2020年县志办预算公开

资源县县志办2020年部门预算

目录

第一部分:资源县县志办

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分 2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分:县志办概况

一、主要职能

(一)是宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策。

(二)是根据自治区地方志编纂总体工作规划，拟定县地方志工作规划，经县人民政府批准后组织实施。

(三)是组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

(四)是搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

(五)是组织开发利用地方志资源。

(六)是组织地方志的审查验收、备案。

(七)是培训地方志编纂人员。

(八)是指导行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂。

(九)是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

1. 机构设置情况

   资源县县志办设参公事业单位1个

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县县志办总编制人数 4人，其中

(1)在职事业编制4人，领导2人。

(2)离退休人员5人，其中:离休2人、退休3人

四、年度主要工作任务

(一)加大宣传力度，营造良好地方志工作氛围。通过开展多种形式的宣传活动，让全社会深入了解修志编鉴是地方“官修史书”的工作，促进各单位各部门对地方志工作的认知和配合，进一步增强各乡(镇)和各部门修志编鉴的责任感和紧迫感，形成全社会共同重视、关心、支持修志编鉴工作的良好氛围。做好编纂第三轮《资源县志》调研工作。

(二)落实保障措施，完成年度任务。争取资金落实各项保障措施，确保完成全年工作任务。一是抓好《资源年鉴(2020)》编辑出版工作，3月根据机构改革后职能调整实际合理设置框架结构和供稿单位分工，部署年鉴编纂工作并召开培训会;5月底前完成所有供稿单位资料、图片的征集;10月底完成校改稿，报送《资源年鉴(2020)》编纂委员会审查定稿;年底前完成出版发行。二是安排专人做好《广西年鉴(2020)》和《桂林年鉴(2020)》的供稿编写任务，并按要求报送材料，确保供稿质量。三是按照县地方志工作规划，做好有关地情资料的调研、采集、编印工作。四是抓好队伍建设。设置两名扶贫公益性岗位，调研遴选适合人员为编辑部助理编辑，增加工作力量。同时组织开展业务培训，提高撰稿、编辑人员的专业技能和业务素养。

(三)继续做好学志用志和县内外资料交流工作，完善资料室各类图书。

(四)开展地情资源开发与利用建设试验项目。争取领导重视和经费支持，联合组织、统战、农业、交通等部门开展地情资源开发与利用建设试验项目，一是地情资源信息集成系统;二是电子族谱(人才辞典)。

(五)继续做好县委、县人民政府交办的中心工作和各项临时工作。按要求送派脱产工作队员驻村做好扶贫攻坚和乡村振兴工作。

第二部分:县志办2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:县志办部门2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算91.42万元，比去年91.24万元增加0.18万元，增长0%。

    

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算91.42万元，比去年91.24万元增加0.18万元，增长0%。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出4.3万元，占支出总预算4.7%，同比减少0.22万元，降低0%.

   (一)社会保障和就业6.07万元，占支出总预算6.6%，同比减少0.69万元，下降10.2%，增长原因主要是:缴费基数下降。

   (二)医疗卫生与计划生育支出5.40万元，占支出总预算5.9%，同比增加0.59万元，增长12.3%，增长原因主要是:缴费基数上升。

   (三)住房保障支出4.55万元，占支出总预算5%，同比增加0.5万元，增长12.3%，增长原因主要是:缴费基数有所调整。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算77.92万元，占支出总预算85.23%，同比减少5.88万元，降低7%;其中:

   ①工资福利支出48.14万元，占支出总预算52.66%，同比减少7.52万元，降低13.51%;主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

   ②商品和服务支出9.35万元，占支出总预算10.23%，同比增加2.65万元，增长39.55%;主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

   ③对个人和家庭的补助支出20.43万元，占支出总预算22.35%，同比减少1万元，降低4.67%;主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

   (2)项目支出预算

   商品和服务支出13.5万元，占支出总预算14.77%，同比减少7.94万元，降低37.03%;减少的主要原因是其他商品服务费减少。

    

2. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入91.42万元，同比增加0.18万元，增长0%。其中一般预算拨款91.42 万元，同比减少0.18万元，降低0%。

   2020年财政拨款支出总预算91.42万元，同比增加0.18万元，增长0%，其中一般公共预算支出91.42万元，同比增加0万元，增长0%。

    

3. 一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算91.42万元，其中:基本支出

   77.92万元，占财政拨款一般公共预算支出预算85.23%，同比增加6.68万元，增长9.4%;项目支出预算13.5万元，占财政拨款一般公共预算支出预算14.77%，同比减少6.5万元，降低32.5%。

    

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

   一般公共预算基本支出预算77.92万元，占支出总预算85.23%，同比增加6.68万元，增长9.4%。其中:

   ①基本支出的工资福利支出预算48.14万元，占支出总预算52.66%，同比增加7.52万元，增长13.51%。

   ② 基本支出的商品和服务支出预算9.35万元，占支出总预算10.23%，同比增加18.79万元，增长66.77%。

   ③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.43万元，占支出总预算22.35%，同比增加1.52万元，增长6.9%。

    

   本年项目支出预算明细

   2020年项目资金13.5万元，其中明细支出:  办公费:2.08万元，  印刷费:1.3万元，邮电费:0.05万元。差旅费:1.1万元， 维修(护)费:0.2万元， 会议费:0.7万元， 培训费:0.1万元， 劳务费:3.35万元，其他商品和服务支出:4.62万元。

    

   (三)政府性基金预算支出

   本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

    

   (四)国有资本经营预算支出

   本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

   三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

   (一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.08万元，同比减少0.22万元，下降16.92%。其中:

    

   1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0 万元，主要原因是年初未安排此项经费;

   2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加0万元，主要原因是年初未安排此项经费;

   3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是年初未安排此项经费。

   4、全口径预算安排公务接待费0.12万元，同比增加0.12万元，主要原因是预期调整。

   5、全口径预算安排的会议费0.78万元，同比减少0.32万元，主要原因是预期调整。

   6、全口径预算安排的培训费0.18万元，同比减少0.02万元，主要原因是预期调整。

   (二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.08万元，同比减少0.22万元，下降16.92%。其中:

    

   1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元，主要原因是年初未安排此项经费;

   2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车  辆，同比增加0万元，主要原因是年初未安排此项经费;

   3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是年初未安排此项经费;

   4、一般公共预算安排公务接待费0.12万元，同比增加0.12万元，主要原因是预期调整。

   5、一般公共预算安排的会议费0.78万元，同比减少0.32万元，主要原因是预期调整。

   6、一般公共预算安排的培训费0.18万元，同比减少0.02万元，主要原因是预期调整。

    

   四、机关运行经费安排情况说明

   2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出13.50万元，同比增加6.8万元，增长101.49%。明细如下:办公费0.28万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.55万元，差旅费0.8万元，维修(护)费0.04万元，会议费0.08万元，培训费0.08万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.64万元，福利费0.12万元，其他交通费用3.6万元，其他商品和服务支出2.27万元。

    

   五、政府采购预算安排情况说明

   2020年政府采购预算4.2万元，其中本单位购置费为4.2万元。

    

   六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、 目预算绩效目标等情况说明

《资源年鉴2020》年内出版500本。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020预算公开表.xls