资源县森林公安局2020年部门预算

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县森林公安局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县森林公安局2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县森林公安局概括

一、主要职能

(一)掌握全县森林火情，发布森林火险和火灾信息，协调指导重特大森林火灾扑救工作;

(二)办理林业案件，保护野生动植物，维护林区治安稳定;

(三)管理森林公安队伍，加强队伍建设;

(四)配合有关部门对于林业整治和对餐饮行业食用野生动物排查;

(五)完成政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县森林公安局设行政单位1个，内设派出机构越城岭派出所1个。

三、编制现状及人员构成

资源县森林公安局:总编制数为26名，其中:

(一)行政编制 26 人，在职人数23人;

(二)退休人员13名。

四、年度主要工作任务

2020年，紧抓思想政治工作不放松，深入学习和实践科学发展观，不断强化服务意识，深化执法为民的宗旨，加强法律和业务学习。全面提高执法水平按照警区划分和“谁主管，谁负责”的原则，梳理辖区案件，提高破案效率，保障各项工作得以更好地开展。

第二部分:资源县森林公安局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县森林公安局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算446.13万元，比去年474.43万元减少28.3万元，降低6.34%，收入减少的主要原因是项目支出减少，减少了一辆公务用车购置，严格控制“三公”经费支出。

2020年上年结余收入2.97万元，比去年增加2.97万元，增加100%，上年结余增加的原因是2019年使用人员经费垫资单位贫困户慰问金。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算446.13万元，比去年474.43万元减少28.3万元，降低6.34%，支出减少的主要原因是项目支出减少，减少了一辆公务用车购置，严格控制“三公”经费公务用车运行维护支出。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出34.5 万元，占支出总预算7.73%，同比减少2.86万元，降低8.29%;支出减少的主要原因是2020年退休人员1人;

(2)卫生健康支出30.62万元，，占支出总预算6.86%，同比增加4.07万元，增加13.29%;支出增加的主要原因是2020年调整在职人员的医疗缴费基数。

(3)农林水事务支出355.14万元，占支出总预算79.6%，同比减少32.96万元，减少9.28%;支出减少的主要原因是减少购置执法勤务用车，从而减少了“三公”经费支出。

(4)住房保障支出25.87万元，占支出总预算5.8%，同比增加3.45万元，增加13.34%;支出增加的主要原因是2020年调整在职人员的缴费基数。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算334.11万元，占支出总预算74.89%，同比增加10.36万元，增长3.1%;其中:

①工资福利支出269.09 万元，占支出总预算80.54%%，同比增加19.96万元，增长7.42%;增加的主要原因是2020年比去年增加4人;

②商品和服务支出65.02万元，占支出总预算19.46%，同比减少1.48万元，降低2.28%;减少的主要原因是报废一辆执法勤务用车，公务用车运行维护减少;

③对个人和家庭的补助支出0万元，占支出总预算0%，同比减少8.12万元，降低100%;减少主要原因是调整到项目支出中。

(2)项目支出预算

项目支出预算112.02万元，占支出总预算25.11%，同比减少38.66万元，降低34.51%;其中:

①工资福利支出 20.45 万元，占支出总预算18.26 %，同比增加14.21万元，增长69.49 %;增加的主要原因是民警非工作日加班补贴全部调整到项目支出预算中;

②商品和服务支出63.4万元，占支出总预算56.6 %，同比减少5.04万元，降低7.95%;减少的主要原因是压减了办公费的支出;

③资本性支出25.2万元，占支出总预算22.5 %，同比减少 50.8 万元，降低2.02%;减少的主要原因是基础设施建设已完成，今年不再安排资金;

④其他对个人和家庭补助支出2.97万元，占支出总预算26.51%，同比增加2.97万元，增长100%;增加主要原因是从去年的基本支出预算调整到本年的项目支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入446.13万元，同比减少28.63万元，降低6.34%。其中一般预算拨款443.16万元，同比减少28.63万元，降低6.34%。财政拨款收入降低原因:2020年减少购置一辆执法勤务用车，减少了公务用车运行维护支出;2019年完成基本设施建设，从而减少了2020年预算安排资金。

2020年上年结余2.97万元，同比增加2.97万元，增加100%。其中一般公共预算拨款结转2.97万元，同比增加2.97万元，增加100%。上年结余主要原因2019年使用人员经费垫资单位贫困户慰问金。

2020年财政拨款支出总预算446.13万元，同比减少28.3万元，降低 6.34%，其中一般公共预算支出446.13万元，同比减少28.3万元，降低6.34%，降低的主要原因是减少了购置执法勤务用车车辆支出，降低了公务用车运行维护支出;减少了基础设施建设支出。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算446.13万元，其中:基本支出334.11万元，占财政拨款一般公共预算支出预算74.89%，同比增加10.36万元，增长3.1%;项目支出预算112.02万元，占财政拨款一般公共预算支出预算25.11%，同比减少38.66万元，降低34.51%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算334.11万元，占支出总预算74.89%，同比增加10.36 元，增长3.1%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算269.09万元，占支出总预算80.54%，同比增加19.96万元，增长7.42%。

② 基本支出的商品和服务支出预算65.02万元，占支出总预算19.46%，同比减少1.48万元，降低2.28%。

(三)本年项目支出预算明细

1、森林公安局专项经费预算18万元

2020年该项目预算资金18万元，其中明细支出:办公费4万元，印刷费4万元，差旅费10万元。

2、民警业务培训及新警培训预算14.4万元

2020年该项目预算资金14.4万元，其中明细支出:培训费14.4万元。

3、林业改革发展资金11万元

2020年该项目预算资金11万元，其中明细支出:办公费11万元。

4、业务装备及警务建设25.2万元

2020年该项目预算资金25.2万元，其中明细支出:办公设备购置17.6万元，专用设备购置7.6万元。

5、县级拨付办案业务经费20万元

2020年该项目预算资金20万元，其中明细支出:办公费5万元，差旅费10万元，培训费5万元。

6、森林公安局民警非工作日加班补贴20.45万元

2020年该项目预算资金20.45万元，其中明细支出:其他工资福利支出20.45万元。

7、上年结转其他扶贫支出(2018年建档立卡贫困户慰问金及2019年脱贫攻坚工作队员驻村补助)2.97万元

2020年该项目预算资金2.97万元，其中明细支出:其他对个人和家庭的补助支出2.97万元。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计22.4万元，同比减少12.82万元，下降57.23 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比持平;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比持平;

4. 全口径预算安排公务用车运行费 12.5万元，同比减少5万元，主要是2020年报废一辆执法勤务用车;

5.全口径预算安排公务接待费2.33万元，同比增加0.39万元，主要原因是上级重视野生动植物的清查活动和关心民警工作动态;

6、全口径预算安排的培训费 22.4万元，同比增加5.68万元，主要原因是2020年新招录3位民警，调入民警1人，增加了警衔晋升培训人数。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计22.4万元，同比减少4.72万元，下降21.07 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比持平;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比持平;

4. 一般公共预算安排公务用车运行费12.5万元，同比减少5 万元，主要是2020年报废一辆执法勤务用车;

5.一般公共预算安排公务接待费2.33万元，同比减少0.39万元，主要原因是上级重视野生动植物的清查活动和关心民警工作动态。

6、一般公共预算安排的培训费22.4万元，同比增加5.68万元，主要原因是2020年新招录3位民警，调入民警1人，增加了警衔晋升培训人数。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出334.11万元，同比增加10.36万元，增长3.1%。增长的主要原因是2020年新增人数4人，增加了差旅费、培训费等。明细如下:

办公费2.9万元，手续费1.5万元，邮电费 3.01万元，差旅费5.75万元，培训费3万元，公务接待费2.33万元，劳务费1万元，工会经费3.56万元，其他交通费用19.2万元，其他商品和服务支出11.27万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排25.2万元，占全年总预算(446.13万元)5.65%。明细如下:

1、电脑，部门集中采购，0.8万元;

2、执法记录仪，部门集中采购，0.6万元;

3、警务通手机，部门集中采购，16.8万元;

4、防弹衣，部门集中采购，6万元;

5、单警装备，部门集中采购，1万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

2020年本部门无100万以上的项目支出，因此以本单位的非工作日加班补贴作为本年度的预算绩效说明，具体如下:

项目名称:森林公安非工作日加班补贴，项目金额20.45万元，该项目用于发放给在职民警非工作日的加班补贴，每月补贴加班天数不超过6天，加满6天发放非工作日加班补贴710元，上满一周才发放非工作日加班补贴。

年度目标:足额发放给在职民警非工作日加班补贴;按照文件要求严格把握非工作日加班补贴发放。

绩效目标:产出目标提高了加班出勤率;质量目标提高了案件办理效率;效益目标提高了群众满意度。

第四部分:名词解释

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。