资源县资源林场2020年部门预算

2020-07-07 11:28 来源：资源县资源林场作者：资源县资源林场

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第一部分:资源县资源林场概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县资源林场部门2020年部门预算报表

部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)
六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府采购预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、财政支出绩效目标申报表
第三部分:资源县资源林场2020年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:资源县资源林场概况
一、主要职能
(一)负责林场的建设和管理，贯彻执行国家，自治区及桂林市林业发的方针、政策以及有关林业的法律法规及地方政府各项条例，保护森林资源，维护国家生态安全。
(二)负责制定林场中长期发展规划和年度组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。
(三)以“培资源、保生态”为首要目标，做好国家重点公益林管理工作、加强森林资源的培育、扩大公益林面积，整体提高国有林场森林效益，发展生态旅游，严格执行收支两条线，。促进林场持续健康发展。
(四)负责林场的森林防火宣传及补救工作，根据授权开展行政执法，对林业违法案件进行查处，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
(五)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
(六)负责林场的森林资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。
(七)完成县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其它工作。
二、机构设置情况
资源县资源林场事业单位1个，其中:财政全额拨款事业单位1个。
纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县资源林场	财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县资源林场总编制数为232名，其中:

(一)事业编制76名。

(二)退休人员 152名，其中离休人员 0 名。

(三)编制外长期聘用人员4名

四、年度主要工作任务

(一)脱贫攻坚方面。

1、2018年-2020年是巩固脱贫攻坚成果的关键三年，我场将按照县委、县人民政府的统一部署，确保我场帮扶的105户贫困户在2019年-2020年在“两不愁、三保障”“八有一超”、“十一有一低于”指标上全面巩固和提升。

2、继续加强我场驻村第一书记、工作队员和干部职工场思想建设，落实全村村民的路、水、电、住房、教育、医疗等基本生活保障，以及推进整村产业发展、扩大集体经济收入途径。

3、按照《广西壮族自治区林业厅广西壮族自治区扶贫开发办公室广西壮族自治区农业厅广西壮族自治区工商局关于扶持发展脱贫攻坚造林合作社的通知》(桂林营201836号)文件精神，建立一个合作人员在20个以上，其中建档立卡有劳动能力的贫困人口占人员总数60%以上，主要承担造林绿化等林业工程建设任务的场内农民林业专业合作社。通过支持脱贫攻坚造林合作社承担林业建设项目的造林及后期管护等劳务，使入社贫困人口就近劳动，力所能及参与林业生产，确保利用共享，风险共担，实现脱贫攻坚造林合作社与贫困户帮扶带动，互惠互利，能有效促进贫困农民稳定增收，按期脱贫。

4、集中力量解决脱贫攻坚工作中存在的责任落实不到位、工作措施不精准、工作作风不扎实、资金管理使用不规范，以及形式主义、官僚主义和腐败等突出问题，坚决开展好脱贫攻坚领域作风专项治理。

(二)国家储备林基地建设方面。

木材是生态型传统材料，是现代四大基础材料中唯一可再生、可降解、可循环的绿色材料，尽管木材可以进口，但生态必须靠自己建设。生态文明建设与提高森林质量、增加木材生产息息相关。建立符合我场场情的木材储备基地，培育大径级森林资源，是提升我场森林生态功能、增加生物多样性的创新性举措，是生态林业民生林业的最佳结合点，2014年以来划定我场3.99万亩国家储备林，储备培育大径级活立木资源。根据我场现有林地面积和规模，我场将在2019-2020年继续申报增加3000亩储备林新造林建设，加大我场储备林建设基地的规模。

(三)基础设施建设方面。

2019年至2020年，为有序推进我场林区道路持续、健康发展，落实国有林场道路“十三五”新增下达中央投资计划，我场将按照《广西壮族自治区交通运输厅广西壮族自治区林业厅广西壮族自治区发展改革委广西壮族自治区财政厅关于印发促进国有林场林区道路持续健康发展实施方案的通知》(桂交规划发〔2018〕125号)文件要求，结合我场实际，对我场的林区道路状况进行摸底调查，并协助县交通运输局、林业局、发改委、财政局等相关部门把我场的林区公路管理纳入建设项目库，并根据道路属性做好现有林区道路权属的移交工作。

第二部分:资源县资源林场2020年部门预算报表

部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)
一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表
政府性基金预算支出表
政府采购预算表
国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表
(上述报表详见附件。)
第三部分:资源县资源林场2020年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(一)收入预算情况说明
2020年收入预算918.25万元，比去年840.82万元增加77.43万元，增长9.2%，收入增加的主要原因是工资待遇提高。
(二)支出预算情况说明
2020年支出预算918.25万元，比去年840.82万元增加77.43万元，增长9.2%，支出增加主要原因是工资待遇提高。
1、按支出功能分类划分:
2020年一般公共预算财政拨款支出预算918.25万元，其中:基本支出预算852.75万元，项目支出预算65.5万元，分类支出情况:社会保障和就业81.8万元，占8.9%;医疗卫生与计划生育支出103.84万元，占11.3%;住房保障支出61.35万元，占6.6%;农林水事务机构支出663.26万元，占72.2%;防火防灾8万元，占1%。
(1)社会保障和就业81.8万元，占支出总预算8.9%，同比增加0.07 万元，
(2)医疗卫生与计划生育支出 103.84万元。占支出总预算 11.3 %，同比增加45.15万元，增长76.9%;支出增加主要原因是2020年缴费基数提高。
(3)农林水事务663.26万元，占支出总预算72.2%，同比增加44.2 万元，增加 7.1%;支出增加主要原因是2020年工资提高。。
(4)住房保障支出 61.35 万元。占支出总预算 6.6%，同比增加12.31 万元，增长25%;支出增加主要原因是2020年缴费基数提高。
(5)防灾减灾8 万元。占支出总预算 1 %，比去年减少。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:
(1)基本支出预算
基本支出预算852.75万元，占支出总预算92.8%，同比增加166.43 万元，增长24.2 %;其中:
①工资福利支出638.43 万元，占支出总预算74.8%，同比增加101.17万元，增长18.8%;增加的主要原因是;2020年工资提高。
②商品和服务支出78.5万元，占支出总预算 9.2%，同比增加10.84万元，增长16.0 %;增加的主要原因是;财政增加新的项目
③对个人和家庭支出135.82 万元，占支出总预算15.9%，同比增加54.42万元，增长66.8%;增加的主要原因是;增加退休人员春节慰问金、生活补助费用
(2)项目支出预算
①商品和服务支出65.5万元，占支出总预算7.2 %，同比减少89万元，降低57.6 %;减少的主要原因是项目减少.
二、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收入918.25 万元，同比增加77.43 万元，增长 9.2 %。其中一般预算拨款77.43 万元，同比增加77.43 万元，增长91.5 %。增加的主要原因是;2020年缴费基数提高。
2020年财政拨款支出总预算918.25 万元，同比增加77.43 万元，增长9.2 %，其中一般公共预算支出918.25 万元，同比增加77.43 万元，增长9.2 %，支出增长的主要原因2020年缴费基数提高。
(一)一般公共预算支出
2020年一般公共预算支出预算918.25 万元，其中:基本支出852.75 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 92.8 %，同比增加166.43万元，增长24.2 %;项目支出预算65.5 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 7.2%，同比减少89 万元，降低 57.6 %。
，。
(二)一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出预算852.75 万元，占支出总预算92.8 %，同比增加 166.43元，增长 24.2 %。
① 基本支出的工资福利支出预算 638.43 万元，占支出总预算74.86%，同比增加 101.17万元，增长 18.8%。
② 基本支出的商品和服务支出预算78.5 万元，占支出总预算9.2 %，同比增加10.84万元，增长16 %。
③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算135.82 万元，占支出总预算15.9 %，同比增加54.42 万元，增长66.8 %。
(三)本年项目支出预算明细
1、防火防灾8万元
2020年该项目预算资金8万元，其中明细支出:专用材料费5万元，劳务费3万元。
2、农林水事57.5万元
2020年该项目预算资金57.5万元，其中明细支出:专用材料费5万元，劳务费19万元，维护费22万元，其他商品和服务支出11.5万元。
(四)政府性基金预算支出
本部门无使用政府性基金预算安排的支出

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出
三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明
(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计10.54万元，同比增加1.7万元，增加1.9%。其中:
1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年相同;
2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年相同;
3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年相同。
4全口径预算安排公务用车运行费 7.5万元，与上年相同.
.5全口径预算安排公务接待费 1.52万元，增加0.18万元。
6、全口径预算安排的会议费1.52万元，增加0.18万元。
(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计10.54万元，同比增加1.7万元，增加19.2%。其中:
1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年相同;
2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年相同;
3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年相同。
4.一般公共预算安排公务用车运行费 7.5万元，与上年相同
5.一般公共预算安排公务接待费1.52万元，增加0.18万元。
6、一般公共预算安排的会议费 1.52万元，增加0.18万元。
四、机关运行经费安排情况说明(表8)
2020年机关运行经费预算安排支出62.6万元，同比增加35.8万元，增加133.5%。增加主要原因是伙食费补助明细如下:
办公费4.56万元，印刷费0.76万元，水费 1.52万元，电费3.04万元，邮电费0.76 万元，差旅费10.64 万元，维修(护)费0.76 万元，会议费1.52 万元，培训费1.52 万元，公务接待费 1.52万元，福利费2.28 万元，其他商品和服务支出33.72 万元。
五、政府采购预算安排情况说明
本部门无使用政府采购预算安排的支出。
六、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门资产总额 7346.2万元，其中:1.流动资产 5968.9 万元;2.固定资产 214.2 万元;3.无形资产 139.7 万元。
我单位现有一般公务用车3辆、，我单位目前保留的一般公务用车编制属未实行公务用车改革的事业机构单位。
七、项目预算绩效目标等情况说明
2020年该项目预算资金8万元，主要用于:防火牌维护，防火装备、工具等.
1、专用材料5万能元，2、劳务费3万元。
第四部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指财政当年拨付的资金。
二、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金:指门面收入扣除上缴非税收入管理局后留下自用部分。
三、公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
四、医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费
五、农林水支出:根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。
六、住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资收入，缴存比例单位及个人不超过12%。
七、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:为完成特定的行政工作任务或检察工作发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件:桂林市资源县资源林场2020年部门预算公开表(13张表)

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资源县林场2020年部门预算

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