资源县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算

资源县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草规范性文件，组织实施相关政策并监督检查。

(二)拟定全县人力资源市场发展规划和落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责落实大中专毕业生就业政策;会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次;会同有关部门加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机制，编制社会保险基金预决算。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和调控，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员的总体规划、综合管理，落实企业职工工资收入分配宏观调控政策，落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障制度，落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策，负责全县机关、事业单位补充人员计划的编报，综合管理全县机关、事业、企业单位的工资、福利工作，宏观调控全县企业工资总额，指导企业内部分配，贯彻上级有关工资、福利政策和实施细则;负责机关事业、企业单位工资调整、晋升的审核、审批工作。

(七)参与人才管理工作。执行事业单位人员和机关后勤服务人员管理办法，组织实施事业单位人事制度改革政策和专业技术人员管理以及继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、引进和培养工作。

(八)会同有关部门负责贯彻落实军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全县行政机关公务员以及参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理，执行有关人员调配的政策和特殊人员安置政策，审核以县人民政府名义实施的奖励活动和奖励表彰人员。承办县人民政府的任免有关事项。

(十)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年人的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动和社会保障法律、法规的重大案件。

(十二)拟定并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访案件或突发事件。

(十三)管理本局二层机构单位，会同各乡镇指导、布置乡镇劳动保障事务所的业务工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县人力资源和社会保障局(部门)设行政单位1个;事业单位5个，其中:参公事业单位5个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县人力资源和社会保障局机关	行政单位
2	资源县社会保障事业局	参公事业单位
3	资源县就业服务中心	参公事业单位
4	资源县人才交流中心	参公事业单位
5	资源县劳动保障监察大队	参公事业单位
6	资源县劳动人事争议仲裁院	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县人力资源和社会保障局:总编制人数 50人，在职实有人数53人，其中:

(一)行政编制11人、事业编制37人、后勤服务人员3人 。

(二)离退休人员0人，其中:离休0 人、退休0 人;

(三)编制外长期聘用人员2人。

四、年度主要工作任务

(一)加力提效，多渠道增加可用财力。

一是增强地方可用财力和资金调度、协同能力。二是继续加大市级国有资本收益上缴比例，增加地方国有金融机构、国有企业上缴利润，尤其是重点企业要多做贡献，增加上缴规模，加大国有资本金收益调入一般公共预算，努力增加可用财力，尽量弥补缺口。三是加强部门间配合协调，力争将我市更多的项目和工作纳入中央、自治区2020年预算盘子，争取上级更多的资金支持，并且提前下达资金计划，尽快投入到实体经济中。四是启动市直部门预算单位实有账户存量资金清理上缴工作，确保做到“零余额”，按照规定的期限，全部上缴市财政管理。压减收回预算指标，加大重点支出预算盘子，统筹用于“三保”和重点支出，奋力完成全市重点支出增幅预期目标。

(二)注重增收节支，确保财政运行平稳有序。

一是继续树立过“紧日子”思想，坚决兜住“三保”底线。坚持先保运转，再搞建设，在预算安排和库款拨付等方面优先保障“三保”支出特别是工资支出;解决好人民群众普遍关心的突出问题，既尽力而为，又量力而行，保障基本民生需求，兜住民生底线。二是坚持增收节支，盘活存量。继续落实减税降费政策，降低企业生产和融资成本，提升企业发展质效，扶持传统财源，培育新兴财源，强化收入征管;增强财政统筹调控能力，想方设法降低行政运行成本，进一步盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。三是坚持厉行节约，注重绩效。坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，部门预算继续按照自治区要求进行压减。继续严控“三公”经费、会议费和培训费支出，全力保障市委、市政府确定的重点工作和重大项目。

(三)扎实有效，进一步推动减税降费举措落实到位。

积极贯彻落实减税降费政策，大力提振实体经济。进一步支持企业发展。加强非税收入项目清理检查，确保收费清理改革落到实处。

(四)细化目标，持续有力推进涉农资金整合和扶贫资金监管工作。

深入推动政策举措落实，精准使用扶贫资金，提高脱贫质量。加大扶持力度，强化政策支撑保障，确保脱贫攻坚工作有序有效推进。继续推进涉农资金整合工作，优化涉农资金整合项目的发展规划，促进优势特色产业不断拓展和提升。开展财政扶贫资金绩效评价管理。建立健全脱贫攻坚政策落实和重点资金项目跟踪审计机制。

(五)注重进度，加快老城区资产处置和土地出让。

一是狠抓老城区处置工作，进一步明确可处置资产，与各清查处置工作领导小组成员加强配合，确保权证材料齐全，简化过户手续。二是简化税费征收程序，由税务部门针对老城区房屋、土地资产处置工作制定统一方案，对资产处置过程中涉及权属双方所产生的税费，尽量简化征收流程，并相应免除税费滞纳金等。三是加快推进行政事业单位国有资产清查核实。

(六)开拓进取，不断深入推进财税体制改革。

根据中央和自治区工作进展情况，加快建立权责清晰的市和县(市、区)地方财政关系，做好基本公共服务领域市以下财政事权和支出责任划分改革后续工作。会同相关业务主管部门，研究制定相关领域(交通运输、科技、生态环境、国防、公共安全、应急救援、自然资源、农业生产、水利、公共文化、医疗卫生)市以下财政事权和支出责任划分改革方案。进一步扩大预决算公开范围，细化公开内容。优化完善预决算公开平台，将自治区财政厅和全市各县(市、区)预决算公开平台链接整合到市局预决算公开平台中，方便公众查阅监督。按照预算法的有关要求，依法及时公开全市各级政府和部门2018年政府决算信息，加强对县(市、区)财政部门预决算公开工作的指导。

(七)保持定力，进一步推进扫黑除恶专项斗争工作。

做好扫黑除恶工作资金保障。聚焦扶贫资金、政府采购、基本建设等领域，加强扫黑除恶专项资金监管。认真落实政府采购、国库集中支付等制度。

(八)常抓不懈，进一步强化党风廉政建设和机关干部队伍建设。

持续落实中央八项规定精神和“四风”治理。进一步严肃财经纪律。加强廉政风险排查工作。规范财政权力运行机制。严格贯彻落实自治区党委、区财政厅和市委关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为相关文件精神，完善财政干部荣誉表彰机制。完善《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》，大力引进和培养我市经济社会发展急需紧缺的高层次人才;做好2020年公务员考录、事业单位招聘工作。

第二部分:资源县人力资源和社会保障局部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算13939.00万元，比去年11,564.97万元增加2374.03万元，增长20.53%，收入增加的主要原因是与2019年比较，2020年增加基金预算。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算13939.00  万元，比去年11564.97  万元增加2374.03 万元，增长20.53  %，支出增加/减少的主要原因是与2019年比较2020年增加基金预算。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出29.76 万元，占支出总预算 2.14 %，同比增加3.96 万元，增长15.35 %;支出增加的主要原因是人员经费的增加。

(2)社会保障和就业支出13672.6万元，占支出总预算98.09%，同比增加2441.35万元，增长21.73%;支出增加的主要原因是2020年增加基金预算。

(3)卫生健康支出67.31万元，占支出总预算0.48%，同比减少51.47万元，下降43.33%;支出减少的主要原因是公务员医疗补助。

(4)农林水事务121.46万元，占支出总预算0.87%，同比下降1.16万元，下降0.95%;支出增加的主要原因是农林水事务支出。

(5)住房保障支出支出50.09万元，占支出总预算0.36%，同比下降16.43万元，下降24.7%;支出下降的主要原因是人员工资调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算696.04万元，占支出总预算5%，同比下降241.15万元，下降25.73 %;其中:

①工资福利支出536.63万元，占支出总预算3.85%，同比下降211.25万元，下降28.25%;减少主要原因是人员工资调整;

②商品和服务支出104.34万元，占支出总预算0.75%，同比下降39.89万元，下降27.66%;减少的主要原因减少项目;

③对个人和家庭的补助55.07万元，占支出总预算0.4%，同比增加9.99万元，增长22.16%;增减少的主要原因是退休人员纳入社保基金发放;

(2)项目支出预算

①工资福利支出1083.25万元，占支出总预算7.77%，同比增加124.26万元，增长12.96%;增加/减少的主要原因是人员工资调整;

②商品和服务支出306.16万元，占支出总预算2.2%，同比下降65.27万元，下降17.57%;增加的主要原因2020年无新增项目;

③对个人和家庭的补助1096.62万元，占支出总预算7.87%，同比增加1005.5万元，增长1103.5%;增加/减少的主要原因是退休人员纳入社保基金发放;

④资本性支出(基本建设)69.15万元，占支出总预算0.5%，同比增加64.15万元，增长1283%;增加的主要原因是新项目的增加;

⑤对社会保障基金补助10690万元，占支出总预算76.7%，同比增加10572.7万元，增长9013%;增加的主要原因是2020年对社会保障基金补助纳入财政预算;

一、   财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入13939万元，同比增加2374.03 万元，增长 20.53 %。其中一般预算拨款13939 万元，同比增加2374.03  万元，增长20.53  %。财政拨款收入增长原因:2020年增加基金预算。

2020年财政拨款支出总预算13939万元，同比增加2374.03  万元，增长20.53 %，其中一般公共预算支出13939万元，同比增加2374.03 万元，增长20.53 %，支出增长的主要原因:2020年增加基金预算。

(一)一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算13939 万元，其中:基本支出 696.04 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 5 %，同比减少241.15万元，降低25.73%;项目支出预算13245.18 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算95.02%，同比增加2617.4万元，增长24.63%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算696.04 万元，占支出总预算5 %，同比下降241.15元，下降25.73 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算536.63万元，占支出总预算3.85%，同比下降211.25万元，下降28.25 %。

② 基本支出的商品和服务支出预算104.34万元，占支出总预算0.75%，同比下降39.89万元，下降27.66 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算55.07万元，占支出总预算0.4%，同比增加9.99万元，增长22.16%。

(三)本年项目支出预算明细

1、机关办公楼房管理费预算474.65万元

2020年该项目预算资金474.65万元，其中明细支出:办公费106.11万元，水费1.4万元，电费6.02万元，印刷费25.32万元，邮电费9.89万元，差旅费57.96万元，维修(护)费8.15万元，会议费13.05万元，培训费23.76万元，公务接待费10.19万元，劳务费44.56万元，工会经费6.75万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用42.56万元，其他商品和服务支出39.41万元，手续费5.5万元，委托业务费4万元，租赁费0.04万元，专用材料费3.33万元，办公设备购置费64.15万元(主要用于购买电脑、打印复印机、办公、会议桌椅等)。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计36.81万元，同比减少30.03万元，下降44.93%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加0  万元。

2.全口径预算安排公务用车购置费 0万元。

3. 全口径预算安排公务用车运行费 2.5 万元，同比减少5  万元，主要原因是减少了公务用车次数。

4.全口径预算安排公务接待费10.19万元，同比增加3.88万元，主要原因是增加了公务接待次数。

5、全口径预算安排的会议费 13.05万元，同比减少2.49万元，主要原因是减少了会议预算开支。

6、全口径预算安排的培训费23.76万元，同比减少27.54万元，主要原因是减少新录用公务员及事业工作人员培训等支出。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计36.81万元，同比减少30.03万元，下降44.93 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元。

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0万元

3. 一般公共预算安排公务用车运行费2.5万元，同比减少5  万元，主要原因是减少了公务用车次数。

4.一般公共预算安排公务接待费10.19万元，同比增加3.88万元，主要原因是增加了公务接待次数。

5、一般公共预算安排的会议费 13.05万元，同比减少2.49万元，主要原因是减少了会议预算开支。

6、一般公共预算安排的培训费23.76万元，同比减少27.54万元，主要原因是减少新录用公务员及事业工作人员培训等支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 474.65 万元，同比减少20.22 万元，下降4.09%。下降的主要原因是减少了通讯补贴及伙食补助预算以及服务惠民等项目列入预算。明细如下:

办公费106.11万元，水费1.4万元，电费6.02万元，印刷费25.32万元，邮电费9.89万元，差旅费57.96万元，维修(护)费8.15万元，会议费13.05万元，培训费23.76万元，公务接待费10.19万元，劳务费44.56万元，工会经费6.75万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费用42.56万元，其他商品和服务支出39.41万元，手续费5.5万元，委托业务费4万元，租赁费0.04万元，专用材料费3.33万元，办公设备购置费64.15万元

五、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算30.4万元，其中本单位购置费为30.4万元。本单位购置费同比减少5.4万元，下降15.08%，主要原因是按照中央八项规定精神，减少开支。

六、国有资产占用情况说明

本部门在编实有车辆3辆，其中:2辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备0台(套) 

七、项目预算绩效目标等情况说明

单位2020年计划完成“美丽资源，宜居乡村”服务惠民专项经费116.26万元，完成配置村数30个以上，产品合格率100%，按时效完成，政策公开率100%，群众满意度大于90%。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2020年部门预算公开表_(301)资源县人力资源和社会保障局.xls