党史办2020年部门预算

党史办2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况 

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:党史办2020年部门预算报表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:党史办2020年部门预算情况说明 

第四部分:名词解释

第一部分:党史办部门概况

主要职能

(一)研究习近平新时代中国特色社会主义思想在资源的实践进程。研究马克思主义基本理论、马克思主义中国化及其主要代表人物。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及其在资源的实践。

(二)研究中国共产党资源历史，负责资源地方党史资料的征集、整理、研究，组织编撰资源党史基本著作。总结党的历史经验和优良传统。发挥党史资执政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育全县广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三)征集、整理、研究资源地方重要党史文献资料。征集编辑党和国家领导人在资源活动的史料。整理编辑县委的重要文献;收集;整理重要口述党史资料、重要人物回忆录;负责编辑县委执政纪实。

(四)参与党史红色文化陈列场馆建设、管理工作。负责党史文物言征集，收藏与维护。参与新建党史纪念场馆内容的审核，参与保护资源党史重要遗址、遗迹。以及依托展览、征集、文保等工作，组织专题展览、交流。

(五)负责编制资源县地方党史资料征集、编写、研究工作的中长期规划。

(六)承担对全县党史题材作品的审核工作。

(七)为宣传媒介撰写党史文章以及举办报告会、座谈会、学术研讨会、革命传统教育展览等向社会宣传党的光辉历史。

(八)完成县委交办的其他任务

机构设置情况

县党史办公室全额拨款事业编制为4名。核定主任1名，副主任一名;领导职数2名(含正科级领导职数1名，副科级领导职数1名)。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表: 

序号	单位名称	单位性质
1	中共资源县委党史研究室	参公事业单位

三、编制现状及人员构成 

县党史办公室:总编制数为4名，其中:

(一)参公事业编制6人，其中:领导2人。

(二)退休人员2名。

四、年度主要工作任务

(一)编撰出版《红军长征过资源-资源县红色旅游指南》一书;

(二)编撰《资源县2019年执政纪实》;

(三)编撰《中国共产党资源历史》第二卷;

(四)编撰出版《资源县抗日战争史料选编(二)》;

(五)编撰出版《资源县革命老区发展史》一书;

(六)举办资源县红军长征文化红色旅游讲解培训班;(七)寻找在资源县牺牲的红军烈士遗骸、红军后人;

(八)研究关于湘江战役历史和革命精神三个课题。

第二部分:党史办2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:党史办2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算114.72万元，比去年128.28万元减少13.56万元，降低10.57%，收入减少的主要原因是项目经费的减少。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算114.72万元，比去年128.28万元减少13.56万元，降低10.57%，支出减少的主要原因是项目经费的减少。

1、按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出91.69万元，占支出总预算79.93%，同比减少13.74万元，降低13.03%;支出减少的主要原因是项目经费的减少。

(2)社会保障和就业支出8.73万元，占支出总预算7.61%，同比减少1.04万元，降低10.64%;支出减少的主要原因是人员的减少。

(3)卫生健康支出支出7.75万元，占支出总预算6.76%，同比增加0.53万元，增加7.34%%;支出增加的主要原因是工资的增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算基本支出预算81.12万元，占支出总预算70.71%，同比减少1.36万元，降低1.65%;其中:①工资福利支出68.84万元，占支出总预算60.01%，同比增加2.43万元，增长3.66%;增加的主要原因是工资的增加。②商品和服务支出11.6万元，占支出总预算10.11%，同比增加1.76万元，增长17.89%;增加的主要原因是业务经费的增加。

(2)项目支出预算①商品和服务支出33.6万元，占支出总预算29.29%，同比减少12.2万元，降低26.64%;减少的主要原因是项目经费的减少。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入114.72万元，同比减少13.56万元，降低10.57%。其中一般预算拨款114.72万元，同比减少13.56万元，降低10.57%，财政拨款收入降低原因是项目经费的减少。

2020年财政拨款支出总预算114.72万元，同比减少13.56万元，降低10.57%。其中一般公共预算支出114.72万元，同比减少13.56万元，降低10.57%，支出降低原因是项目经费的减少。

一般公共预算支出  2020年一般公共预算支出预算114.72万元，其中:基本支出81.12万元，占财政拨款一般公共预算支出预算70.71%，同比减少1.36万元，降低1.65%;项目支出预算33.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算29.29%，同比减少12.2万元，降低26.64%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算81.12万元，占支出总预算70.71%，同比减少1.36万元，降低1.65%。其中:  ①基本支出的工资福利支出预算68.84万元，占支出总预算60.01%，同比增加2.43万元，增长3.66%。②基本支出的商品和服务支出预算11.6万元，占支出总预算10.11%，同比增加1.76万元，增长17.89%。③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.68万元，占支出总预算0.59%，同比减少5.55万元，降低89.09%。

(三)本年项目支出预算明细  2020年该项目预算资金33.6万元，其中明细支出:办公费7.7万元，印刷费8.5万元，差旅费5万元，公务接待费0.9万元，专用材料费1万元，劳务费8.5万元，其它交通费用1万元，其它商品和服务支出1万元。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费预算合计1.25万元，同比减少1.55万元，下降55.36%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元. 

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元. 

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元. 

4.全口径预算安排公务接待费1.05万元，同比减少0.05万元，主要原因是公务接待的减少。

5、全口径预算安排的会议费0.1万元，同比减少0.4万元，主要原因是本年参加会议减少。

6、全口径预算安排的培训费0.1万元，同比减少1.1万元，主要原因是本年培训次数减少，导致费用的减少。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.25万元，同比减少1.55万元，下降55.36%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元。

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0 万元。

4.一般公共预算安排公务接待费1.05万元，同比减少0.05万元，主要原因是公务接待的减少。

5、一般公共预算安排的会议费0.1万元，同比减少0.4万元，主要原因是本年参加会议减少。

6、一般公共预算安排的培训费0.1万元，同比减少1.1万元，主要原因是本年培训次数减少，导致费用的减少。四、机关运行经费安排情况说明  2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  12.28万元，同比减少16.07万元，下降23.58%。下降的主要原因是公用经费减少。明细如下:办公费0.35万元，印刷费0.1万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.92万元，差旅费1万元，维修(护)费0.05万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.15万元，工会经费0.91万元，福利费0.15万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出2.31万元，生活补助0.68元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况”。

七、项目预算绩效目标等情况说明

附件:

绩效目标申报表

绩效目标申报单位(2020年度):中共资源县党史办公室
项目名称	编撰《2019年资源县执政纪实》	项目负责人及联系电话		蒋绍荣13558130336
主管部门	中共资源县委员会	实施单位		中共资源县党史办公室
资金情况 (万元)	年度资金总额:		8
	其中:财政拨款		8
	其他资金
总体目标	年度目标: 完成《2019年资源县执政纪实》编撰工作。
	目标1:完成《2019年资源县执政纪实》编撰工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	本项目不以数量指标为直接指标
		质量指标	本项目不以质量指标为直接指标
		时效指标	年度内。
		成本指标	本项目不以成本指标为直接指标
	效益指标	经济效益指标	本项目不以经济效益为直接指标
		社会效益指标	积累党史资料、深化党史研究，充分发挥党史以史鉴今、资政育人作用
		生态效益指标	本项目不以生态效益为直接指标
		可持续影响指标	本项目要坚持常抓不懈
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上
注:1、“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2、各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3、                “财政拨款”，项目涉及的全部财政资金投入。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(三)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:为完成特定的行政工作任务或工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

党史办2020年预算公开表.xls