资源县审计局2020年部门预算公开

资源县审计局2020年部门预算

目录

第一部分:资源县审计局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县审计局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县审计局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县审计局概况

一、主要职能

(一)对县财政预算和信贷计划的执行、财政决算和信贷计划的执行结果，进行审计监督;

(二)对本县各级行政机关、人民团体、事业单位的财务收支，进行审计监督;

(三)对本县国营企业、基本建设单位、金融保险机构、以及县直属的相当于国营的集体经济组织的财务收支，进行审计监督，并考核其经济效益;

(四)维护国家财经法制，对严重的贪污盗窃、侵占国家财产、严重损失浪费、损害国家利益等行为，进行专案审计;

(五)贯彻审计法规，制订审计规章制度，参与重要的财政、财务等方面规章制度的研究制订工作;

(六)向县人民政府和上级审计机关作审计工作报告和重大的专案审计报告。

1. 机构设置情况资源县审计局设行政单位1个;参公事业单位1个。纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县审计局	行政单位
2	资源县政府投资审计中心	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

总编制人数25人，在职实有人数23人，其中:

1. 行政编制6人，其中: 领导3人。机关后勤服务人员1名。
2. 事业编制5名，其他事业人员11人。
3. 退休人员1名。
4. 编制外长期聘用人员1名。 四、年度主要工作任务

一、深入贯彻落实党的十九大和中央审计委员会第一次会议重要精神。党的十九大和中央审计委员 会第一次会议对新时期新形势下的审计工作提出了新的更高要求，全市审计机关要主动适应新形势，不断提升综合能力，以“三个立”的要求，打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍，切实发挥好审计在国家治理中的基石和重要保障作用。

二、突出审计重点，推动经济社会发展各项目标任务顺利完成。

进一步创新审计理念、理清工作思路、聚焦政策落实、财政绩效、权力运行、生态环保、扶贫民生、重大项目等审计重点，推动经济社会发展各项目标任务顺利完成。

三、积极控素“大数据”为核心的审计信息化建设及相关配套工作。

完善大数据审计机制，推广数据审计方法，充分利用数据资源和数据库分析手段，为全覆盖、常态化“大数据”审计提供技术支持。

第二部分:资源县审计局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县审计局2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明
2. 收入预算情况说明2020年收入预算165.29万元，比去年160.52万元增加4.77万元，增长2.97%，收入增加的主要原因是工资增涨。(二)支出预算情况说明2020年支出预算165.29万元，比去年160.52万元增加4.77万元，增长2.97%，支出增加的主要原因是工资福利支出增加。1、 按支出功能分类划分:(1)一般公共服务支出124.12万元，占支出总预算75.09%，同比增加2.33万元，增加1.91%;支出增加的主要原因是卫生建康支出增加3.16万元，社会保障和就业支出减少1.84万元，住房保障支出增加1.12万元。(2)社会保障和就业支出14.83万元，占支出总预算8.97%，同比减少1.84万元，减少11.04%;支出减少的主要原因是虽然工资增长社会保障和就业支出的基数增加，但养老保险缴费比例下降所以支出相应减少。(3)卫生健康支出15.21万元，占支出总预算9.2%，同比增加3.16万元，增加26.22%;支出增加的主要原因是医保缴费基数增长卫生健康支出相应增加。(4)住房保障支出11.13万元，占支出总预算6.73%，同比增加1.12万元，增加11.19%;支出增加的主要原因是缴费基数增长住房保障支出相应增加。2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:(1)基本支出预算基本支出预算145.65万元，占支出总预算88.12%，同比增加6.95万元，增长5.01%;其中:①工资福利支出114.06万元，占支出总预算69.01%，同比增加3.47万元，增长3.14%;增加的主要原因是工资增长;②商品和服务支出24.19万元, 占支出总预算14.63%，同比增加1.52万元，增长6.70%;增加的主要原因是工作经费增长商品和服务支出相应增加;③对个人和家庭的补助7.4万元, 占支出总预算4.48%，同比增加1.96万元，增长36.03%;增加的主要原因是工资增长个人和家庭的补助相应增加。
3. 项目支出预算

①商品和服务支出14.4万元，占支出总预算8.71%，同比增加5.48万元，增长61.43%;增加的主要原因是资本性支出减少商品和服务支出增加;

②资本性支出5.24万元，占支出总预算3.17%，同比减少7.66万元，降低59.38%;减少的主要原因是项目支出中商品和服务支出增加，资本性支出相应减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入165.29万元，同比增加4.77万元，增长2.97%。其中一般预算拨款165.29万元，同比增加4.77万元，增长2.97%。财政拨款收入增长原因:工资增长。

2020年财政拨款支出总预算165.29万元，同比增加4.77万元，增长2.97%，其中一般公共预算支出165.29万元，同比增加4.77万元，增长2.97%，支出增长的主要原因:工资增长。

1. 一般公共预算支出2020年一般公共预算支出预算165.29万元，其中:基本支出145.65万元，占财政拨款一般公共预算支出预算88.12%，同比增加6.95万元，增长5.01%;项目支出预算19.64万元，占财政拨款一般公共预算支出预算11.88%，同比减少2.18万元，降低9.99%。(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算145.65万元，占支出总预算88.12%，同比增加6.95元，增长5.01%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算114.06万元，占支出总预算69.01%，同比增加3.47万元，增长2.5%。

② 基本支出的商品和服务支出预算24.19万元，占支出总预算14.63%，同比增加1.52万元，增长6.7%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算7.4万元，占支出总预算4.48%，同比增加1.96万元，增长36.03%。

(三)本年项目支出预算明细

1、审计业务预算10.73万元

2020年该项目预算资金10.73万元，其中明细支出:商品和服务支出5.49万元;资本性支出5.24万元。

2、一般行政管理事务(审计事务)8.91万元

2020年该项目预算资金8.91万元，其中明细支出:商品和服务支出8.91万元。

3、政府性基金预算支出

无

4、国有资本经营预算支出

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3.54万元，同比减少0.31万元，降低8.05%。其中:

1、全口径预算安排因公出国(境)经费0 万元，同比增加 0 万元;

2、全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置0 车 0辆，同比增加0 万元;

3、全口径预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加 0 万元;

4、全口径预算安排公务接待费3.14万元，同比减少0.09万元，主要原因是单位提昌节约。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，

6、全口径预算安排的培训费0.4万元，同比增加0.09万元，主要原因是单位重视培训。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3.54万元，同比减少0.31万元，下降8.05%。其中:

1、一般公共预算安排因公出国(境)经费0 万元，同比增加 0 万元;

2、一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，购置0 车 0辆，同比增加0 万元;

3、一般公共预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加 0 万元;

4、一般公共预算安排公务接待费3.14万元，同比增加减少0.09万元，主要原因是单位提昌节约。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，

6、一般公共预算安排的培训费0.4万元，同比增加0.09万元，主要原因是单位重视培训。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出24.19万元，同比增加1.52 万元，增长6.7%。增长的主要原因是因职能增加。

办公费0.75万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费1.39万元，差旅费1.8万元，培训费0.4万元，工会经费1.5万元，其他交通费用11.72万元，其他商品和服务支出6.13万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年部门预算项目支出安排政府采购预算5.24万元，其中:一般公共预算安排5.24万元，同经减少7.66元，减少59.38%。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、 目预算绩效目标等情况说明

2020年设经济责任审计工作经费项目预算绩效目标，该项目金额10.73万元，项目立项依据是开展经济责任审计工作、资金支出计划10.73万元、年度目标计划完成4个经济责任审计项目。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年部门预算公开表_[123]资源县审计局.xls

资源县审计局绩效目标申报.docx