资源县扶贫开发办公室2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县扶贫开发办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县扶贫开发办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

(二)拟定扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施;参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

(三)负责扶贫行政执法;负责分配和管理扶贫资金的物资;负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评;负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

(四)负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全市扶贫系统统计信息工作;负责扶贫开发宣传工作。

(五)组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

(六)组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对本市的扶贫协作工作，组织、协调本市以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作;组织、协调和指导全市革命老区建设工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

具体分工

1. 综合股

负责办公室机关的综合协调和重要会议的组织、公文办理和起草综合性文件，制定机关工作制度、工作计划并监督检查;负责干部培训和机关政治学习、思想教育及离退休人员管理工作;负责信访、提案的办理和收发、文印、档案、保密和印章管理;负责机关行政、会务、车辆调度等后勤管理工作;负责收集扶贫开发资料和信息，配合有关部门开展扶贫开发宣传、总结推广扶贫开发典型经验，以及对贫困地区调研工作;协助县脱贫攻坚作战指挥部办公室工作。

1. 财务室

研究草拟扶贫资金的管理办法，学习、贯彻、传达扶贫资金管理政策，指导监督扶贫资金的使用;按报帐制要求抓好当年上级下达的各种扶贫资金的管理和使用，严格财经纪律，杜绝违纪违法现象发生;管好本办工作经费，确保日常工作正常运转;负责年度预决算编报及公开;负责能源统计、机构编制、劳资工作;承担财政专项扶贫资金报帐工作。负责会计核算、会计监督，建立健全财务管理工作;负责机关人员工资调整申报等工作;负责做好机关的固定资产购置、管理和后勤服务工作。

1. 革命老区办

加大老区开发建设工作对外宣传力度;制定好革命老区开发建设规划;抓好老区建设项目的落实，促进老区各项事业发展;搞好调查研究，编制好老区项目实施方案;做好老区开发建设项目的跟踪指导服务和监督落实;收集老区开发建设项目工作情况，及时上报相关进度。

1. 产业扶贫项目股

拟订扶贫开发产业项目规划和年度计划，承办县、乡年度扶贫开发产业项目计划的初审工作;拟订扶贫开发产业项目的实施管理办法、组织对扶贫开发产业项目的实施、检查、监测、验收和评价;负责农民实用技术培训工作;协助县扶贫开发领导小组产业专责小组的工作;负责扶贫龙头企业、专业合作社、种养大户和经济能人等新型经营主体的认定工作;负责扶贫产业项目的审核、验收。

1. 基础设施建设项目股

拟订扶贫项目规划和年度计划，承办县、乡年度扶贫项目计划的初审工作;拟订扶贫项目的实施管理办法、组织对扶贫项目的检查、监测、验收和评价;协助易地扶贫项目的规划、计划和管理，协调有关部门组织实施以工代赈和贫困地区基础设施建设工作;负责抓好产业基地基础设施项目设计及建设;协助县扶贫开发领导小组基础设施专责小组的工作;承担贫困村基础设施建设任务。负责县级扶贫项目库的建设，财政专项扶贫资金基础设施建设项目的编制、备案、上报和组织实施工作。负责拟定全县贫困村基础设施建设和公共服务年度计划。

1. 社会扶贫股

负责对外联络，组织协调社会各界参与扶贫开发;负责粤桂对口帮扶和区内对口帮扶的联络和协调工作，检查、督促落实县直机关挂钩扶贫责任制，会同人事劳动和社会保障部门组织实施贫困地区劳务输出;承担外资扶贫、世行扶贫项目的管理、监督、指导工作;负责全县农民短期技能培训、贫困家庭大学生资助项目核查上报工作;负责“雨露计划”项目的备案上报和组织实施及小信贷、“两后生”、全国“扶贫日”活动的组织协调、宣传报道和总结上报工作。

1. 粤桂帮扶办

拟订粤桂帮扶项目规划和年度计划，承办县、乡年度粤桂帮扶项目计划的初审工作;拟订粤桂帮扶项目的实施管理办法、组织对粤桂帮扶项目的实施、检查、监测、验收和评价。

1. 扶贫开发综合服务中心

负责贫困户、贫困村脱贫摘帽工作;负责全县国办信息系统等涉及脱贫攻坚方面有关信息系统的采集、录入、维护、管理、反馈发布与运用等工作;负责全县贫困村、贫困户的动态扶贫数据的统计、监测、上报、做好建档立卡数据库，完善工作联动和信息通报制度，实现数据共享等工作;负责全县脱贫退出动态调整工作的部署安排、组织落实等工作;承担全县贫困户信息系统管理。按照建档立卡贫困人口扶持标准，对扶贫对象实施动态管理工作;负责扶贫对象信息查询工作。

1. 档案室

负责扶贫档案立卷整编、规范化管理等工作;负责及时收集项目实施完工的文字、图片、音像资料;负责指导全县脱贫攻坚资料整编归集工作。

1. 机构设置情况

资源县扶贫开发办公室设行政单位1个;事业单位2个，其中:参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县扶贫开发办公室	行政单位
2	资源县革命老区建设办公室	参公事业单位
3	资源县扶贫开发综合服务中心	财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县扶贫开发办公室:总编制数为16名，其中:

(一)行政编制6人，其中:领导3人。机关后勤服务人员事业编制9名。

(二)退休人员10名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员3名。

四、年度主要工作任务

2020年是脱贫攻坚工作的攻坚扫尾之年，抓好全年工作事关全面建成小康社会目标实现。

(一)目标任务。

严格按照脱贫摘帽“四不摘”要求，加强脱贫攻坚后续帮扶和巩固提升，扎实打好脱贫攻坚收官之战，确保剩余的4个贫困村和120户325名贫困人口如期实现脱贫出列。

(二)工作思路。

总体思路是“把准一个方向，突破两个难点，实现三个提升，有序衔接到位”。

1.把准一个方向。即坚持习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为指引，扎实贯彻落实中央、自治区和桂林市脱贫攻坚决策部署要求，始终保持正确的工作方向，确保目标精准、措施精准。

2.突破两个难点。即攻克深度极度贫困户和深度极度贫困村两个脱贫攻坚工作难点，确保剩余贫困人口和贫困村全部如期脱贫出列。

3.实现三个提升。即实现脱贫成果巩固提升、项目建设提升和内生动力提升。

4.有序衔接到位。即有序和乡村振兴衔接到位。

(三)主要措施。

1.加强政策引导，提升贫困群众内生动力。加大对扶贫政策宣传和感恩教育的力度、广度，让农村群众正确看待扶贫政策，树立感恩之心，懂得感恩社会、感恩祖国，激发贫困群众的内生动力，增强脱贫后的自主发展能力。

2.加强村级组织建设，提升村集体引领发展能力。加大村“两委”干部培训力度，提升村“两委”班子，特别是村支书、主任的综合能力。发挥村级组织，特别是村党组织引领作用，引导和发展一批有闯劲、有头脑的年轻人加入党组织，培养其参与村级事务管理能力。进一步发展好村集体经济，增强村集体经济实力。挖掘一批村级创业致富带头人，引导其到村委、村民合作社参与事务管理，带动村民发展产业。

3.加强脱贫成效监管，巩固提升好脱贫攻坚工作质量。进一步组织对全县脱贫攻坚各个环节情况进行排查，查漏补缺，巩固好脱贫成果。并配合做好国家脱贫攻坚大普查工作。

4.加强项目建设管理，确保扶贫资金规范高效使用。进一步完善好脱贫攻坚项目库，严格按计划推进好2020年项目建设。同时，加强对已建成项目的自查自纠，完善好项目有关材料台账。

5.加强产业跟踪扶持，确保产业持续稳定发展。做好对贫困村、贫困户历年已发展产业的后续跟踪管理，落实好后续扶持政策，确保产业持续稳定发展。

6.加强社会保障力度，构建因灾因病返贫致贫风险防范体系。加大医疗保险、医疗救助、低保、残疾人补贴等社会保障力度，扎实推进各项社会底层保障政策落地，不断完善贫困预警干预机制，通过社会保障政策，有序化解因灾因病等返贫致贫风险，确保脱贫成果巩固。

第二部分:资源县扶贫开发办公室2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县扶贫开发办公室2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算10572.33万元，比去年6816.46万元增加3755.87万元，增长55.1%，收入增加的主要原因是农村基础设施建设项目增加，疫情期间产业扶持力度加大。

2020年上年结余收入74.96万元，比去年0万元增加74.96万元，增长100%，上年结余收入增加的主要原因是项目质保金扣留。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算10572.33万元，比去年6816.46万元增加3755.87万元，增长55.1%，支出增加的主要原因是农村基础设施建设项目增加，疫情期间产业扶持力度加大。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出18.05万元，占支出总预算0.17%，同比减少3.08万元，降低14.58%;支出减少的主要原因是在职人员的减少。

(2)卫生健康支出16.08万元，占支出总预算0.15%，同比减少279.44万元，降低94.56%;支出减少的主要原因是上年全县贫困户医疗保险兜底。

(3)农林水事务支出10524.66万元，占支出总预算99.55%，同比增加4037.53万元，增长62.24%;支出增加的主要原因是农村基础设施建设项目增加，疫情期间产业扶持力度加大。

(4)住房保障支出13.54万元，占支出总预算0.13%，同比增加0.86万元，增加6.78%;支出增加的主要原因是住房公积金基数增大。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算169.37万元，占支出总预算1.6%，同比减少9.09万元，降低5.09%;其中:

①工资福利支出139.96万元，占支出总预算1.32%，同比增加0.48万元，增长0.34%;增加的主要原因是基数调整;

②商品和服务支出25.42万元，占支出总预算0.24%，同比减少1.41万元，降低5.25%;减少的主要原因是严格控制经费开支;

③对个人和家庭的补助3.99万元，占支出总预算0.04%，同比减少8.16万元，降低67.16%;减少的主要原因是退休人员的减少。

1. 项目支出预算

商品和服务支出10402.96万元，占支出总预算98.4%，同比增加10362.96万元，增长25907.4%;增加的主要原因是农村基础设施建设项目增加，疫情期间产业扶持力度加大。

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入10572.33万元，同比增加3755.87万元，增长55.1%。其中一般预算拨款10572.33万元，同比增加3755.87万元，增长55.1%。财政拨款收入增长原因:农村基础设施建设项目增加，疫情期间产业扶持力度加大。

2020年上年结余收入74.96万元，同比增加74.96万元，增长100%。上年结余收入增长原因:项目质保金扣留。

2020年财政拨款支出总预算10572.33万元，同比增加3755.87万元，增长55.1%，其中一般公共预算支出10572.33万元，同比增加3755.87万元，增长55.1%，支出增长的主要原因:农村基础设施建设项目增加，疫情期间产业扶持力度加大。

1. 一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算10572.33万元，其中:基本支出169.37万元，占财政拨款一般公共预算支出预算1.6%，同比减少9.09万元，降低5.09%;项目支出预算10402.96万元，占财政拨款一般公共预算支出预算98.4%，同比增加3764.96万元，增长56.72%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算169.37万元，占支出总预算1.6%，同比减少9.09元，降低5.09%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算139.96万元，占支出总预算1.32%，同比增加0.48万元，增长0.34%。

②基本支出的商品和服务支出预算25.42万元，占支出总预算0.24%，同比减少1.41万元，降低5.25%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.99万元，占支出总预算0.04%，同比减少8.16万元，降低67.16%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 机关办公楼房管理费预算331.47万元

2020年该项目预算资金331.47万元，其中明细支出:办公费309.47万元，印刷费5万元，差旅费15万元，会议费2万元。

1. 其他商品和服务支出10071.49万元

2020年该项目预算资金10071.49万元，其中明细支出:其他商品和服务支出10071.49万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的会议费2万元，同比增加0万元，主要原因是精准脱贫。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计2万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.一般公共预算安排的会议费2万元，同比增加0万元，主要原因是精准脱贫。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出25.42万元，同比减少1.41万元，下降5.25%。下降的主要原因是严格控制经费开支。明细如下:

办公费5万元，印刷费1万元，邮电费1.13万元，差旅费2.25万元，工会经费1.84万元，其他交通费用7.8万元，其他商品和服务支出6.4万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七.项目预算绩效目标等情况说明

详见附件。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

2020年部门预算公开表_[503]资源县扶贫开发办公室.xls

绩效目标申报表.xlsx