资源县科学技术协会2020年部门预算

资源县科学技术协会2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县科学技术协会部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县科学技术协会部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)团结和动员科学技术工作者投身于科技兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长，促进科学技术与经济的结合，为社会物质与精神文明服务。

(二)普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，组织开展青少年科学技术活动，提高全县人民的科学文化素质。

(三)加强科普组织网络建设，指导基层科普工作，发挥科普主力军作用。

1. 机构设置情况

   例如:资源县科学技术协会设行政单位1个。 纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

总编制数为3名，其中:

1. 行政编制3人，其中:领导1人。

   (二)退休人员4名，其中离休人员0名。

   (三)编制外长期聘用人员1名

   四、年度主要工作任务

   全民科学素质建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者合法权益。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业自主创新能力作贡献。

    

   第二部分:资源县科学技术协会部门2020年部门预算报表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

   六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

   七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

   八、一般公共预算基本支出表

   九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

   十、政府性基金预算支出表

   十一、政府采购预算表

   十二、国有资本经营预算支出表

    

   (上述报表详见附件。)

   第三部分:资源县科学技术协会部门2020年部门预算情况说明

2. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算58.43万元，比去年64.09万元减少  5.66万元，降低8.83%，收入减少的主要原因是根据要求压减一般公共财政预算资金。

    

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算58.43万元，比去年64.09万元减少5.66万元，降低8.83%，支出减少的主要原因是根据要求压减一般公共财政预算资金。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)行政运行支出34.45万元，占支出总预算58.96%，同比增加5.89 万元，增长20%。主要用于单位工资福利支出、公务接待、党建、会议、科技工作交流活动、学会、协会管理及离退休人员独生女工资补助等。支出增加的主要原因是离退休人员生活补助增加。

   (2)一般行政管理事务(科学技术管理事务)11.33万元。占支出总预算的19.4%。同比减少23.5%。主要用于科普活动、实施《全民科学素质行动计划纲要》以及开展科普培训等的经费开支等。

   (3)机关事业单位基本养老保险4.32万元。占总预算的4.39%。主要用于本单位职工养老保险及职业年金缴费支出。

   (4)行政单位医疗、事业单位医疗2.49万元。占总预算的4.2%。主要用于职工医疗保险缴纳。

   (5)公务员医疗补助2.6万元。占总预算的4.4%。主要用于公务员医疗补助缴纳。

   (6)住房公积金3.24万元。占总预算的5.55%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算47.1万元，占支出总预算80%。

   ①工资福利支出34.05万元，占支出总预算58.27%，同比增加3.18万元，增长10.3%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

   ②商品和服务支出6.57万元，占支出总预算的11.24%。主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用、退休人员公用经费等。

   ③对个人和家庭的补助6.48万元。占支出总预算的11.1%。主要用于离退休人员的补助。

3. 项目支出预算

   ①商品和服务支出11.33万元，占支出总预算19.4%，同比增加5.09万元，主要用于科普活动、实施《全民科学素质行动计划纲要》以及开展科普培训等的经费开支等。

    

4. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

    

   2020年财政拨款收入58.43万元，同比减少5.66万元，降低8.83%。其中一般预算拨款58.43万元，同比减少  万元，降低  8.83%。财政拨款收入降低原因根据财政要求压力减开支。

    

   2020年财政拨款支出总预算58.43万元，同比减少5.66万元，降低8.83%，其中一般公共预算支出58.43万元，同减少5.66万元，降低8.83%，降低的主要原因:压减开支。

5. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算58.43万元，其中:基本支出47.1万元，占财政拨款一般公共预算支出预算80.6%，同比增加7.82  万元，增长19.9%;项目支出预算11.33万元，占财政拨款一般公共预算支出预算19.4%，同比减少2.98万元。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

   一般公共预算基本支出预算47.1万元，占支出总预算80.61%，同比增加7.82元，其中:

6. 基本支出的工资福利支出预算34.05万元，占支出总预算58.27%，同比增加3.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

7. 基本支出的商品和服务支出预算6.57万元，占支

   总预算 11.24%。主要用于其他交通费用和退休人员公用经费

   ③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算6.48万元，占支出总预算11%，主要用于退休人员补助。

   (三)本年项目支出预算明细

   1、广西科普惠农成果展2万元。2020年该项目预算资金2万元，其中明细支出:办公费0.8万元，差旅费0.11万元，会议费0.5万元，培训费0.09万元，其他商品和服务支出0.5万元。

   2、乡村科普工作E站2.33万元。2020年该项目预算资金2.33万元，其中明细支出:办公费0.1万元，差旅费1.2万元，维护费0.03万元，其他商品服务支出1万元。

   3、科技三项经费7万元。2020年该项目预算资金7万元。其中明细支出:办公费1.2万元，印刷费0.21万元，租赁费0.5万元，差旅费2万元，会议费0.59万元，培训费1万元，公务接待费1万元，其他商品与服务0.5万元。

   (三)政府性基金预算支出

   本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

   (四)国有资本经营预算支出

   本部门无国有资本经营预算安排的支出。

    

   三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

   (一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3.18万元。其中:

   1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元;

   2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加(减少)0万元;

   3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加(减少)0万元;

   4.全口径预算安排公务接待费1万元，同比增加(减少)0.09万元，主要原因是减少接待数量，厉行节约。

   5、全口径预算安排的会议费1.09万元，同比增加(减少)0万元，与去年持平。

   6、全口径预算安排的培训费1.09万元，同比增加(减少)1.09万元，主要原因是安排了科技工作者座谈会开支及培训开支。

   (二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3.18万元。其中:

   1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加(减少)0万元0;

   2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加(减少)0万元，0;

   3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加(减少)0万元0;

   4.一般公共预算安排公务接待费1万元，同比减少万0.09万元，主要原因是减少接待数量，厉行节约。

   5、一般公共预算安排的会议费1.09万元，同比增加(减少)0万元，与去年持平。

   6、一般公共预算安排的培训费1.09万元，同比增加(减少)0万元，主要原因是安排了科技工作者座谈会开支及培训开支。

   四、机关运行经费安排情况说明

   2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出47.1万元。明细如下:

   工资福利支出34.05万元，商品服务支出6.57万元元(其中:办公费0.65万元，邮电费0.47万元，差旅费1万元，工会经费0.45万元，其他交通费用2.7万元，其他商品和服务支出 1.3万元)，对个人和家庭的补助6.48万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门预算安排政府采购资金1万元，用于购置多功能一体机。

六、国有资产占用情况说明

2020年初在册国有资产6.82万元，预计2020年中有所增加(已做政府采购预算安排)。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位 2020年绩效目标申报项目1个。项目名称:科普E站。详见附件:《绩效目标申报表》

第四部分:名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    

2020年部门预算公开表_[204]资源县科学技术协会.xls