资源县林业局2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县林业局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:资源县林业局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算靶出

五、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、政府采购预算安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县林业局概况

一、主要职能

(一)起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;组织拟订并实施全县林业及其生态建设中、长期规划和年度计划;组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估;承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)负责全县林业建设工作。制定全县造林绿化的指导性计划;组织、指导各类公益林、商品林的培育;组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、协调、督促全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化的相关工作;依法负责退耕还林工作;承担资源县绿化委员会的具体工作。

(三)承担全县森林资源保护发展监督管理责任。负责林业行政审批、行政复议、行政诉讼工作;组织编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案;拟订并指导实施林地保护利用规划，组织、指导全县林地、林权管理;负责全县古树名木保护管理工作。

(四)负责全县林业系统公园和自然保护区的监督管理。依法指导全县林业系统公园、风景名胜区、森林、湿地、草原和陆生野生动物类型自然保护区、自然保护小区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;按分工负责生物多样性保护和管理的有关工作。

(五)组织、指导、监督管理全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六)组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

(七)参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。编制部门预算并组织实施;负责管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用;负责全县国有森林资源资产化管理，监督管理县级国有林业资产;指导全县林业基金的征收和管理。

(八)承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等林业改革意见并指导监督实施;拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;组织、指导农村能源建设工作;管理县直属国有林场，指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(九)指导、监督、检查全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。指导、监督、检查全县木材、竹类、林产品加工及综合利用;指导、协调全县林业综合开发、森林生态旅游和花卉产业国家标准、参与拟订林业和花卉产业地方标准并监督实施;组织、指导林产品质量监督;指导、监督林业行业安全生产工作。

(十)承担组织、协调、指导、监督全县森林防火宣传工作;指导全县林业重大违法案件的查处，指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍;指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

(十一)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、对外交流与合作、信息化管理工作，指导全县林业队伍建设。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县林业局下设行政单位1个、事业单位19个，其中:参公事业单位2个、财政核补事业单位17个。

纳入资源县林业2019年部门预算编报范围二级预算单位包括:

1.资源县林业局机关(行政单位)

2.资源县森林防火指挥部办公室(参公事业单位)

3.资源县农村能源办公室(参公事业单位)

4.资源县林业局监察办公室(财政核拨事业单位，以下机构都是)

5.资源县林业局营林股

6.资源县林业局林政股

7.资源县山林权属纠纷调处办公室

8.资源县林业局资金管理站

9.资源县中峰镇林业站

10.资源县资源镇林业站

11.资源县梅溪镇林业站

12.资源县瓜里乡林业站

13.资源县车田苗族乡林业站

14.资源县两水苗族乡林业站

15.资源县河口瑶族乡林业站

16.资源县牛塘界木材检查站

17.资源县八坊木材检查站

18.资源县随滩木材检查站

19.资源县河口木材检查站

20.资源县白竹江木材检查站

三、编制现状及人员构成

(一)资源县林业局总编制数为90名，其中:行政编制6名(其中领导4名)、事业编制84名。

(二) 在职在编人员88人，其中:行政人员6人、参公管理事业人员2人、全额事业人员25人，差额事业人员55人;无编在职人员2人。

(三)编制外长期聘用人员52人。

四、年度主要工作任务

(一)大力实施金山银山工程。开展森林生态修复行动、森林质量提升行动、森林景观提升保护行动。抓紧落实春季造林工作。

(二)全力推进林业改革发展。扎实开展林权证发放查缺补漏纠错工作，提高林权证准确率和发证率，加快建立健全县级林权管理服务中心，加快林地确权流转工作，积极配合金融单位做好林权抵押贷款惠民工作。

(三)强化生态环境保护治理。加强林地保护，深入推进非法侵占用林地清理排查专项行动，积极主动去存量、遏增量;加强森林防火宣传工作;加强森林病虫害防治，采取得力措施防控突发松材线虫病害重大林业有害生物事件，把损失降到最低;加强山林纠纷调处和林业安全生产工作。

(四)强化依法治林。深入开展专项行动，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。加大对乱砍滥伐林木、乱毁滥占林地、乱捕滥猎野生动植物等违法行为的整治力度，确保森林资源安全。

(五)抓好林业行业脱贫攻坚工作。落实好林业惠民政策，抓好建档立卡贫困户人口生态护林选聘工作，及时兑现生态护林员补助;及时兑现森林生态效益补偿基金和天然商品林停伐管护补助，规范管护补助支出和公共管护支出;加强资金管理使用情况的监督检查，发现问题及时纠正。

(六)切实加强党风廉政建设和反腐败工作。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设工作和林业工作同部署、同落实;加强思想建设，强化干部廉洁自律意识;深入学习宣传贯彻党的十九大精神和《中国共产党章程》、《条例》、《准则》等，进一步提高调查研究和创新的能力;加强干部作风建设，强化干部持之以恒意识;严格执行中央八项规定，坚决纠正“四风”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化;认真执行首问责任制、服务承诺制和工作人员工作问责办法;认真做好信访举报工作，畅通诉求渠道，及时化解矛盾;坚持党务政务公开，进一步推进党务政务公开的制度化、规范化，促进权利阳光运行。

第二部分:资源县林业局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县林业局2020年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算7213.79万元(包括资源县林业局所有20个机构，下同)，同比增加701.3万元，增长10.77%，增加的主要原因是上级专项转移支付预算比去年增加了1970.03万元。2020年收入预算包括:一般公共预算财政拨款7046.41万元，同比增加533.92万元，增长8.2%，增加的主要原因是上级专项转移支付预算比去年增加了1970.03万元;上年结余收入167.38万元，同去增加167.38万元，主要是因为2019年财政没有及时拨付资金，所以结转至下年使用。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算7213.79万元，同去增加701.3万元，增长10.77%，增加的主要原因是上级专项转移支付预算比去年增加了1970.03万元。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出117.48万元，占支出总预算1.63%，同比减少67.59万元，降低36.52%，减少原因:一是基本养老保险缴费率从20%降至16%，二是在职人员减少。

(2)卫生健康支出132.52万元，占支出总预算1.84%，同比增加31.03万元，增长30.57%，增加原因:主要是2020年事业在编人员公补医疗纳入了本年预算，而2019年则没有纳入预算。

(3)农林水事务支出6875.7万元，占支出总预算95.31%，同比增加964.75万元，增长16.32%，增长原因:主要是上级专项转移支付预算的增加。

(4)221类住房保障支出88.09万元，占支出总预算1.22%，同比减少22.93万元，降低20.65%，减少原因:主要是在职人员减少。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算1197.71万元，占支出总预算16.6%，同比减少544.48万元，降低31.25%;其中:

①工资福利支出936.88万元，占支出总预算12.99%，同比减少271.06万元，降低22.44%;减少的主要原因:2020年森林公安局和银竹老山保护区两个机构划归其他单位主管，所在机构的在职在编人员27人也随机构调走，因而造成工资福利支出大幅减少;

②商品和服务支出125.41万元，占支出总预算1.74%，同比减少83.21万元，降低39.89%;减少的主要原因:由于划转两个机构减少大幅减少在职人员，从而造成定额公用经用费大幅缩减。

③对个人和家庭的补助135.44万元，占支出总预算1.88%，同比减少190.19万元，降低58.41%，减少的主要原因:2019年部分差拨和无编退休人员在原单位发放退休金，2020年全部转到社会保障局发放退休金。

(2)项目支出预算

项目支出预算6016.08万元，占支出总预算83.4%，同比增加1245.78万元，增长26.12%.

①工资福利支出432.28万元，占支出总预算5.99%，同比减少104.4万元，降低19.45%;减少原因:是长期聘用人员工资福利支出预算减少;

②商品和服务支出3300.06万元，占支出总预算45.75%，同比减少693.96万元，降低17.37%;减少原因:主要2019年部分项目经济分类划分有错，应计入“对个人和家庭的补助”错记在“商品和服务支出”。

③对个人和家庭的补助2282.2万元，占支出总预算31.64%，同比增加2276.2万元，增长379.37%，增加原因:一是2019年部分项目经济分类划分有错，应计入“对个人和家庭的补助”错记在“商品和服务支出”;二是本年没有退耕还林项目，该项目分类计入“对个人和家庭的补助”。

„资本性支出1.54万元，占支出总预算0.02%，同比减少99.06万元，降低98.47%，减少原因:本年财政减少了资本性支出预算。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入7213.79万元，同比增加701.3万元，增长10.77%。其中:一般预算拨款7046.41万元，同比增加533.92万元，增长8.2%，增加的主要原因是上级专项转移支付预算比去年增加了1970.03万元;上年结余收入167.38万元，同去增加167.38万元，主要是因为2019年财政没有及时拨付资金，所以结转至下年使用。

2020年财政拨款支出总预算7213.79万元，同比增加701.3 万元，增长10.77%，其中:一般公共预算支出7046.41万元，同比增加533.92万元，增长8.2%，增加的主要原因是上级专项转移支付预算比去年增加了1970.03万元;上年结余收入167.38万元，同去增加167.38万元，主要是因为2019年财政没有及时拨付资金，所以结转至下年使用。

1. 一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算7213.79万元，其中:基本支出1197.71万元，占财政拨款一般公共预算支出预算16.6%，减少544.48万元，降低31.25%;项目支出预算6016.08万元，占财政拨款一般公共预算支出预算83.4%，同比增加1245.78万元，增长26.12%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1197.71万元，占支出总预算16.6 %，同比减少544.48万元，降低31.25%。其中:

① 基本支出的工资福利支出936.88万元，占支出总预算12.99%，同比减少271.06万元，降低22.44%;减少的主要原因:2020年森林公安局和银竹老山保护区两个机构划归其他单位主管，所在机构的在职在编人员27人也随机构调走，因而造成工资福利支出大幅减少;

②基本支出的商品和服务支出125.41万元，占支出总预算1.74%，同比减少83.21万元，降低39.89%;减少的主要原因:由于划转两个机构减少大幅减少在职人员，从而造成定额公用经用费大幅缩减。

③基本支出的对个人和家庭的补助135.44万元，占支出总预算1.88%，同比减少190.19万元，降低58.41%，减少的主要原因:2019年部分差拨和无编退休人员在原单位发放退休金，2020年全部转到社会保障局发放退休金。

(三)本年主要项目支出预算明细

1.护林防火宣传培训专项经费

2020年该项目预算资金20万元，其中明细支出:办公费3万元，印刷费5万元，差旅费3万元，维修(护)费2万元，公务接待费2万元，劳务费4万元，其他交通费1万元。

2.木材公司经费补助

2020年该项目预算资金133万元，列明细支出:费用补贴133万元。

3.林业有害生物防治专项经费

2020年该项目预算资金30万元，其中明细支出:办公费1.8万元，印刷费1万元，差旅费0.4万元，维修(护)费0.5万元，培训费0.3万元，专用材料费15万元，专用燃料费1万元，劳务费10万元。

4.森林督查工作经费

2020年该项目预算资金11万元，其中明细支出:办公费2万元，印刷费1万元，差旅费4.5万元，公务接待费3.5万元。

5.野生动植物保护专项经费

2020年该项目预算资金10.5万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费6万元，差旅费1.1万元，劳务费2.4万元。

6.全民义务植树活动经费

2020年该项目预算资金10万元，其中明细支出:印刷费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费1万元，专用材料费8万元。

7.建档立卡贫困户生态护林员补助

2020年该项目预算资金28.78万元，其中明细支出:培训费6.54万元，被装购置费9.81万元，劳务费12.43万元。

三、政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计58.3万元，同比减少32.14万元，下降35.54%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年预算持平;

3.全口径预算安排公务用车运行费49万元，同比减少8.5万元，减少原因:主要是本年减少两个机构，车辆运行费也减少。

4.全口径预算安排公务接待费9.3万元，同比减少8.64万元，主要原因是本年减少两个机构，公务接待费相应减少。

5.全口径预算安排的会议费2.8万元，同比减少1.3万元，主要原因是本年项目安排会议支出减少。

6.全口径预算安排的培训费11.48万元，同比减少17.3万元，主要原因是本年项目安排培训支出减少。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计58.3万元，同比减少32.14万元，下降35.54%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年预算持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费49万元，同比减少8.5万元，减少原因:主要是本年减少两个机构，车辆运行费也减少

4.一般公共预算安排公务接待费9.3万元，同比减少8.64万元，主要原因是本年减少两个机构，公务接待费相应减少。

5.一般公共预算安排的会议费2.8万元，同比减少1.3万元，主要原因是本年项目安排会议支出减少。

6.一般公共预算安排的培训费11.48万元，同比减少17.3万元，主要原因是本年项目安排培训支出减少。

六、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出125.41万元，同比减少83.21万元，下降39.89%。下降的主要原因是2020年减少了两个机构，所以公用经费也减少。明细如下:

办公费5.32万元，印刷费1.09万元，水费1.72万元，电费3.44万元，邮电费2.38万元，差旅费12.17万元，维修(护)费0.86万元，会议费1.8万元，培训费1.8万元，公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费35万元，工会经费12.45万元，福利费2.58万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出35.92万元。

七、政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排支出21.95万元，占支出总预算0.3%，同比减少25.17万元，下降53.42%。下降主要原因是2020年项目安排的设备采购支出大幅减少。采购类型为货物类采购，采购方式为集中采购。

八、国有资产占用情况说明

我单位现有资产总额2799.95万元，其中:货币资金29.81万万元，占资产总额1.06%;固定资产1229.59万元，占资产总额43.91万元;在建工程133.47万元，占资产总额4.77%。

固定资产1229.59万元，其中:房屋建筑物1124.21万元，占固定资产总额91.43%;通用设备102.64万元，占固定资产总额8.35%;家具用具类2.74万元，占固定资产总额0.22%。

我单位现有存量公务用车10辆，其中，一般公务用车7辆、 特种业务用车3辆(森林防火专用车)。

九、项目预算绩效目标等情况说明

2020年重点项目绩效目标1个，项目名称:林业有害生物防治专项经费，预算金额30万元，具体项目情况如下:

(一)立项依据

1.《森林病虫害防治条例》第十九条 森林病虫害防治费用，全民所有的森林和林木，依照国家有关规定，分别从育林基金、木竹销售收入、多种经营收入和事业费中解决;集体和个人所有的森林和林木，由经营者负担，地方各级人民政府可以给予适当扶持。 对暂时没有经济收入的森林、林木和长期没有经济收入的防护林、水源林、特种用途林的森林经营单位和个人，其所需的森林病虫害防治费用由地方各级人民政府给予适当扶持。

2.《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号)第六条“拓宽资金投入渠道。地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、疫情除治和防治基础设施建设等资金纳入财政预算，加大资金投入。中央财政要继续加大支持力度，重点支持松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物以及林业鼠(兔)害、有害植物防治”。                                                                                

(二)项目概况

根据对越冬代害虫调查，越冬代害虫自然死亡率低，2020年度马尾松毛虫、黄脊竹蝗、竹广肩小蜂等林业有害生物将在我县大面积发生;松材线虫病预防工作仍是防控工作的重点。

(三)实施进度划

2020年4月30日前对全县林区全覆盖林业有害生物进行普查;2020年6月30日对受灾区进行防控;2020年1月至12月全年进行林业有害生物监测预报。

(四)年度目标

完成全县林区林业有害生物普查，对受灾区进行防控，全年进行林业有害生物监测预报 。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指资源县财政当年安排资源县林业局的资金，包括一般公共预算拨款。

二、社会保障和就业支出:指纳入资源县林业局部门管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、卫生健康支出:指纳入资源县林业局部门管理的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

四、节能环保支出:指纳入资源县林业局部门管理的天然林停伐补助及退耕还林补助。

五、农林水支出(类)林业(款):指纳入资源县林业局部门管理的用于林业方面的支出。

1.行政运行:指纳入资源县林业局预算管理的局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2.事业机构:指纳入资源县林业局预算管理的林业事单位用于保障机构正常运转的基本支出。

3.森林培育:指纳入资源县林业局预算管理的反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

4.森林资源管理:指纳入资源县林业局预算管理的反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

5.森林生态效益补偿:指纳入资源县林业局预算管理的用于公益林保护和管理等方面的支出。

6.动植物保护:指纳入资源县林业局预算管理的用于动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

7.防灾与减灾:指纳入资源县林业局预算管理的用于病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

9.其他林业和草原支出:指纳入资源县林业局预算管理的除上述项目以外的用于林业方面的支出。

六、住房保障支出:指资源县林业局机关和事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是缴纳住房公积金支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。