资源县供销合作社联合社2019年部门预算

资源县供销合作社联合社2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县供销社合作社联合社2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县供销合作社联合社2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县供销社联合社部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和发展的方针政策，执行上级联合社的决议、决定，参与研究拟定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县基层社改革与发展，组织完成县人民政府交办委托的其它任务。

(二)根据县人民政府的授权组织发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会。

(三)承担县人民政府和有关部门委托的任务、组织农业生产数据、农副产品、烟花爆竹、废旧物质回收及其它消费品经营，开展综合组织、协调，搞好行业管理。

(四)指导和促进基层社的组织建设。

(五)协调各有关部门的关系，指导供销合作社开展业务，促进城乡物质交流。

(六)监督、管理和运营本级企事业社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

(七)组织开展对社员和职工的教育与培训，抓好全县农产品经纪人培训工作。

(八)承办县委、县人民政府交办的其它事项。

1. 机构设置情况

   资源县供销合作社联合社设事业单位1个，其中:参公事业单位1个。

   纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县供销合作社联合社单位:总编制数为11人。

其中:

(一)总编制人数11人，其中领导5人。

(二)离退休人员 11 人，其中退休11 人。

(三)编制外长期聘用人员1人。

四、年度主要工作任务

年度任务也要写，加强全县合作经济组织管理，深化基层供销社综合改革，夯实为农服务基础，提升为农服务水平。推动大塘湾棚户区改造建设。

第二部分:资源县供销社联合社2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县供销合作社联合社2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明

   2019年收入预算141.23万元，比去年158.57万元减少17.34万元，降低10.9%，收入减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

2. 支出预算情况说明

   2019年支出预算141.23万元，比去年158.57万元减少17.34万元，降低10.9%，支出减少的主要原因是单位职工退休。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)社会保障和就业支出13.76，占支出总预算9.7%，去年16.27万元减少2.51万元，降低15.4%是单位职工退休。

   (2)卫生健康支出10.14万元，占支出总预算7%，去年11.79万元减少1.65万元，降低14%;支出减少的主要原因是单位职工退休。

    

3. 商业服务业等事务109.07万元，占支出总预算77.2%，去年120.75万元减少11.68万元，降低9.7%;支出减少的主要原因压缩经费，预算减少。

4. 住房保障支出8.26万元，占支出总预算5.8%，去年9.76万元减少1.5万元，降低15.36%;支出减少的主要原因压缩经费，预算减少。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算124.1万元，占支出总预算87.7%，比去年131.34万元减少7.24万元，降低5.5%;其中:

   ①工资福利支出93万元，占支出总预算74.9%，比去年109.39万元减少14.71万元，降低13.4%;减少的主要原因是人数减人，预算减少;

   ②商品和服务支出17.5万元，占支出总预算14.1%，比去年14.45万元增加3.05万元，增加21.1%;增加的主要原因是预算增加;

   ③对个人和家庭的补助支出13.6万元，占支出总预算11%，比去年7.05万元增加6.55万元，增加92.9%;增加的主要原因是预算增加;

5. 项目支出预算

   ①商品和服务支出17.13万元，占支出总预算100%，比去年27.23减少10.1万元，降低37.09%;减少的主要原因是压综预算;

6. 财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入141.23万元，比去年158.57万元减少17.34万元，降低11%。其中一般预算拨款141.23万元，比去年158.57减少17.34万元，降低11%。财政拨款收入降低原因:压缩预算。

2019年财政拨款支出总预算141.23万元，比去年158.57万元减少17.34万元，降低11%。其中一般预算拨款141.23万元，比去年158.57减少17.34万元，降低11%。财政拨款支出降低原因:压缩预算，支出减少。

1. 一般公共预算支出

   2019年一般公共预算支出预算141.23万元，其中:基本支出124.1万元，占财政拨款一般公共预算支出预算87.8%，比去年131.34减少7.24万元，降低5.5%;项目支出预算17.13万元，占财政拨款一般公共预算支出预算12.12%，比去年27.23减少10.1万元，降低37.1%。

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算124.1万元，占支出总预算87.8%，比去年131.34万元减少7.24万元，减少5.5 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算93万元，占支出总预算75%，比去年109.39万元，减少16.39万元，减少15%。

② 基本支出的商品和服务支出预算17.5万元，占支出总预算14.1%，比去年14.45万元，减少3.05万元，减少21.1%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算13.6万元，占支出总预算11 %，比去年7.5万元，减少6.1万元，减少81.3 %。

(三)本年项目支出预算明细

一般公共预算项目支出预算17.13万元，占支出总预算12.1%，比去年27.23万元减少10.1万元，减少37 %。

其中项目支出中其他商品服务支出:17.13万元。占支出总预算12.1 %，比去年27.23万元，减少10.1万元，减少37 %

1. 政府性基金预算支出

   本单位本年度无政府性基金预算支出

   (四)国有资本经营预算支出

   本单位本年度无国有资本经营预算支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计4.33万元，比去年0.44万元增加3.89万元，增长884%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0.43万元，比去年0.44减少0.01万元，主要原因是压缩预算，减少支出。

5、全口径预算安排的会议费2.2万元，比去年增加2.2万元，主要原因是增加会议预算。

6、全口径预算安排的培训费1.7 万元，比去年增加1.7万元，主要原因是会议预算。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计4.33万元，比去年0.44万元增加3.89万元，增长884%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0.43万元，比去年0.44减少0.01万元，主要原因是压缩预算，减少支出。

5、一般公共预算安排的会议费2.2万元，比去年增加2.2万元，主要原因是增加会议预算。

6、一般公共预算安排的培训费1.7 万元，比去年增加1.7万元，主要原因是增加会议预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费预算安排支出17.5万元，比去年14.45万元增加3.05万元，增长21.1%。增长的主要原因是预算增加。明细如下:

办公费12.54万元，会议费0.2万元，其他商品和服务支出4.76万元。

1. 政府采购预算安排情况说明

   本单位无安排政府采购预算

   六、国有资产占用情况说明

本单位占用国有固定资产129.31万元

七、项目预算绩效目标等情况说明

绩效目标申报批复表

备注:1.批复意见为通过或不通过。2.本表一式三份，申请单位留存一份、职能股室一份，报备监督评价股一份。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休

(二)医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障住房改革支出住房公积金:指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表-供销.xls

资源县供销社绩效目标申报批复表2019.docx