资源县民族宗教事务局2019年部门预算

资源县民族宗教事务局2019年部门预算

目  录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分 资源县民族宗教事务局概况

一、资源县民族宗教事务局主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、桂林市关于民族工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在民族工作方面的参谋助手。

2、组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育，监督、检查民族政策、法规的执行情况。

3、负责提出县民族事务政策的建议，根据县人民政府要求，起草有关民族事务规范性文件草案。指导县直各单位、各部门、民族乡贯彻实施民族区域自治法，完善民族区域自治制度和民族工作业务的指导。组织指导民族乡乡庆活动。

4、协调处理民族关系中的重大事宜，保障少数民族合法权益，维护各民族的团结，协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜，参与协调涉及民族方面的社会稳定工作，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推动实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设;协助有关部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。

5、分析民族地区经济运行情况，协助拟定少数民族地区改革开放、经济社会发展规划，研究提出少数民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施。组织调查研究贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，配合承办民族地区的扶贫事宜，组织协调民族地区的科技发展;研究少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见和建议

6、协同财政部门管理少数民族发展资金等专项资金分配、使用的监督和管理。

7、在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，协助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。

8、指导民族古籍的搜集、整理工作，宣传民族理论、民族文化和民族知识。

9、负责全县宗教事务。

10、承办县人民政府交办的其他事项。  

二、机构设置情况

资源县民族宗教事务局为全额财政拨款参公事业单位。内设机构3个:办公室、民族事务股、宗教事务股。无二层预算单位。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	资源县民族宗教事务局	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位

三、部门人员构成

资源县编委核定县民族宗教事务局事业总编制人数5名，职位编制为局长1名，副局长2名。现实有在职人数8人，其中局长1名，副局长2名，正科级干部1名，副科级干部3名，科员1名。退休人员5人。

四、年度主要工作任务

贯彻落实国家民族宗教政策法规，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的意见建议。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。搞好民宗系统干部及宗教教职人员管理培训，做好乡镇民族工作，推进开展民族团结进步创建活动，促进少数民族文化传承保护发展，做好民族语言文字工作。加强宗教团体、宗教活动场所和民间信仰点管理，开展宗教文化交流活动，打击邪教、制止非法传教、抵御境外宗教渗透，及时处置突发事件等工作。

第二部分:资源县民族宗教事务局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

第三部分:资源县民族宗教事务局2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)2019年财政拨款收支预算总体情况(表1)

2019年财政拨款收支预算187.21万元。其中:一般公共预算拨款187.21万元，上年结转结余0万元。

支出包括:一般公共服务156.36万元;社会保障和就业13.23万元;医疗卫生与计划生育支出9.68万元;住房保障支出7.94万元。

(二)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算187.21万元，比去年144.33万元，增加42.88万元，增长29.7%，收入增加的主要原因是县本级少数民族发展资金列入了年度预算。

(三)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算187.21万元，比去年144.33万元增加42.88万元，增长29.7%，支出增加的主要原因是县本级少数民族发展资金列入了年度预算。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务156.36万元，占支出总预算83.52%，同比增加46.24万元，增长41.99%，主要原因是增加了县本级少数民族发展资金支出。

(2)社会保障和就业13.23万元，占支出总预算7.07%，同比减少1.45万元，降低9.87%，减少的主要原因是人员减少1人。

(3)医疗卫生与计划生育支出9.68万元，占支出总预算5.17%，同比减少1.04万元，降低9.7%，减少的主要原因是人员减少1人。

(4)住房保障支出7.94万元，占支出总预算4.24%，同比减少0.87万元，降低9.87%，减少的主要原因是人员减少1人。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算(表8):

(1)基本支出预算

基本支出预算114.71万元，占支出总预算61.27%，同比减少4.62万元，降低3.87%;其中:

①工资福利支出89.99万元，占支出预算78.45%，同比减少9.7万元，降低9.73%;减少的主要原因是人员减少1人;

②商品和服务支出16.60万元，占支出预算14.47%，同比增加2.83万元，增长20.55%;主要原因是增加了通信、伙食补助支出;

③对个人和家庭的补助支出8.12万元，占支出预算7.08%，同比增加2.25万元，增长38.33%;增加的主要原因是增加了退休人员工资支出。

(2)项目支出预算

项目支出预算72.5万元，占支出总预算38.73%，同比增加47.5万元，增长190%;其中:

①商品和服务支出27.50万元，占支出预算37.93%，同比增加2.5万元，增长10%;增加的主要原因是参加自治区成立60周年庆祝大会支出;

②资本性支出45万元，占支出预算62.07%，同比增加45万元，增长100%;主要原因是增加了县本级少数民族发展资金支出。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入187.21万元，同比增加42.88万元，增长29.70%。其中一般预算拨款187.21万元，同比增加42.88万元，增长29.70%。财政拨款收入增加的主要原因是县本级少数民族发展资金列入了年度预算。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算187.21万元，其中:基本支出114.71万元，占财政拨款一般公共预算支出预算61.27%，同比减少4.62万元，降低3.87%;项目支出预算72.5万元，占财政拨款一般公共预算支出预算38.73%，同比增加47.5万元，增长190%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算114.71万元，占支出总预算61.27%，同比减少4.62元，下降3.87%。其中:

①工资福利支出89.99万元，占支出预算78.45%，同比减少9.7万元，降低9.73%;减少的主要原因是人员减少1人;

②商品和服务支出16.60万元，占支出预算14.47%，同比增加2.83万元，增长20.55%;主要原因是增加了通信、伙食补助支出;

③对个人和家庭的补助支出8.12万元，占支出预算7.08%，同比增加2.25万元，增长38.33%;增加的主要原因是增加了退休人员工资支出。

(三)本年项目支出预算情况说明

项目支出预算72.5万元，占支出总预算38.73%，同比增加47.5万元，增长190%;其中:

①商品和服务支出27.50万元，占支出预算37.93%，同比增加2.5万元，增长10%;增加的主要原因是参加自治区成立60周年庆祝大会支出;

②资本性支出45万元，占支出预算62.07%，同比增加45万元，增长100%;主要原因是增加了县本级少数民族发展资金支出。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明(表9)

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3.1万元，同比减少0.1万元，下降3.1%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平;

4、全口径预算安排公务接待费0.3万元，同比增加0万元，与上年持平。

5、全口径预算安排的会议费1.6万元，同比减少0.1万元，主要原因是压缩会议规模。

6、全口径预算安排的培训费1.2万元，同比增加0万元，与上年持平。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3.1万元，同比减少0.1万元，下降3.1%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与上年持平;

4、一般公共预算安排公务接待费0.3万元，同比增加0万元，与上年持平。

5、一般公共预算安排的会议费1.6万元，同比减少0.1万元，主要原因是压缩会议规模。

6、一般公共预算安排的培训费1.2万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出16.60万元，同比增加2.83万元，增长20%。增长的主要原因是增加了工会经费和其他商品和服务支出。明细如下:

办公费2万元，印刷费0.3万元，水费0.3万元，电费0.4万元，邮电费1.59万元，差旅费0.6万元，工会经费1.16万元，其他交通费用7.08万元，其他商品和服务支出3.17万元。

五、政府采购预算安排情况说明(表11)

2019年部门预算项目支出安排政府采购预算1.5万元，其中:一般公共预算安排1.5万元

六、国有资产占用情况说明

2018年末固定资产10.12万元，主要是办公家具、电脑和空调设备。

七、公务用车改革后公务用车保留情况说明

2016年公务用车改革后本单位没有保留公务用车。

八、项目预算绩效目标等情况说明

县本级少数民族发展资金项目作为2019年预算绩效目标管理，项目预算安排45万元，主要是解决少数民族和民族地区的一些特殊困难，用于村屯道路、饮水等基础设施建设方面的支出。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

资源县民宗局2019年部门预算附表.XLS