资源县公安局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县公安局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县公安局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况(例如:资源县财政局概况)

一、主要职能

一、资源县公安局(部门)主要职能

(一)执法勤务机构12个:

1、指挥中心(办公室)

负责掌握综合全县公安工作情况，协助局领导指挥、协调全县公安工作;指导全县公安机关调研工作，起草并审核县公安局文件、重大会议报告和综合汇报材料，负责全县公安机关公文处理，实施业务指导及局机关公文管理和文印工作;负责指导全县公安机关统计、档案管理和保密工作，完成局领导交办的其它工作。受理涉及人民群众生命财产安全方面的求助;接受基层民警、执勤巡警报告的紧急情况并进行处置;受理外地公安指挥中心要求堵截等紧急警情的紧急求助;负责110报警服务台电话和监督电话的值班;收集和掌握重要的动态信息，并及时反馈，协助局领导指挥、调动全局各警种配合作战。及时分析、研判全县各类情报信息，预测全县敌社政情动态和社会治安、刑事犯罪的规律特点及发展趋势，制定、修订、完善各类工作预案、处置方案;将各类情报线索研判成果汇总及时报送党委、政府及上级公安机关，辅助决策;及时发布对全县和局部范围的预警信息，提出对全县和局部范围的指导性、针对性打防控意见，有效指挥、服务公安警务活动。

2、国内安全保卫大队

掌握影响国内安全动态，研究拟定对策;组织、指导和监督对危害国内安全案件和事件的处置工作;指导全县对“法轮功”等邪教组织、非法刊物、境外敌对势力渗透和破坏活动的调查、侦查、取缔和打击工作;组织实施境外调研工作;指导隐蔽工作职业化、社会化建设。

3、刑事侦查大队

负责侦破全县各类刑事案件，掌握分析全县刑事犯罪情况，并提出对策;指导全县刑事侦查工作;负责全县刑事技术和刑事特情、刑事犯罪情报资料等基础业务工作;协助和配合外地公安机关侦查案件，追捕逃犯;负责各类刑事案件的技术鉴定，重要情报资料的建档、查询工作。

4、治安管理大队

负责掌握全县治安工作情况，维护公共复杂场所治安秩序;负责全县枪支弹药、爆炸物品、剧毒化学物品等危险物品管理;负责对集会、游行、示威活动的管理;指导和参与全县大型文体活动的治安保卫工作，处置群体性、突发性、暴力性治安事(案)件;负责全县公安机关户籍、流动人口和居民身份证管理工作;指导和管理全县公安派出所基础业务建设;侦办由治安部门办理的刑事案件;指导治保会、保安服务公司(押运公司)和协警等治安保卫组织的建设。

5、经济犯罪侦查大队

负责对生产、走私、销售伪劣商品，妨害对公司、企业的管理秩序，破坏金融管理秩序、金融诈骗、危害税收征管、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件，实行立案侦查。

6、巡逻大队

负责处置城区反抢劫、反暴力、反恐怖犯罪和其它正在发生的暴力犯罪、重大刑事案件、交通事故及其他突发事件;负责城区主要街道和复杂地段的治安巡逻;参与城区大型文体活动和重要安全保卫活动;接受公民现场报警、求助;指导全县治安巡逻队、公安防暴队的组织建设和业务工作。

7、警务情报大队

负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作，预测重大安全事件的动态和主要趋势并发布预警情报;指导全县公安机关情报工作;负责纪要保密和通信工作;负责公安科学技术信息化建设。

8、网络安全保卫大队

加强网络安全管理工作;依法查处公共信息网络安全事故和非法侵入国家重要计算机信息系统、破坏计算机信息系统功能、破坏计算机信息系统数据和应用程序、传播计算机破坏性程序等违法犯罪案件;查处利用计算机实施的非法犯罪案件。

9、法制大队

研究有关公安执法工作的方针、政策;制定公安法制工作总体规划;积极开展地方公安立法的调研、论证、起草和送审工作;组织、协调修改上级公安机关交办的法律、法规、规章和规范性文件草案。对有关刑事、行政强制措施和行政处罚案件进行法律审核，依法做好劳动教养、少年收容教养案件的呈报、审核，依法办理行政复议、行政应诉案件和国家赔偿案件，纠正执法过错行为，指导和监督全县公安机关的执法活动;指导全县公安机关信访工作，受理群众来信、来访，妥善处置集体上访;对重要举报线索和控告、申诉案件的初步查办;对上级机关及领导交办的重点信访案件进行查处和督办。下设:复议应诉中队、案件审核中队。

10、禁毒大队

负责掌握全县毒品违法犯罪动态，研究制定预防、打击对策;组织、指导、监督并参与对全县毒品犯罪案件的侦查工作和麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制等工作;

11、出入境管理大队

负责受理中国公民因私出国(境)的申请，并依法进行审查;负责对国外、港澳台等入境人员的管理;行使对非法入境、非法居留、非法谋职和偷渡案件的侦查权，负责涉外案件的查处工作;指导派出所开展出入境管理基础工作，负责派出所民警出入境管理业务的培训工作。

12、人口管理大队

负责全县户籍个居民身份证管理工作，人口统计工作;负责全县流动人口、出租房屋管理工作;负责社区警务和一村一警工作。

(二)综合管理机构3个:

1、政工室

负责全县公安队伍思想、组织、文化和纪律作风建设;组织实施人民警察有关队伍建设的法规、条令、条例;协助组织、人事部门管理、考核、推荐干部;负责全县公安机关机构、编制、工资、优抚管理;负责全局警衔的日常管理和人员编制、干部任免呈报，负责公安系统组织、人事管理工作;负责全局公安机关的表彰奖励工作，组织、指导全局公安宣传工作;负责本局离退休老干部管理、服务工作;协助局领导对全局工、青、妇、计划生育等工作进行管理。

2、警务监督室(督察大队)

履行纪检、监察职能;贯彻执行《公安机关督察条例》，负责对本级公安机关及所属单位人民警察履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，并对上一级公安机关督察机构和本级公安机关行政首长负责;按照规定对全县公安机关财务实施内部审计。

3、警务保障室

负责全局经费、固定资产的使用管理;负责制订全局公安装备的长远规划和年度计划，按照公安装备标准，组织分配装备物资;负责局机关环境卫生、生活服务、基建维修、车辆管理、来客接待及会议保障等后勤工作。

(三)派出机构8个:

城北派出所、大合派出所、中锋派出所，梅溪派出所，瓜里派出所，车田派出所，两水派出所，河口派出所。负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;负责辖区内户口管理;维护公共秩序;指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作，负责车站、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作;办理辖区内发生的一般刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件;办理治安案件，调解治安纠纷;接受群众报警、求助，为群众提供服务

(四)监管场所2个:

1、资源县看守所

负责关押全县逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，并对在押人员进行教育管理;配合有关部门开展狱中侦察和狱中政治攻势，获取线索，协破案件，承担法律法规所规定的执行刑罚任务。

2、资源县拘留所

负责对受治安拘留处罚人员进行看管和教育、改造、管理工作。 

1. 机构设置情况

   资源县公安局设行政单位1个;事业单位1个，其中:财政全额拨款事业单位1个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县公安局	行政单位
2	资源县公安局互联网信息安全中心	财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县公安:总编制数为149名，其中:

(一)行政编制149人，其中:领导7人。机关后勤服务人员事业编制0名。

(二)退休人员44名，其中离休人员2名。

(三)编制外长期聘用人员4名

四、年度主要工作任务

2020年，各级公安机关要积极适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求，坚持立足当前、着眼长远，突出政治建设，强化能力建设，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有中国特色的现代警务体系，着力提升维护国家政治安全和社会稳定的能力水平，为确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官创造安全稳定的政治社会环境。

第二部分:资源县公安局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县公安局2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算3752.31万元，比去年3390.88万元增加361.43万元，增长10%，收入增加的主要原因是增拨了上级专项转移支付资金及工资奖金津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等较上一年度有所提高。

   2020年上年结余收入85万元，比去年0万元增加85万元，增长100%，收入增加的主要原因是增加男性家系排查专项工作经费。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算3837.31万元，比去年3390.88万元增加446.43万元，增长13.16%，支出增加的主要原因是增加上级专项转移支付资金、增加男性家系排查专项工作经费的开支。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)行政运行(公安)支出1733.73万元，占支出总预算45%，同比增加158.27万元，增长10%;支出增加的主要原因是工资福利支出较上一年度有所提高。

   (2)一般行政管理事务(公安)支出1334万元，占支出总预算35%，同比增加296.1万元，增长28%;支出增加的主要原因是增加男性家系排查专项工作经费。

   (3)其他公安支出126.36万元，占支出总预算3%，同比减少0.64万元，下降0.5%;支出增加的主要原因是财政压减经费。

   (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出243.83万元，占支出总预算6%，同比减少23.2万元，下降8%;支出增加的主要原因是2019年多人调出及退休。

   (7)行政单位医疗支出140.21万元，占支出总预算4%，同比增加17.37万元，增长14%;支出增加的主要原因是2019年行政单位医疗缴费基数提高。

   (8)公务员医疗补助支出76.3万元，占支出总预算2%，同比增加9.46万元，增长14%;支出增加的主要原因是2019年公务员医疗补助基数提高。

   (9)住房公积金支出182.88万元，占支出总预算5%，同比增加22.66万元，增长14%;支出增加的主要原因是2019年住房公积金基数提高。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算2426.25万元，占支出总预算63%，同比增加144.56万元，增长6%;其中:

   ①工资福利支出1945.16万元，占支出总预算50%，同比增加141.34万元，增长8%;增加的主要原因是工资调整;

   ②商品和服务支出413.65万元，占支出总预算11%，同比下降14.68万元，下降3%;

   ③对个人和家庭的补助支出67.44万元，占支出总预算2%，同比增加17.9万元，增长36%;增加的主要原因是生活补助及离休费增加;

2. 项目支出预算

   项目支出预算1411.06万元，占支出总预算37%，同比增加301.87万元，增长27%;其中:

   ①工资福利支出112万元，占支出总预算3%，同比增加0万元，增长0%;增加的主要原因是不变;

   ②商品和服务支出1259.36万元，占支出总预算33%，同比增加307.87万元，增加32%;增加的主要原因是2019年中央政法转移支付经费提高;

   ③对个人和家庭的补助支出39.7万元，占支出总预算1%，同比降低6万元，下降13%;

   财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入3752.31万元，同比增加361.43万元，增长10%。其中一般预算拨款3752.31万元，同比增加361.43 万元，增长10%。财政拨款收入增长原因:工资及保险基数调整和非税收入提高。

   2020年上年结余收入85万元，同比增加85万元，增长100%，收入增加的主要原因是增加男性家系排查专项工作经费。

3. 2020年财政拨款支出总预算3837.31万元，同比增加446.43万元，增长13%，其中一般公共预算支出0万元，同比增加0 万元，增长0%，公共安全预算支出3194.09万元，同比增加920.14万元，增长33%。预算支出增长原因:增加男性家系排查专项经费及工资调整、社保基数增加相应增加社保。

4. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算3837.31万元，其中:基本支出2426.25万元，占财政拨款一般公共预算支出预算63%，同比增加144.56 万元，增长6%;项目支出预算1411.06万元，占财政拨款一般公共预算支出预算37%，同比增加301.87万元，增长27%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算2426.25万元，占支出总预算63%，同比增加144.56元，增长6%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算1945.16万元，占支出总预算51%，同比增加141.34万元，增长6%。

② 基本支出的商品和服务支出预算413.65万元，占支出总预算11%，同比下降14.68万元，下降3%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算67.44万元，占支出总预算2%，同比增加17.9万元，增长36%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 公安机关奖励经费

   2019年该项目预算资金5.7万元，其中明细支出奖励金5.7万元(主要用于年终、战时各类任务安保工作表现较为突出的民警和辅警)

2. 办案经费(含扫黑除恶专项经费15万元，民警心理咨询经费5万元)

   2019年该项目预算资金252万元，其中明细支出:办公费57万元，印刷费30万元，邮电费5万元，差旅费23万元，专用材料费2万元，维修维护费33万元，会议费10万元，培训费12万元，公务接待费3万元，劳务费16万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出56万元。(主要用于办案开支。)

   3、基层基建维修及改扩建

   2020年该项目预算资金135万元，其中明细支出:维修(护)费135万元(主要用于基层派出所的维修维护及改扩建等)。

3. 警犬驯养费

   2020年该项目预算资金15万元，其中明细支出:办公费1万元，水费1万元，电费1万元，差旅费3万元，培训费1万元，被装购置费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出6万元。(主要用于警犬驯养开支。)

4. 禁毒经费

   2020年该项目预算资金10万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1万元，会议费1万，培训费1万元，专用材料费2万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1万元。(主要用于办理禁毒案件开支。)

5. 辅警被装、装备购置

   2020年该项目预算资金40万元，其中明细支出:被装购置费40万元。(主要用于采购辅警的服装及装备。)

   7、打拐经费

   2020年该项目预算资金5万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费1万元，差旅费1万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1万元。(主要用于侦办拐卖妇女儿童案件及宣传开支。)

   8、看守所、行政拘留所给养费

   2020年该项目预算资金68万元，其中明细支出:办公费5万元，水费3万元，电费5万元，差旅费2万元，维修护费3万元，被装购置费5万元，劳务费6万元，其他商品和服务支出15万元，生活补助24万元。(主要用于在押人员的各项开支。)

   9、治安卡口

   2020年该项目预算资金16万元，其中明细支出:租赁费16万元。(主要用于治安卡口的运行维护开支。)

   10、临时装备及办公设备

   2020年该项目预算资金35万元，其中明细支出:被转购置费35万元。(主要用于临时装备的购置。)

   11、户口本工本费、居住证工本费

   2020年该项目预算资金10万元，其中明细支出:印刷费10万元。(主要用于户口本工本费、居住证工本费。)

   12、反恐反邪教经费

   2020年该项目预算资金15万元，其中明细支出:办公费3万元，印刷费3万元，差旅费3万元，培训费2万元，其他商品和服务支出4万元。(主要用于开展反恐反邪教工作。)

   13、IP互联对讲机基站

   2020年该项目预算资金1万元，其中明细支出:租赁费1万元。(主要用于IP互联对讲机基站线路的租赁费。)

   14、2020年中央政法转移支付装备经费

   2020年该项目预算资金365万元，其中明细支出:被装购置费365万元。(主要用于采购装备、服装、共享共建经费及枪弹费等。)

   15、2020年中央转移支付办案经费

   2020年该项目预算资金216万元，其中明细支出:办公费2万元，印刷费20万元，邮电费2万元，差旅费6万元，会议费86万元，培训费1万元，专用材料费4万元，劳务费6万元，委托业务费6万元，车辆运行维护费50万元，其他商品和服务支出30万元。(主要用于公安工作。)

   16、刑事案件技术鉴定费

   2020年该项目预算资金11万元，其中明细支出:办公费3万元，差旅费2万元，专用材料费3万元，其他商品和服务支出3万元。(主要用于各类案件的技术鉴定开支。)

   17、上年结余项目资金-资源县公安局男性家长排查系统建设经费项目

   2020年该项目预算资金85万元，其中明细支出:办公费2万元，印刷费2万元，差旅费10万元，专用材料费56万元，劳务费10万元，其他商品和服务支出5万元。(主要用于男性家长排查系统建设经费。)

   18、扶贫及乡村振兴工作经费

   2020年该项目预算资金4.36万元，其中明细支出:办公费1万元,差旅费2万元，其他商品和服务支出1.36万元。(主要用于公安各项工作。)

6. 民警法定节假日加班费

   2020年该项目预算资金112万元，其中明细支出:其他工资福利支出112万元。(用于民警法定节假日加班开支)

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计249万元，同比增加77万元，增长44 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是无;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加0万元，主要原因是无;

3. 全口径预算安排公务用车运行费113万元，同比增加0万元，主要是无;

4.全口径预算安排公务接待费7万元，同比增加0万元，主要原因是无。

5、全口径预算安排的会议费102万元，同比增加77万元，主要原因是财务人员编报有无。

6、全口径预算安排的培训费27万元，同比增加0万元，主要原因是无。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计249万元，同比增加77万元，增长44 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是无;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加0 万元，主要原因是无;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 113万元，同比增加0万元，主要是无;

4.一般公共预算安排公务接待费7万元，同比增加0万元，主要原因是无。

5、一般公共预算安排的会议费102万元，同比增加77万元，主要原因是财务人员编报有无。

6、一般公共预算安排的培训费27万元，同比增加0万元，主要原因是无。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出3837.31万元，同比增加446.43万元，增长13%。增长的主要原因是增加男性家系排查专项经费及工资调整、社保基数增加相应增加社保。明细如下:

办公费89万元，印刷费72万元，手续费2万元，水费8万元，电费18万元，邮电费30.92万元，差旅费73万元，维修(护)费174万元，租赁费22万元，会议费102万元，培训费27万元，公务接待费7万元，专用材料费69万元，被装购置费446万元，劳务费39万元，委托业务费7万元，工会经费 26.03 万元，公务用车运行维护费113万元，其他交通费用140.58万元，其他商品和服务支出207.48万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算金额为440万元，占全年总预算(3837.31万元)的11%。采购内容为

①2020年民警服装费，集中采购，25万元;

②各类公安专用装备，分散采购，50万元;

③技侦设备，集中采购，180万元;

④公安系统指挥信息化设备，集中采购，13万元;

⑤公安视频专网二、三级网络改造，集中采购，16.4万元;

⑥共享共建，集中采购，61万元;

⑦公安网二三级网络扩容，集中采购，19万元;

⑧辅警被装、装备购置，分散采购，40万元;

⑨临时装备及办公设备，分散采购，35万元;

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、 目预算绩效目标等情况说明

2020年公安局政府采购技侦设备项目，大大提高我局侦查办案技术水平，为侦破各类刑事案件提供帮助，提高群众满意度。完成时间2020年12月30日前。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2020年部门预算公开表(资源县公安局).XLS