资源县总工会2020年预算公开

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县总工会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县总工会2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县总工会概况

一、主要职能

1、基本职能:①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

3、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展;劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。

二、机构设置情况

资源县总工会设行政单位1个;事业单位1个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县总工会:总编制数为6名，其中:

(一)行政编制  3人，其中: 领导 2人。自收自支事业编制3人。

(二)退休人员6 名。

(三)编制外长期聘用人员 10 名

四、年度主要工作任务

1、开展扶贫解困送温暖活动。2019年春节送温暖活动慰问困难职工51人，发放慰问金5.1万元;春节慰问劳模18人,发放慰问金1.9万元;为5名自治区级困难劳模发放困难生活补助金5万元，13名自治区级劳模进行身体健康检查，开支经费0.78万元;开展“关爱职工(农民工)、送健康体检”活动，为我县243名一线职工(农民工)、困难职工，进行了免费体检，体检项目包括心电图、腹部彩超、DR胸片、全血细胞分析等12项内容;开展“夏送清凉”活动，共慰问一线职工1338人，发放“夏送清凉”物资折价6.82万元，“金秋助学”资助12人，发放助学款5万元，其中资助农民工子女共2名，发放资金0.8万元;生活救助21人，发放救助资金14.11万元;医疗救助6人，发放帮扶资金1.8万元，把党和政府的关怀送到困难职工。

2、职工互助保障工作。积极开展职工医疗互助保障工作，从源头上抓好宣传工作，在单位和企业申请组建工会时向他们讲解职工医疗互助保障活动的目的和内容，扩大活动的知晓率，做好理赔，树立信誉。指定专人负责，有参保职工出险后，在第一时间为其办理相关手续，及时上报材料，获补助后积极与参保职工电话沟通。2019年，我会参保人数:2835人，医疗补助:101人，补助金额:137189.78元。

3、工会组建工作。开展“八大群体”集中入会工作，以快递小哥、货车司机、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安员等“八大群体”为代表的新兴劳动者群体为主要对象，截至目前，全县共有27家企业建会，吸纳会员900人，其中农民工会员620人。同时在3个易地扶贫搬迁安置点组建了工会组织。

4、依法维护职工合法权益。大力学习和宣传《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》。按照市总工会的文件要求，开展集体协商工作;办理工会法人资格登记10余家。

5、以税代征工作。地税代收完成工会经费收缴174.5万元，对基层企业进行了摸底调查，及时统计基础数据信息，防止工会经费少缴、漏缴，并对拖欠工会经费的单位及时催缴。依法加强对工会资产管理力度，完善各项工作制度，发挥资产效能，实现工会资产保值增值。

6、维护职工安全健康权益。认真组织我县企业和职工报名参加安康杯竞赛活动。积极参加安全生产检查和事故调查处理工作。4月份,组织开展《职业病防治法》进企业宣传,维护了广大职工的健康权益。

7、组织职工开展文体活动。全县基层工会“五一”期间组织职工开展丰富多彩的文体活动。县总工会成功举办了干部职工气排球、拔河比赛。联合妇联、团委一起开展了以“同唱祖国好，幸福舞起来”为主题的广场舞大赛，庆祝中华人民共和国成立70周年。

8、精准扶贫工作。县总工会承包村为车田乡粗石村，单位8名在职在编人员，帮扶对象30户。在县扶贫办统一安排下，综合考虑衡量农户产业、住房、因学、因病、因灾等影响家庭开支的重要因素的基础上，以数据比对、民主评议、规范程序、群众认定为准，对我村贫困户进行动态调整。粗石村2014年退出户有22户96人，2015年退出户 23户 93 人。2015年有建档立卡贫困户133户524人,贫困发生率为30.28 %。2017年贫困人口动态调整新增返贫 31户133人，清退1人。2018年年初有建档立卡户164户667人。2018年动态调整后，新增返贫3户11人，清退1户1人。我村现有贫困户166户665人。我村2016年年底已实现16户64人脱贫;2017年底实现8户33人脱贫，2018年计划脱贫113户474人脱贫，2018年双认定后我村还有29户95人未脱贫，年底贫困发生率降至4.31 %。通过政府兜底、安排公益性岗位等措施，粗石村剩余29户95人，于2019年底全部实现脱贫。2019年开展帮扶工作主要内容:

1、产业扶持到村。按照“一村一策”的产业扶持办法，通过能人引领、合作社示范，建立了资源县车田苗族乡粗石村合作社，目前，合作社发动122贫困户发展高山辣椒、西红柿，优质玉米、优质稻等作物种植，种植面积达4000余亩。

2、驻村扶贫工作组紧紧围绕《资源县精准扶贫实施办法》的工作要求，扎实开展扶贫工作，2019年共投入帮扶资金28万余元，用于贫困户的慰问、产业扶持和新农村建设，单位所结对帮扶贫困户(30户)，每户发放生产扶持资金1000元;6月1日慰问贫困户儿童，发放价值3000余元学习用品;7月1日，建党节慰问困难党员，发放慰问金2000余元;9月10日为慰问粗石村完小教师，发放价值3000余元慰问品。

3、引进资源县百祥养殖专业合作社。带动贫困户80余户发展土鸡养殖，发放鸡苗2万余羽。

4、入股丹霞风力发电公司项目。我单位筹资金25万元，帮助粗石村入股丹霞风力发电公司项目，完成分红2.5万元。

第二部分:资源县总工会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表。

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县总工会2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算155.40万元，比去年139.53万元增加15.87  万元，增长10.22 %，收入增加的主要原因是上级转移支付收入上级转移支付收入2020年困难职工和劳模专项资金收入增加。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算155.40万元，比去年139.53万元增加15.87万元，增长10.22%，支出增加的主要原因是上级转移支付收入2020年困难职工和劳模专项资金收入增加。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出126.57万元，占支出总预算 81.45%，同比增加15.43 万元，增长13.89%;支出增加的主要原因是:     

   (1)2020年困难职工救助支出增加。

   (2)2020年自治区劳模津贴、补贴支出增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算106.08 万元，占支出总预算68.27 %，同比减少0.49万元，降低 0.46 %;其中:

   ①工资福利支出86.14万元，占支出总预算55.44 %，同比增加3.54 万元，增长4.29 %;增加的主要原因是由于2020年工资调整基本工资支出增加。

   ②商品和服务支出15.63万元，占支出总预算10.06%，同比增加0.08万元，增长0.52 %;增加的主要原因2020年新增加党建工作经费支出。

   ③对个人和家庭的补助支出4.31万元，占支出总预算2.78%，同比减少4.11万元，减少48.82%;减少的主要原因是由于2020年退休无编人员曹太羽的工资移交到社保局发放，所以退休费科目支出减少。

   (2)项目支出预算

   ①工资福利支出 0.00元。

   ②商品和服务支出2.91万元，占支出总预算1.88%，同比减少3.39万元，减少53.81 %，减少的原因是职工互助保障工作经费和厂务开工作经费减少。

    

2. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入155.40万元，同比增加15.87万元，增长11.38%。其中一般预算拨款 155.40 万元，同比增加15.87 万元，增长11.38 %。财政拨款收入增长原因:收入增加的主要原因是上级转移支付收入上级转移支付收入2020年困难职工和劳模专项资金收入增加。

   2020年财政拨款支出总预算155.40万元，同比增加15.87 万元，增长11.38 %，其中一般公共预算支出155.40万元，同比增加15.87万元，增长11.38%，支出增长的主要原因:

   (1)2020年困难职工救助支出增加。

   (2)2020年自治区劳模津贴、补贴支出增加。

1. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算155.40万元，其中:基本支出 106.08 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 68.27 %，同比减少0.49万元，降低0.46%;项目支出预算49.32万元，占财政拨款一般公共预算支出预算31.73%，同比增加16.36  万元，增长/降低  %。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算106.08万元，占支出总预算68.27 %，同比减少0.49 万元，减少0.46%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算86.14万元，占支出总预算55.44%，同比增加 3.54万元，增长4.29%。

② 基本支出的商品和服务支出预算15.63万元，占支出总预算10.06 %，同比增加0.08万元，增长0.52%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算4.31万元，占支出总预算2.78 %，同比减少 4.11万元，减少48.82 %。

(三)本年项目支出预算明细

1. 桂财建[2019]247号2020年自治区困难职工专项帮扶资金及自治区劳模专项资金

   2020年该项目预算资金28.23万元，其中明细支出:生活补助28.23万元。

   2、帮扶经费

   2020年该项目预算资金10万元，其中明细支出:生活补助3万元，其他支出7万元。

2. 庆“五一”职工活动费

   2020年该项目预算资金6.41万元，其中明细支出:劳

   务费1.7万元，委托业务费1.21万元，其他支出3.5万元。

3. 职工技能竞赛

   2020年该项目预算资金2.7万元，其中明细支出:其他支出2.7万元。

4. 农民劳模荣誉津贴

   2020年该项目预算资金1.98万元，其中明细支出:生活补助1.98万元。

   (三)政府性基金预算支出

   本部门无使用政府性基金预算安排支出。

5. 国有资本经营预算支出

   本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

    

   三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

   2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 0.55 万元，同比减少0.01 万元，下降1.79%。其中:

   1、全口径预算安排因公出国(境)经费0.00万元。

   2、全口径预算安排公务用车购置费0.00万元。 

   3、 全口径预算安排公务用车运行费0.00万元。

   4、全口径预算安排公务接待费 0.23万元，同比减少0.01万元，主要原因是减少公务接待量。

   5、全口径预算安排的会议费 0.16万元，同比增加0.00万元。

   6、全口径预算安排的培训费0.16万元，同比增加0.00万元。

   (二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.55万元，同比减少0.1万元，下降1.79 %。其中:

   1、一般公共预算安排因公出国(境)经费0.00 万元。

   2、一般公共预算安排公务用车购置费 0.00万元。

   3、 一般公共预算安排公务用车运行费 0.00 万元。

   4、一般公共预算安排公务接待费0.23万元，同比减少0.01万元，主要原因是减少公务接待量。

   5、一般公共预算安排的会议费0.16万元，同比增加0.00万元

   6、一般公共预算安排的培训费0.16 万元，同比增加0.00万元。

   四、机关运行经费安排情况说明

   2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  15.63万元，同比增加0.08 万元，增长0.52%。增长(下降)的主要原因是增加的主要原因2020年新增加党建工作经费支出。

办公费0.57万元，印刷费0.16 万元，水费0.16万元，电费0.32万元，邮电费1.04万元，差旅费1.6万元，维修(护)费 0.08 万元，会议费0.16万元，培训费0.16  万元，公务接待费0.23  万元，工会经费 1.14万元，福利费0.24万元，其他交通费用6.18 万元，其他商品和服务支出3.59万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府预算安排的支出

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

2020年对我县农民劳模发放了荣誉津贴1.98万元。为进一步改善劳模的生活条件，营造关心劳模、学习劳模了解劳模的氛围，根据桂林市市政[2010]12号文件精神，2020年对自治区级农民荣模每人每月发放150元荣誉津贴，桂林市级劳模每人每月发放100元荣誉津贴。自治区级劳模7人，每人每年1,800.00元，8人共计12,600.00元。桂林市级劳模6人，每人每年1,200.00元，6人共计7,200.00万元。 

2020年对建档的难职工进行生活和医疗救助，建档困难职工共12人，生活和医疗救助每人2,500.00元，共计30,000.00元。

2020年开展夏“送清凉”活动，对高温天气下在室外工作的职工进行慰问，预计慰问1380人次，需购买防暑降温物品及药品支出约70,000.00元    

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。