我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
中共资源县委会办公室2020年部门预算
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度工作主要任务
第二部分:中共资源县委会办公室2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)
六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预算支出表
第三部分:中共资源县委会办公室2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:中共资源县委会办公室
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共资源县委员会 |
行政单位 |
|
2 |
资源县档案馆 |
参公事业单位 |
|
3 |
财政全额拨款事业单位 | |
|
4 |
财政差额拨款事业单位 | |
|
5 |
||
|
6 |
(一)行政编制16人。
(二)参公事业编制10人。
(三)退休人员5人。
(四)借调人员6人(调入5人，调出1人)。
四、年度主要工作任务
(一)加强政治建设，铸就绝对忠诚的政治品格。
把讲政治摆在第一位，在绝对忠诚上走前头、作表率。一要切实提高政治站位。树立过硬政治标准，进一步落实“政治建设六项重点任务”，带头筑牢“四个意识”，带头坚定“四个自信”，带头坚决做到“两个维护”。二要严守政治纪律和政治规矩。始终坚持“把纪律严起来、把规矩立起来”的政治要求，把严明政治纪律、政治规矩落实到各项工作中，谋划工作、筹办活动、落实举措、起草文件、报送材料，都要看是否符合“两个维护”要求。要发挥牵头抓总作用，统筹抓好习近平总书记对广西工作重要指示批示精神贯彻落实，中央脱贫攻坚专项巡视等反馈意见整改落实。要建立健全报送材料核查核实制度，坚决杜绝材料层层转报，报送县委县政府的材料，必须认真调研，从严把关，确保真实准确，绝不能在政治纪律上出任何问题。三要切实抓好理论武装。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为理论武装的重中之重，增强学习主动性、系统性、实效性，做到先学一步、学深一层、学实一些。要进一步健全学习制度，丰富学习形式、创新学习方法、拓展学习深度，着力在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，往深里走、往心里走、往实里走，真正做到内化于心、外化于行。
(二)抓好业务建设，推动办公室工作高质量发展
拉高标杆、狠抓落实，主动担当、作好表率，以更高质量服务全县工作大局。
一要在提高信息报送质效上下功夫。按照市信息工作考核评分办法和全市信息工作排名，进一步明确全县党委信息工作目标，进一步压紧压实信息报送责任，细化乡(镇)、县直部门信息报送任务。坚持按月信息通报制度和信息工作约谈制度。围绕各级党委关注的重点，加大调研力度，定期筛选信息选题，针对性约稿，深挖精品信息，提高信息报送质量。
二要在高质量督促检查上下功夫。深入贯彻落实自治区党委和市委《关于加强新形势下党的督促检查工作的实施意见》，加强督查机构和队伍建设，全面提升新时代党委督查工作水平。要以督查、绩效机构合并为契机，强化力量整合，加强领导班子建设，充实专职工作人员，积极探索更加务实有效的督查机制，充分发挥督促检查“利剑”作用和绩效考评“指挥棒”作用，确保中央、自治区党委和市委的重大决策部署落地生根，确保县委常委会议定事项落实到位，确保领导批示交办事项落到实处。要狠抓自治区、市委和县委关于统筹规范督查检查考核有关文件精神的贯彻落实，统筹规范全县督查检查考核工作，严格控制督查检查考核总量和频次，严格实行年度计划和审批报备制度。要加强督查检查考核事项分类整合，切实防止重复督查。要强化督查检查考核结果分析运用，探索建立督查、考评机构与纪委监委机关、组织人事部门联动机制，增强督查实效。要加强信息化建设，逐步构建各乡(镇)各部门项目建设、重大工作进展全程跟踪的督查大数据应用平台，提高督查效率。
三要在精文简会上下功夫。加强发文源头管理，严格落实精简文件有关规定，严格落实党内规范性文件前置审核制度，加强文件审核把关，提高公文质量。坚持发文计划管理，严格控制发文总量，年度发文总量一般不得超过发文计划数。要严格审核发文依据，从严控制发文规格，坚持党政联合发文两办提前会商会审制度，减少党政联合发文;属党委职责范围内涉及全局性工作和重大事项的，由县委或县委办公室发文;属政府职责范围内涉及全局性工作和重大事项的，由县政府或县政府办公室发文;属于部门职责范围或部门发文能解决的事项，由部门自行发文。严格控制重复发文，提倡同一事项或关联度高的事项合并发文。要继续将各乡(镇)和各单位公文报送、公文接收办理、机要文件管理等情况纳入全县绩效考评指标内容，实行公文报送勘误台帐制度以及公文错情定期通报制度。会务方面，要做好年度常规性会议及可预见性会议的预安排，对会议进行分类管理、计划管理，今年会议数量原则上不得超过去年，全县性的部门会议原则上一年不得超过一次。要创新会议形式，能合并召开的坚决合并，能套开的坚决套开，尽可能采取视频形式召开会议。通过以上措施，切实精文简会。
四要在提高文稿服务水平上下功夫。要站在全局高度思考问题、谋划工作，增强以文辅政的主动性、预见性、前瞻性，切实做到参之有道、谋之有方。要加强统筹协调，严格把好上报市委和县委文稿质量，做到情况清、数据准、措施实。要加强重大文稿预安排，提前调查研究，掌握第一手情况，为党委政府科学决策提供依据。建立完善文稿错情登记制度、文稿质量通报机制，今年县委办公室将对上报县委文稿差错情况进行通报。
五要在抓好值班工作上下功夫。严格落实值班工作制度，特别是机构改革后，要及时根据机构调整情况，整合资源、完善机制、优化流程，进一步加强值班工作，确保责任不缺位、工作不断档、标准不降低。
六要在强化运行保障上下功夫。保密工作方面，要加大保密教育和保密检查力度，加强计算机及网络制度化管理。机要工作方面，加强党政电视会议系统的使用管理，推进全县电子政务内网建设，大力推进党政机关信息化建设。
(三)加强自身建设，展现新时代新担当新作为。
“打铁必须自身硬”。推动新时代“三服务”事业创新发展，要在自身建设上作表率树标杆。
一是抓好工作规范化建设。进一步加强规范化建设，围绕改进工作、提高效率、加强管理、提高服务，完善办文办会办事各项制度，使工作流程更加规范有序。要严格制度执行，切实做到奖优、治庸、罚劣，形成“靠制度管人、靠制度管事、靠制度规范运转”的良好工作格局，不断激发办公室工作的生机与活力。
二是抓好能力建设。加大学习培训、交流轮岗、挂职锻炼力度，不断提升干部履职尽责的专业能力和专业精神。要强化统筹意识、全局思维，善于观大势、谋全局，善于抓统筹、抓落实。要提高学习能力、调查研究能力、抓落实能力，善于研究新情况、解决新问题、探求新规律，全力推动党委政府决策部署贯彻落实。要提高管理能力，强化服务意识，虑事周密、处事周全，提升服务保障水平。
三是抓好干部队伍建设。要抓住机构改革机遇，选优配强干部。各乡(镇)党委要主动向主要领导汇报，积极争取支持，该配的人及时配齐，该设立的机构及时设立。要严把干部“入口关”，畅通干部“出口关”，真正把敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部选出来、用起来。坚持严管和厚爱相结合，严格教育、严格管理、严格监督干部，真情关怀干部，努力打造忠诚干净担当的干部队伍。
四是抓好作风建设。大力倡导“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣”理念，激励干部担当作为。坚持极端负责的态度，一丝不苟、严谨细致、精益求精，于细微之处见精神，在细节之间彰显水平。坚持甘于奉献的精神，秉持“甘为绿叶、敬业奉献”的鲜明特质，努力在奉献中展现作为。坚持清正廉洁的品格，带头落实中央八项规定精神，守得住清贫、耐得住寂寞、顶得住诱惑，带头营造风清气正的政治生态。
第二部分:中共资源县委员会办公室2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)
六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预算支出表
(上述报表详见附件。)
第三部分:中共资源县委员会办公室2020年部门预算情况说明
②商品和服务支出63.87万元，占支出总预算14%，同比增加21.57万元。原因是资源县档案馆合并统计后，增加了资源县档案馆的日常业务开支。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
③对个人和家庭的补助支出17.92万元，同比增加6.64万元。主要包括县委办、档案馆离退休人员生活补助。
(2)项目支出预算
项目支出预算109.95万元，占支出总预算24.3%，其中:
①商品服务支出96.01万元，占支出总预算21%，同比增减少0.61万元，减少的主要原因是按财政要求压减项目开支;
②对个人和家庭的补助支出13.94万元，同比减少9.5万元。主要包括节假日加班值补助，对特殊贫困户的生活补助资助。
二、政拨款收支预算情况说明(表4)
2020年财政拨款收入439.59万元，同比增加13.29万元，增长3%。其中一般预算拨款439.59万元，同比增加13.29万元，增长3 %。财政拨款收入增长原因:2020年档案馆预算资金合并上报。
2020年上年结转12.79万元。
2020年财政支出总预算452.38万元，比去年426.3万元增加26.08万元，支出增加的主要原因是因机构改革2020年增加了资源县档案馆部门预算资金。
(一)一般公共预算支出
2020年一般公共预算支出预算452.38万元，其中:基本支
出342.43万元，占财政拨款一般公共预算支出预算75.70%，同比增加135.18万元;项目支出预算109.95万元，占财政拨款一般公共预算支出预算24.3%。
1.一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算342.43万元，占支出总预算75.7%，同比增加135.18万元;其中:
①工资福利支出260.64万元，占支出总预算57.65%，同比增加106.97万元，增加的主要原因是机构改革后资源档案馆人员经费增加。
②商品和服务支出63.87万元，占支出总预算14%，同比增加21.57万元。原因是资源县档案馆合并统计后，增加了资源县档案馆的日常业务开支。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。
③对个人和家庭的补助支出17.92万元，同比增加6.64万元。主要包括县委办、档案馆离退休人员生活补助。
2.一般公共预算项目支出预算
一般公共预算项目支出预算109.95万元，占支出总预算24.3%，其中:
①商品服务支出96.01万元，占支出总预算21%，同比增减少0.61万元，减少的主要原因是按财政要求压减项目开支;
②对个人和家庭的补助支出13.94万元，同比减少9.5万元。主要包括节假日加班值补助，对特殊贫困户的生活补助资助。
(二)本年项目支出预算明细
1、上年结转三农工作经费9.79万元.
2020年该项目预算资金9.79万元，主要用于其他商品与服务支出。
2、政研(改革支出)3.6万元。主要用于办公费及其他商品与服务。
3、信息工作经费5.26万元元。主要用于办公费及其他商品与服务
4、通讯编印费(上年结转主)3万元。主要用于办公费3万元。
5、县委办公室节假日、双休日加班值班补助5.82元。主要用于对个人和家庭的补助。
6、中共资源县委全会经费1.47万元。主要用于会议费0.5万元、其他商品与服务0.97万元。
7、扶贫及乡村振兴工作经费39.43万元。主要用于扶贫各项开支。
8、保密工作经费5.4万元。主要用于差旅费2万元、培训费0.9万元、商品与服务2.5万元。
9、慰问费1.8万元，主要用于对个人和家庭的补助开支。
10、日常会议费5.08万元，主要用于日常会议开支。
11、档案业务培训费3万元，主要用于档案培训费、办公费等。
12、档案保护经费9万元，主要用于档案保护的办公费、差旅费及各项商品服务支出。
13、档案抢救裱复3万元，主要用于档案裱复劳务费、办公费、差旅费。
14、数字化扫描9.6万元，主要用于数字化扫描劳务费。
15、档案文件级目录录入4.7万元，主要用于办公费、劳务费、其他商品与服务。
(三)政府性基金预算支出
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
(四)国有资本经营预算支出
本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。
三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计13.04万元，同比增加5.31万元，其中:
1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元.
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车辆0，同比增加0万元。
3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加 0万元.
4.全口径预算安排公务接待费0.66万元，同比增加0.14
万元。原因是2020年档案馆合并统计。
5.全口径预算安排的会议费7.48万元，同比增加0.27
万元，主要原因是原因是2020年档案馆合并统计。
6.全口径预算安排的培训费4.9万元，同比增加4.9万元。
主要原因是原因是2020年档案馆合并统计。
(二)2020年一般公共财政预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计13.04万元，同比增加5.31万元，其中:
1.一般公共财政预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元.
2.一般公共财政预算安排公务用车购置费0万元，购置车辆0，同比增加0万元。
3. 一般公共财政预算安排公务用车运行费0万元，同比增加 0万元.
4.一般公共财政预算安排公务接待费0.66万元，同比增加
0.14万元。原因是2020年档案馆合并统计。
5.一般公共财政预算安排的会议费7.48万元，同比增
加0.27万元，主要原因是原因是2020年档案馆合并统计。
6.一般公共财政预算安排的培训费4.9万元，同比增加4.9
万元。主要原因是原因是2020年档案馆合并统计。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 81.79万元，同比增5.31万元。增长的主要原因是2020年合并统计资源县档案馆预算资金。明细如下:
1、中共资源县委办公室:办公费2.82万元，印刷费0.9万元，水费0.5万元，电费0.4万元，邮电费3.06万元，物业管理费0万元，差旅费7.4万元，维修(护)费0.5万元，会议费1万元，培训费0.8万元，公务接待费0.38万元，被装购置费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.99万元，福利费0.6万元，其他交通费用13.5万元，其他商品和服务支出9.12万元。
2、资源县档案馆:办公费0.25万元，印刷费0.35万元，水费0.1万元，电费1万元，邮电费1.28万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，维修(护)费0.3万元，会议费0.2万元，培训费0.6万元，公务接待费0.28万元，被装购置费0万元，劳务费0.22万元，委托业务费0万元，工会经费1.44万元，福利费0.6万元，其他交通费用8.76万元，其他商品和服务支出4.12万元。
3、对个人及家庭的补助17.92万元。
五、政府采购预算安排情况说明
本部门使用政府采购资金合计13.2万元。比去年增加5.09万元。用于购置办公设备，及档案扫描劳务(服务)费。
六、国有资产占用情况说明
2020年初国有资产原值430.25万元。其中:县委办(含机要)28.7万元，档案馆401.55万元。估计2020年会有所新增。
七、 目预算绩效目标等情况说明
|
2020年财政项目绩效申报表 |
||||||
|
填报单位(盖章) |
中共资源县委员会办公室 |
|||||
|
项目名称 |
保密工作经费 |
项目属性 |
新增项目 □ 延续项目 √□ |
|||
|
主管部门 |
中共资源县委员会办公室 |
主管部门 编码 |
7875010 |
|||
|
项目实施单位 |
中共资源县委员会办公室 |
项目负责人 |
邹红娟 |
联系电话 |
4311148 |
|
|
项目起止时间 |
2019年1月——2019年12月 |
|||||
|
项目资金申请(万元) |
资金总额:5.4万元 |
|||||
|
一般预算拨款:5.4万元 |
||||||
|
政府性基金拨款: |
||||||
|
纳入财政专户管理的收入安排的资金: |
||||||
|
未纳入财政专户管理的收入安排的资金: |
||||||
|
上年结余收入: |
||||||
|
单位职能概述 |
保密工作是为维护国家安全和利益,将其国家秘密控制在一定范围和时间内,防止泄露或被非法利用. |
|||||
|
项目概况 |
宣传教育,法治建设,指导管理,技术防护,监督检查. |
|||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
中华人民共和国保守国家秘密法实施条例 |
||||
|
项目申报的可行性 |
维护国家安全和利益,将其国家秘密控制在一定范围和时间内,防止泄露或被非法利用. |
|||||
|
项目申报的必要性 |
维护国家安全和利益 |
|||||
|
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
||||
|
维护国家安全和利益,将其国家秘密控制在一定范围和时间内,防止泄露或被非法利用. |
确保保密工作正常开展 |
|||||
|
长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
本项目不以数量指标为直接指标 |
||||
|
质量指标 |
本项目不以质量指标为直接指标 |
|||||
|
时效指标 |
本项目要坚持常抓不懈 |
|||||
|
成本指标 |
本项目不以成本指标为直接指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本项目不以经济效益为直接指标 |
||||
|
社会效益指标 |
本项目以维护国家安全和利益为最终目标 |
|||||
|
环境效益指标 |
本项目不以环境效益为直接指标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
本项目要坚持常抓不懈 |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
群众满意 |
90%以上 |
|||
|
县委县政府满意 |
90%以上 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
本项目不以数量指标为直接指标 |
||||
|
质量指标 |
本项目不以质量目标为直接指标 |
|||||
|
时效指标 |
1至12月 |
|||||
|
成本指标 |
本项目不以成本指标为直接指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
本项目不以经济效益为直接目标 |
||||
|
社会效益指标 |
本项目以维护国家安全和利益为最终目标 |
|||||
|
环境效益指标 |
本项目不以环境效益为直接指标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
本项目要坚持常抓不懈 |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
群众满意 |
90%以上 |
|||
|
县委县政府满意 |
90%以上 |
|||||
|
其他说明的问题 |
||||||
第四部分:名词解释
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(二)卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职(职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
(三)卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。
文件下载：
关联文件：
资源县人民政府办公室主办 资源县人民政府信息中心承办 邮箱：zyzfb4311368@163.com
电话：0773-4311142
桂ICP备05015519号-1
网站标识码：4503290003
桂公网安备 45032902000106号
