资源县退役军人事务局2020年部门预算

资源县退役军人事务局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县退役军人事务局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县退役军人事务局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)拟订全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，督促指导各乡镇落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，协助国家退役军人事务部、自治区退役军人事务厅、桂林市退役军人事务局做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜

(九)指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作

(十)承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

1. 机构设置情况

   资源县退役军人事务局设行政单位1个;事业单位1个，其中:财政全额拨款事业单位1个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县退役军人事务局	行政单位
2	资源县退役军人服务中心	财政全额拨款事业单位
3

三、编制现状及人员构成

(一)资源县退役军人事务局:总编制数为5名，其中:局长1名，副局长2名;资源县退役军人服务中心:总编制数为5名，其中:主任1名，副主任1名。

(二)退休人员0名。

(三)政府购买人员1名。

四、年度主要工作任务

(一)强化组织思想建设。

(二)夯实工作基础。

(三)做好退役军人思想政治和权益维护。

(四)做好移交安置工作。

(五)强化就业创业扶持。

(六)抓好拥军优属工作。

(七)提高优抚保障水平。

(八)加强褒扬纪念工作。

(九)全面加强自身建设。

第二部分:资源县退役军人事务局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件1。)

第三部分:资源县退役军人事务局2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算1041.4万元，比去年增加1041.4万元，增长100%，收入增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算1041.4万元，比去年增加1041.4万元，增长100 %，支出增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出1041.4万元，占支出总预算100%，同比增加1041.4万元，增长100%;支出增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算75.87万元，占支出总预算7 %，同比增加75.87万元，增长100 %;其中:

   ①工资福利支出64.1万元，占支出总预算84%，同比增加64.1 万元，增长100 %;增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位;

   ②商品和服务支出11.77万元，占支出总预算16%，同比增加11.77万元，增长100 %;增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位;

2. 项目支出预算

   基本支出预算965.53万元，占支出总预算93 %，同比增加965.53万元，增长100 %;其中:

   ①商品和服务支出14万元，占支出总预算1%，同比增加14万元，增长100 %;增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位;

   ②对个人和家庭的补助支出939.03万元，占支出总预算98%，同比增加939.03万元，增长100 %;增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位;

   ③资本性支出12.5万元，占支出总预算1%，同比增加12.5万元，增长100 %;增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位;

3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入1034.32万元，同比增加1034.32万元，增长100%。其中一般预算拨款1034.32万元，同比增加1034.32万元，增长100 %。增加的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

   2020年财政拨款支出总预算1041.4万元，同比增加1041.4万元，增长100%，其中一般公共预算支出1041.4万元，同比增加1041.4  万元，增长100%，支出增长的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

4. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算1041.4万元，其中:基本支出75.87万元，占财政拨款一般公共预算支出预算7%，同比增加75.87万元，增长100%;项目支出预算965.53万元，占财政拨款一般公共预算支出预算93%，同比增加965.53万元，增长100 %。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算75.87万元，占支出总预算7%，同比增加75.8/7元，增长100%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算64.1万元，占支出总预算6%，同比增加64.1万元，增长100%。

② 基本支出的商品和服务支出预算11.77万元，占支出总预算1%，同比增加11.77万元，增长100%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 伤残抚恤10万元

   2020年该项目预算资金10万元，其中明细支出:对个人和家庭补助10万元。

2. 在乡复员、退伍军人生活补助8万元

   2020年该项目预算资金10万元，其中明细支出: 对个人和家庭补助8万元。

3. 优抚事业单位支出2万元

   2020年该项目预算资金2万元，其中明细支出: 资本性支出2万元。

4. 退役士兵安置163万元

   2020年该项目预算资金163万元，其中明细支出:对个人和家庭补助163万元。

5. 军队转业干部安置24万元

   2020年该项目预算资金24万元，其中明细支出:对个人和家庭补助24万元。

6. 其他退役安置支出80万元

   2020年该项目预算资金80万元，其中明细支出:对个人和家庭补助80万元。

7. 一般行政管理事务(退役军人管理事务)4万元

   2020年该项目预算资金4万元，其中明细支出:商品和服务支出4万元。

8. 拥军优属51.44万元

   2020年该项目预算资金51.44万元，其中明细支出:商品和服务支出8万元，对个人和家庭补助43.44万元。

9. 其他退役军人事务管理支出12.5万元

   2020年该项目预算资金12.5万元，其中明细支出:商品和服务支出2万元，资本性支出10.5万元。

10. 优抚对象医疗补助610.59万元

    2020年该项目预算资金610.59万元，其中明细支出:对个人和家庭补助610.59万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3.85万元，同比增加3.85万元，增长100 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0万元，同比无增减;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0万元，购置0辆，同比无增减;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比无增减;

4.全口径预算安排公务接待费 1万元，同比增加1万元，主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

5、全口径预算安排的会议费2.4万元，同比增加2.4万元，主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

6、全口径预算安排的培训费0.45万元，同比增加0.45万元，主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2.85万元，同比增加2.85万元，增长100 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比无增减;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0辆，同比无增减;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比无增减;

4.一般公共预算安排公务接待费1万元，同比增加1万元，主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

5、一般公共预算安排的会议费2.4万元，同比增加2.4万元，主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

6、一般公共预算安排的培训费 0.45万元，同比增加0.45万元，主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 4万元，同比增加4万元，增长100 %。增长的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。明细如下:

办公费0.5万元，印刷费05万元，水费0.2万元，电费0.2  万元，邮电费0.82万元，差旅费0.7万元，维修(护)费0.5万元，会议费0.4万元，培训费0.18万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排支出5万元，同比增加5万元，增长100 %。增长的主要原因:本单位是2019年3月新成立的单位。

六、国有资产占用情况说明

本部门占用国有固定资产:办公楼、计算机等其他固定资产资产23.44万元。

七、项目预算绩效目标等情况说明

2020预算绩效项目为优抚对象医疗补助项目，总金额为610.59万元，及时完成优抚对象医疗补助，做到优抚对象满意。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)公共安全行政运行(商贸):指资源县招商局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)公共安全一般行政管理事务(商贸):指资源县司法局招商局开展招商引资工作的项目支出。

(六)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开表_[304]资源县退役军人事务局.xls

资源县退役军人事务局绩效目标申报批复表2021年.docx