算91%，同比增加7%。

(3)社会保障和就业27.71万元，占支出总预算39%，同比增加33%。

(4)卫生健康支出17.09万元，占支出总预算2%，同比增加1%。

(5)住房保障支出13.85万元，占支出总预算2%，同比增加1%。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算206.04万元，占支出总预算30%，同比增加25.24万元，增长12%;其中:

①工资福利支出173.40万元，占支出总预算23%，同比增加21%。

②商品和服务支出30.58万元，占支出总预算4%，同比减少2%。

1. 项目支出预算①工资福利支出10.23万元，占支出总预算1%，同比减少50.85万元，减少49.8%;②商品和服务支出401.85万元，占支出总预算58%，同比增加51.55万元，增长13%;③资本性支出70万元，占支出总预算10%，同比增加30.5万元，增加44%;增加主要原因是2021年将新增“一灯一带”乡镇监控系统和新增县城重点区域违停抓拍监控系统项目。
2. 财政拨款收支预算情况说明(表4)2021年财政拨款收入688.12万元，同比减少56.44万元，降低8%。其中一般预算拨款688.12万元，同比减少56.44万元，降低8%，财政拨款收入降低原因:缩减了办公经费开支。

2021年财政拨款支出总预算688.12万元，同比减少56.44万元，降低8%，其中一般公共预算支出688.12万元，同比减少56.44万元，降低8%，支出降低的主要原因:缩减了办公经费开支。

1. 一般公共预算支出:2021年一般公共预算支出预算688.12万元，其中:基本支出206.04万元，占财政拨款一般公共预算支出预算30%，同比增加8万元，增长10.9%;项目支出预算401.85万元，占财政拨款一般公共预算支出预算58%，同比减少49.03万元，降低12%。 (二)一般公共预算基本支出情况说明一般公共预算基本支出预算206.04万元，占支出总预算  30%，同比增加25.24元，增长12%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算173.4万元，占支出总预算25%，同比增加25.92万元，增长15%。

② 基本支出的商品和服务支出预算30.58万元，占支出总预算4%，同比减少0.76万元，减少2%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.06万元，占支出总预算0.003%，同比增加0.08元，增长4%。

(三)本年项目支出预算明细

一般公共预算拨款支出明细如下:基本工资38.54万元、津贴补贴42.20万元、奖金34.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.47万元、职业年金缴费9.24万元，城镇职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费5.77万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金13.85万元、其他工资福利支出10.23万元、办公费31.44万元、印刷费1.07万元、水费10.18万元、电费12.45万元、邮电费21.73万元、物业管理费4万元，差旅费58.24万元、维修(护)费15.18万元、会议费0.36万元、培训费0.27万元、公务接待费0.27万元、被装购置费30万元、委托业务费25万元、工会经费0.27万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费37.5万元、其他交通费用7.86万元、其他商品和服务支出174

.3万元、生活补助1.36万元、专用设备购置(资本)25万元、大型修缮(资本)20万，公务用车购置25万元。

(三)政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明:

(一)2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计38.46万元，同比增加32.36万元。

其中:

1. 全口径预算安排公务用车运行费37.5万元，同比上一年增长32.5万元，公务用车购置费25万元。主要是用于大队车辆租赁费和公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等;

2.全口径预算安排公务接待费0.33万元，同比持平，主要原因是大队民警数量未变。

3.全口径预算安排的会议费0.36万元，同比减少0.08，主要原因是对交通事故、路面秩序维护的培训会议。

4.全口径预算安排的培训费0.27万元，同比减少0.06，主要原因是大队民警数量减少。

5.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元。

6.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，同比增加0万元。

(二)2021年一般公共预算安排公务用车运行费安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计38.46万元，同比增加32.36万元。

其中:

1. 一般公共预算安排公务用车运行费37.5万元，同比上一年增长32.5万元，公务用车购置费25万元。主要是用于大队车辆租赁费和公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等;

2.一般公共预算安排公务接待费0.33万元，同比持平，主要原因是大队民警数量未变。

3.一般公共预算安排的会议费0.36万元，同比减少0.08，主要原因是对交通事故、路面秩序维护的培训会议。

4.一般公共预算安排的培训费0.27万元，同比减少0.06，主要原因是大队民警数量减少。

5.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元。

6.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 206.04万元，同比增加38.93万元，增长19%。增长的主要原因是2021年预算初始时期未安排机关事业单位伙食费补助、机关公务移动通讯补贴、在编在职人员及离退人员物业服务补贴，2021年预算时设有这几项费用。明细如下:

办公费1.44万元，印刷费0.27万元，水费0.18万元，电费0.45万元，邮电费1.73万元，差旅费3.24万元，维修(护)费0.18万元，会议费0.36万元，培训费0.27万元，公务接待费  0.27万元，工会经费2.31万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用7.86万元，其他商品和服务支出 4.25万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算金额为54.80万元，占全年总预算(688.12万元)的8%。采购内容为

①复印纸，40件，分散采购，0.80万元;

②物业管理费，3台，4点位，分散采购，4万元;

③电子监控设备，部门集中采购，4点位，25万元;

④红旗越野车，分散采购，1辆，乘用车。25万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

 七、其他重要事项情况说明

交警业务装备购置专项经费30万元

立项依据是:《道路交通安全法》及智能化警卫勤务保障机制要求。

实施进度计划:2021年1月至12月内完成。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。