资源县商业流通管理办公室2020年部门预算

资源县商业流通管理办公室2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县商业流通管理办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县商业流通管理办公室2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县商业流通管理办公室概况

一、主要职能

1、协助政府职能部门对所属单位的各种税费的收缴。

2、负责本系统的国有资产管理。

3、负责本系统包括国有民营企业、门店管理及经营情况反映，向有关部门提供、上报真实数据及财务报表、经济预测。

4、负责对所属单位人事调配、基层干部任免，申报及协助有关部门对干部的考察、考核工作。

5、对下属公司的经营活动进行指导和督促。

二、部门预算单位构成

资源县商业总公司设事业单位1个纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、部门人员构成

总编制人数 7 人，在职实有人数 7人，事业编制 7 人、离退休人员 4 人，退休 4  人。。

四、年度主要工作任务

2020年的工作任务就是商务管理，定点屠宰管理

第二部分:资源县商业流通管理办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县商业流通管理办公室2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明(一)收入预算情况说明(表2)2020年收入预算74.8万元，去年106.44万元减少31.6万元，降低0.9%，收入减少的主要原因是压缩经费，预算减少。(二)支出预算情况说明(表3)2020年支出预算74.8万元，去年106.44万元减少31.6万元，降低0.9%，支出减少的主要原因是压缩经费，预算减少。1、 按支出功能分类划分:(1)一般公共服务支出0.2万元，占支出总预算0.3%，比去年20.1万元减少19.9万元，降低99%;支出减少的主要原因是压缩预算经费。(2)社会保障和就业7.77万元，占支出总预算10.4%，比去年10.37万元减少2.6万元，降低25%;支出减少的主要原因是压缩预算经费。(3)卫生健康支出6.01万元，占支出总预算8%，比去年4.86万元减少1.15万元，降低23.7%;支出减少的主要原因是压缩预算经费。(4)商业服务业等事务支出55万元，占支出总预算73.5%，比去年64.91万元减少9.91万元，降低15.3%;支出减少的主要原因是压缩预算经费。(1)基本支出预算基本支出预算71.6万元，占支出总预算95.7%，比去年60.64增加10.96万元，增长18%;其中:①工资福利支出61.17万元，占支出总预算81.8%，比去年增加38.68万元，增长22.49%;增加的主要原因是预算增加;②商品和服务支出6.56万元，占支出总预算9.2%，去年4.07万元增加2.49万万元，增长61.2%;增加的主要原因是预算增加;③对个和家庭补助支出3.9万元，占支出总预算5.2%，去年17.89万元减少13.99万万元，减少78.22%;减少的主要原因是退休人员移交社保。
2. 项目支出预算1、商品和服务支出3.2万元，占支出总预算100%，比去年11.6万元减少8.4万元，降低72.4%;减少的主要原因是压缩经费，预算减少。2、 工资福利支出比上年34.2万元减少100%，减少的主要原因是压缩经费。3、对个人家庭补助比上年17.89万元减少100%，减少的主要是压缩经费。 
3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)2020年财政拨款收入74.8万元，比去年106.44万元减少31.64万元，降低29.7%。其中一般预算拨款74.8万元，比去年106.44减少31.64万元，降低29.7%。财政拨款收入降低原因:压缩经费，预算减少。2020年财政拨款支出总预算74.8万元，比去年106.44万元减少31.64万元，降低29.7%。其中一般预算拨款支出74.8万元，比去年106.44减少31.64万元，降低29.7%。财政拨款支出降低原因:压缩经费，预算减少。

1. 一般公共预算支出2020年一般公共预算支出预算74.8万元，其中:基本支出71.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算95.7%，比去年60.64增加10.96万元，增长18%;项目支出预算3.2万元，占财政拨款一般公共预算支出预算4.3 %，比去年45.8万元减少42.6万元，降低93%。(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算71.6万元，占支出总预算95.7%，比去年60.64增加10.96元，增长18%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算61.17万元，占支出总预算81.8%，比去年38.64万元增加22.53万元，增长58.3%。

② 基本支出的商品和服务支出预算6.53 万元，占支出总预算8.72%，比去年4.07万元增加2.46万元，增长60.44 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.9万元，占支出总预算5.21%，比去年17.89万元减少13.99万元，减少78.2%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 商业流通事务支出3.2万元2020年该项目预算资金3.2万元，其中明细支出:其他商品服务支出0.2万元，税金及附加3万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1万元，比去年3.5万元减少2.5万元，下降71.42 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与去年预算持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与去年预算持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与去年预算持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.4万元，与去年0.4万元持平。

5、全口径预算安排的会议费0.3万元，与去年0.3万元持平。

6、全口径预算安排的培训费0.3万元，与去年0.3万元持平。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1万元，比去年3.5减少2.5万元，下降71.42 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与去年预算持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与去年预算持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与去年预算持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.4万元，与去年0.4万元持平。

5、一般公共预算安排的会议费0.3万元，与去年0.4万元持平。

6、一般公共预算安排的培训费0.3万元，与去年0.4万元持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排支出6.53万元，比去年4.07万元元增加2.46万元，增长60.44%。增长的主要原因是预算增加。明细如下:

办公费1.8万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.4万元，工会经费0.83万元，其他商品和服务支出2.9万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门占用国有资产246.25万元。

七、 目预算绩效目标等情况说明

见附表

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障住房改革支出住房公积金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2020年数据.xls