资源县人大常委会办公室2020年部门预算

资源县人大常委会办公室2020年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县人大常委会办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县人大常委会办公室2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)部门预算单位的机构设置及人员构成情况

县人大机关设“四委一室”，即县人大常委会办公室，县人大常委会教科文卫体民族工作委员会、代表联络和农村工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。现共有在职人员25人，其中:行政公务人员18人，工勤人员2人，借调人员4人，劳务派遣人员1人;退休人员14人。

(二)部门预算单位的基本职能

资源县人民代表大会及其常委会作为地方国家权力机关，其主要工作职能是依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权等。县人大机关是县人大常委会的工作机构，承担着为县人民代表大会及其常务委员会依法行使职权的各项服务工作，其主要职责是:

1、负责县人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议;起草县人大的综合文稿;协调和组织县人大的宣传工作。

4、负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议、意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责在本县的区、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府两院”和区、市人大办公厅(室)的工作联系。

8、负责县人大机关的外事工作、干部人事管理和后勤保障等工作。

9、承办区、市人大办公厅(室)和县人大领导交办的其他事项。

机构设置情况

县人大机关设“四委一室”，即县人大常委会办公室，县人大常委会教科文卫体民族工作委员会、代表联络和农村工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。

1	单位名称	单位性质
	资源县人大常委会办公室	行政单位

三、编制现状及人员构成

县人大机关设“四委一室”，办公室成员有办公室主任一名，办公室工作人员4人，各委室主任和主任科员各一名。

四、年度主要工作任务

1、坚持依法办事，进一步加强和改进监督工作。不断改进监督的方式方法，加大监督力度，增强监督实效，促进保障和改善民生，推动经济社会又好又快发展。积极组织各级人大代表对全县重大项目建设进展情况和民生保障工作进行视察、调研。配合区、市人大常委会开展执法检查、专题调研等工作，促进法律法规在我县的正确贯彻实施。

2、认真做好重大事项审议决定工作。围绕全县经济社会发展大局，深入开展调查研究，广泛听取意见建议，认真审议决定重大事项，保证讨论决定事项决策的科学可靠和顺利进行;对县政府提出的事关我县经济社会发展的重大事项及时作出决议、决定。

3、严格人事任免。坚持党管干部与依法任免国哝机关工作人同相统一的原则，严格按照法定程序做好人事任免和创新评议工作。

4、努力做好代表工作。进一步健全和落实代表工作制度，抓好代表的学习和培训;抓好代表建议、批评和意见的办理工作;保障和支持人大代表更好地履行代表职务，提高代表工作水平，充分发挥代表作用。

5、实行人大常委会领导分片联系乡镇人大工作制度。重点加强对乡镇人代会、代表小组活动、代表视察、调研、评议、制度建设的指导，注意听取和吸纳各乡镇人大的工作意见和建议，积极开展各乡镇人大工作经验交流活动，积极促进乡镇人大工作的开展。

6、注重加强自身建设。不断强化干部的学习培训，着力提高人大机关干部的学习调研能力、沟通协调能力、改革创新能力和服务保障能力，努力造就一支政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉洁的人大干部队伍，努力提高依法履职水平。

第二部分:资源县人大常委会办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县人大常委会办公室2020年部门预算情况说明

收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

资源县人大常委会办公室2020年财政拨款收支总预710.55万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:一般公共预算当年拨款收入672.25万元、上年结转38.3万元;支出包括:一般公共服务支出633.11万元、卫生健康支出26.1万元、社会保障和就业29.34万元、住房保障支出22万元。比去年减少0.002%，与2019年基本持平。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年一般公共预算财政拨款支出预算710.55万元，比去年增加184.24，增长34.8%，主要是根据市人大部署，全面打造村乡级履职平台和代表活动中心。

按支出功能分类划分

一般公共服务支出633.11万元，占支出总预算88.56%，同比增加2.3万元，增加0.004%;与2012年基本持平。

社会保障和就业支出29.34万元，同比减少5.92万元，减少16.8%，减少原因是有一位人员退休及一位人员调离。

医疗卫生与计划生育支出26.01，同比增加0.95，增长0.036%，增加原因是有调离和退休人员，基数稍有调整。

住房保障支出22万元，同比增加0.84万元，增长0.038%，增长原因是基数稍有调整，同时有调离和退休人员。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

基本支出预算

基本支出预算312.72万元，占支出总预算44%，同比减少0.74万元，与2019年基本持平。其中:

①工资福利支出232.31万元，占支出总预算32.7%，同比减少5.47万元，减少0.02%，减少原因是有人员退休和调离。

②商品和服务支出54.87万元，占总预算0.8%，同比减少2.62万元，减少0.05%，与2019年基本持平。

③对个人和家庭的补助支出4万元，同比减少14.19万元，减少78%。

(2)项目支出预算支出397.83万元，比2019年的396.83增加1万元，增长0.003%，与2019年基本持平。

①商品和服务支出363.23万元，比2019年的235.83增加127.4万元，增加35.1%。增加原因是将代表履职的维护运行经费预算(2019年为资本性支出)，为商品和服务支出类。

②资本性支出30万元，同比减少131万元，减少81.4%，减少原因是大部分履职平台中心已经建设，将运行维护经费放入商品和服务支出类。

③其他支出2万元。

2020年财政拨款收入710.55万元，同比减少1.74万元，降低0.002%。其中一般预算拨款672.25万元，减少40.04万元，增长/降低0.06%。降低原因:根据八项规定，压缩了两会会议经费。结余资金38.3万元，同步增长100%。增长原因是由于财政原因，扎帐时期前有未付款项，结余到2020年支付。

2020年财政拨款支出总预算710.55万元，减少1.74万元，降低0.002%，其中一般公共预算支出710.55万元，减少1.74万元，降低0.002%，与2019年基本持衡。

一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算710.55万元，其中:基本支出 312.72万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 49.4 %，减少0.74万元，增长/降低 0.002%;项目支出预算397.83万元，占财政拨款一般公共预算支出预算55.9%，同比增加1万元，增长0.002 %。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算633.11万元，占支出总预算 89.1 %，同比增加2.3万元，增长0.004%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算232.31万元，占支出总预算 32.7 %，同比减少5.47 万元，减少2.3  %，减少原因是:有职工调离和退休。

② 基本支出的商品和服务支出预算 54.87万元，占支出总预算 7.7 %，同比减少2.62  万元减少4.6 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算25.54万元，占支出总预算3.6 %，同比增加7.35万元，增长40.4%。

(三)本年项目支出预算明细

本年项目支出预算明细

1、商品服务费项目预算资金312.72万元。其中明细支出:工资福利支出232.31万元，基本工资 92.39万元，津贴补贴54.78万元，奖金7.7万元，养老保险支出29.34万元，医疗保险缴费15.59万元，公务员医疗补助9.22万元，其他社会保障1.29万元，住房公积金支出22万元，其他商品服务支出54.87万元，办公费5万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费1万元，邮电费.3.55万元，差旅费4万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费1万元，专用材料费1万元，工会经费3.1万元，其他交通费用19.44万元，其他商品和服务支出12.28万元，对个人和家庭补助25.54万元，离休费13.23万元，退休费0.93万元，生活补助11.38万元。五、政府采购预算安排情况说明

2、资本性支出

基础设施建设(资本)120万元。

政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计70.48万元，同比减少15.77万元，减少18.3%。

全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与去年相比无变化。

全口径预算安排公务用车购置费0万元，与去年相比无变化。

全口径预算安排公务用车运行费0万元，与去年相比无变化。

全口径预算安排公务接待费3.59万元，同比增长2.09万元，增长58.2%，主要原因是市场物价的上涨及公务接待的增多。

全口径预算安排的会议费33.25万元，与去年同增长3.25万元，增长9.8%。

全口径预算安排的培训费30.05万元，与去年减少19.95，减少39.9%。

(二)2020年一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计70.48万元，同比减少15.77万元，减少18.3%。

一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与去年相比无变化。

一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与去年相比无变化。

一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与去年相比无变化。

一般公共预算安排公务接待费3.59万元，同比增长2.09万元，增长58.2%，主要原因是市场物价的上涨及公务接待的增多。

一般公共预算安排的会议费33.25万元，与去年同增长3.25万元，增长9.8%。

一般公共预算安排的培训费30.05万元，与去年减少19.95，减少39.9%。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行费(按支出经济分类科目)预算安排支出710.55万元，比2019年减少0.74万元，减少0.002%。明细如:

工资奖金津补贴155.47万元，社会保障缴费55.44万元，住房公积金22万元，办公经费193.35万元，会议费33.25万元，培训费30.05万元，专用材料购置费70万元，委托业务费10万元，公务接待费3.59万元，其他商品和服务支出77.86万元，基础设施建设20万元，设备购置10万元，社会福利福利和救助11.38万元，离退休费14.16万元，其他队个人和家庭补助4万元。

五、国有资产占用情况说明

六、本部门无使用政府采购预算安排的支出

本部门无国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年按照上级要求完成本年度项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

1.  

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开表(人大办).xls

绩效目标申报单位(人大办2020).docx