资源县水利局2019年部门预算

目    录

第一部分  资源县水利局概况

一、部门主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分:资源县水利局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县水利局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分  资源县水利局概况

一、资源县水利局主要职能

1、拟订水利中长期规划，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度。3、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。4、负责全县节约用水工作，编制节约用水规划。5、负责全县水资源保护工作。6、负责全县重大水事违法案件的查处，协调、处理水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。7、按管理权限初审或审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计等。8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。9、负责防治水土流失。10、指导全县农村水利工作。11、负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施农村水电电气化和小水电代燃料建设工作。12、负责县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。

二、部门预算单位构成

资源县水利局设行政单位1个;事业单位11个，其中:参公事业单位4个、财政核拨事业单位5个、财政核补事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、部门人员构成

总编制人数52人，在职实有人数66人，其中:行政编制 7人、事业编制47人、后勤服务人员0人;离退休人员0人，其中:离休0人、退休0人;编制外长期聘用人员12人。

1. 资源县水利局2019年预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收入预算情况(数据来源附表1)

我单位2019年财政拨款收入预算2417.13万元。收入预算中:一般公共预算拨款2411.31万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余5.82万元。比去年增加1855.96万元，增长330.73%，收入增加的主要原因是2019年增加了水利项目上级专项转移支出1531万元，以及非税收入319.2万元，其中国有资产有偿使用收入增加274.4万元。

二、支出预算情况说明(表3)

2019年一般公共预算财政拨款预算情况(按支出功能和政府经济科目分类附表2、3)

2019年预算支出2417.13万元，比去年增加1855.96万元，增长330.73%，支出增加的主要原因是2019年加大对水利工程项目建设和维护支出1337万元和水资源节约管理与保护方面支出213.43万元。

1、按支出功能分类划分:

1. 一般公共服务支出2417.13万元，占支出总预算100%，同比增加1855.96万元，增长330.73%;支出增加的主要原因是2019年加大对水利工程项目建设和维护支出1337万元和水资源节约管理与保护方面支出213.43万元。

(2)国防 0万元，比2018年财政拨款预算增加 0万元，增长0 %，增长原因主要是:无国防预算支出。

(3)公共安全0万元，比2018年财政拨款预算增加 0万元，增长 0%，增长原因主要是:无公共安全预算支出。

(4)社会保障和就业79.61万元，比2018年财政拨款预算增加10.83万元，增长15.75%，增长原因主要是:人员有所增加且缴费基数上调。

(5)卫生健康支出支出53.3万元，比2018年财政拨款预算增加15.46万元，增长40.85%，增长原因主要是:人员有所增加且缴费基数上调。

(6)农林水事务2236.46万元，比2018年财政拨款预算增加了1810.08万元，增长425.24%，增长原因主要是:2019年新增资源县金竹坪水库建设、山洪灾害防治预警工程和水土保持等大型水利工程项目支出。

(7)住房保障支出47.76万元，比2018年财政拨款预算增加6.5万元，增长15.75%，增长原因主要是:人员有所增加且缴费基数上调。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算(附表6)

(1)2019年一般公共预算基本支出621.88万元,比2018年财政拨款预算增加48.34万元，增长8.43%，其中:

①工资福利支出517.95万元，占支出总预算21.43%，同比增加78.96万元，增长17.98%;增加的主要原因是人员有所增加且缴费基数上调。

②商品和服务支出76.52万元,比2018年财政拨款预算增加34.02万元，增长80.04%，增加的主要原因是新成立1个二层机构资源县青背水库管理站，人员也有所增加

③对个人和家庭的补助27.41万元，比2018年财政拨款预算增加12.74万元，增长86.84%，增加的主要原因是:人元增加相应增加了住房公积金的缴纳支出以及抚恤支出等。

1. 项目支出预算

2019年一般公共预算项目支出1795.25万元,比2018年财政拨款预算增加1717.87万元，增长2220.04%，其中:

①商品和服务支出50.82万元,比2018年财政拨款预算增加50.82万元.

②基本建设支出194万元，比2018年财政拨款预算增加194万元.

③资本性支出1550.43万元，比2018年财政拨款预算增加1550.43万元.

1. 本年项目支出预算明细

1. 水利发展专项资1000万元

2. 水利工程运行与维护29万元

3. 水土保持上级专项280万元

4. 水利资源节约28万元

5. 山洪灾害监测预警系统维护5.82万元

6. 水利项目建设资金194万元

7. 国有小型水利管护费5万元

8. 防汛经费40万元

9. 水资源节约管理与保护213.43万元

三、2019年收支预算情况的总体说明(数据来源附表5)

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年全口径预算收支2417.13万元，收入预算中:一般公共预算当年拨款收入2411.31万元;政府性基金预算当年拨款收入0万元;未纳入预算管理的其他收入 0万元，其他收入0万元，上年结转5.82万元。2019年支出总计2417.13万元，其中:一般公共服务0万元;国防0万元;公共安全0万元;教育0万元;科学技术0万元;文化体育与传媒0万元;社会保障和就业79.61万元;卫生健康支出53.3万元;节能环保0万元;城乡社区事务0万元;农林水事务2236.46万元;住房保障支出47.76万元。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表10)

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出(表12)

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没用国有资本经营预算支出预算支出

六、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明(表9)

(一)2019年全口径部门预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计4.2万元，比上年预算增加0.53万元，增加14.44%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是无因公出国(境)经费预算支出;

2.公务用车购置费0万元，购置0车0辆，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置经费预算支出;

3.公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算1.4万元，比上年调整后预算增加0.15万元，主要原因是加强内部控制管理，邀请上级部门及技术人员指导工作。

5、全口径预算安排的会议费1.4万元，同比增加0.18万元，主要原因是工作内容调整改进。

6、全口径预算安排的培训费1.4万元，同比增加0.2万元，主要原因是机构改革内容增加以及相关政策和工作要求大幅度调整，加大培训费用支出。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计4.2万元，比上年预算增加0.53万元，增加14.44%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是无因公出国(境)经费预算支出;

2.公务用车购置费0万元，购置0车0辆，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置经费预算支出;

3.公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算1.4万元，比上年调整后预算增加0.15万元，主要原因是加强内部控制管理，邀请上级部门及技术人员指导工作。

5一般公共预算安排的会议费1.4万元，同比增加0.18万元，主要原因是工作内容调整改进。

6、一般公共预算安排的培训费1.4万元，同比增加0.2万元，主要原因是机构改革内容增加以及相关政策和工作要求大幅度调整，加大培训费用支出。

七、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出36.9万元，同比增加13.48万元，增长57.56%。增加的主要原因是新成立1个二层机构资源县青背水库管理站，人员也有所增加及物价变动。明细如下:

办公费1.36万元，印刷费0.45万元，水费0.4万元，电费0.8万元，邮电费2.46万元，物业管理费0万元，差旅费3.63万元，维修(护)费0.2万元，会议费0.48万元，培训费0.48万元，工会费2.43万元，公务接待费0.48万元，福利费0.6万元，劳务费0万元，其他交通费用14.8 万元，其他商品和服务支出8.32万元。

八、政府采购预算情况说明(表11)

2019年部门预算项目支出安排政府采购预算26.5万元，其中:一般公共预算安排26.5万元

九、资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

十、项目预算绩效目标等情况说明

2019年我部门水土保持项目纳入预算绩效考核目标，具体如下:

1. 资源县中峰镇八坊小流域治理工程，该项目总投资218万元，预计治理水土流失面积5.4公顷，可使粮食增产86吨，产生经济效益100万元。

2. 资源县中峰镇伍里冲小流域治理工程，该项目总投资183万元，预计治理水土流失面积9.6公顷，可使粮食增产100吨，产生经济效益88万元。

第四部分 专业名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(五)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。