政协资源县委员会办公室2019年部门预算

政协资源县委员会办公室2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:政协资源县委员会办公室2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:政协资源县委员会办公室部门概况

一、主要职能

(一)人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题;各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

(二)通过政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案;通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。

(三)对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、机构设置情况

资源县政协办设行政单位1个;

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	政协资源县委员会办公室	行政单位

三、编制现状及人员构成

政协资源县委员会办公室:总编制数为9名，在职实有人数17人其中:

(一)行政编制13人，机关后勤服务人员事业编制3名。

(二)离休人员1名。

(三)编制外长期聘用人员1名。

四、年度主要工作任务

认真贯彻落实中共十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持以人民为中心的履职理念，以团结和民主为主题，围绕县委十三届五次全会提出的目标任务，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，把推动人民政协制度更加完善、积极发挥好专门协商机构的作用，作为新时代政协的新使命，把加强思想政治引领、广泛汇聚共识作为履职工作的中心环节，为实现资源赶超跨越、绿色崛起、同步建成小康社会贡献智慧和力量。

第二部分:政协资源县委员会办公室2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件

第三部分:2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算395.35万元，比去年350.42万元增加/减少44.93万元，增长12.82%，收入增加的主要原因是人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加,委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算395.35万元，比去年增加44.93万元，增长12.82 %，支出增加主要原因是人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加，委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出344.65万元，占支出总预算87.18%，同比增加41.62万元，增长13.73%;支出增加的主要原因是委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

(2)社会保障和就业支出21.94万元，占支出总预算5.55%同比增加1.61万元，增长7.92%;支出增加主要原因是人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加.

(3)卫生健康支出15.59万元，占支出总预算3.94%同比增加0.73万元，增长4.91%;支出增加主要原因是人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加。

(4)住房保障支出13.17万元，占支出总预算3.33%同比增加0.97万元，增长7.95%;支出增加主要原因是人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算198.77万元，占支出总预算50.28%，同比增加26.03万元，增长18.99%;其中:

①工资福利支出147.42  万元，占支出总预算37.29%，同比增加10.38万元，增长7.58%;增加的主要原因是人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加;

②商品和服务支出36.2万元，占支出总预算9.16%，同比增加9.57万元，增长35.94%;增加的主要原因是人员有增加，开支增加;

③对个人和家庭的补助15.15万元，占支出总预算3.83%，同比增加6.08万元，增长67.03%;增加的主要原因是人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加;

(2)项目支出预算

①商品和服务支出194.58万元，占支出总预算49.22%，同比增加18.9万元，增长10.76%;增加/减少的主要原因是委员人数增加，调研及会议费用支出增加;

②对个人和家庭的补助2万元，占支出总预算0.5%，同比持平;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入395.35万元，同比增加44.93万元，增长12.82%。其中一般预算拨款395.35万元，同比增加44.93  万元，增长12.82%。财政拨款收入增长/降低原因:人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加，委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

2019年财政拨款支出总预算395.35万元，同比增加44.93 万元，增长12.82%，其中一般公共预算支出395.35万元，同比44.93万元，增长12.82%，支出增长/降低的主要原因:人员有增加，人员工资按照政策调级及社保费用基数的增加，委员人数增加，调研及会议费用支出增加。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算395.35万元，其中:基本支出198.77万元，占财政拨款一般公共预算支出预算50.28%，同比增加26.03万元，增长18.99%;项目支出预算194.58万元，占财政拨款一般公共预算支出预算49.22%，同比增加18.9万元，增长10.76%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算198.77万元，占支出总预算50.28%，同比增加26.03万元，增长18.99%其中:

① 基本支出的工资福利支出预算147.42万元，占支出总预算37.29%，同比增加10.38万元，增长7.58%。

② 基本支出的商品和服务支出预算36.2万元，占支出总预算9.16%，同比增加9.57万元，增长35.94%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算15.15万元，占支出总预算3.83%，同比增加6.08万元，增长67.03 %。

(三)本年项目支出预算明细

1、本年项目支出预算196.58万元2019年项目预算资金196.58万元，其中明细支出:办公费112.58万元，会议费16万元，培训费14万元，委托业务费7万元，公务接待费8万元，维修(护)费2万元，其他商品和服务支出35万，社会福利和救助0.5万元，离退休费0.5万，其他对个人和家庭补助1万元。

2、政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

3、国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计39.68万元，同比减少11.1万元，下降21.86 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，同比持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费万元，同比持平;

4.全口径预算安排公务接待费8.42万元，同比减少1.5万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。

5.全口径预算安排的会议费16.7万元，同比减少2.4万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。

6.全口径预算安排的培训费14.56万元，同比减少7.2万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计39.68万元，同比增加减少11.1万元，下降21.86 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，同比持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比持平;

4.一般公共预算安排公务接待费8.42万元，同比减少1.5万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。

5.一般公共预算安排的会议费16.7万元，同比减少2.4万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。

6.一般公共预算安排的培训费14.56万元，同比减少7.2万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。

四、机关运行经费安排情况说明

例如:2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出36.2万元，同比增加9.57万元，增长35.94%。增长的主要原因是人员有增加，交通费用、差旅费等开支增加。明细如下:

办公费1.82万元，印刷费0.63万元，水费0.35万元，电费0.98万元，邮电费2.97万元，差旅费5.18万元，维修(护)费0.35万元，会议费0.7万元，培训费0.56万元，公务接待费0.42万元，工会经费1.93万元，福利费0.42万元，其他交通费用13.86万元，其他商品和服务支出6.03万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排支出2.55万元，其中数码相机1.2万元，台式电脑1.35万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有一般公务车辆6辆，车改后由机关事务管理局统一管理，因还未办理过户手续所以挂单位名下。

七、项目预算绩效目标等情况说明

2019年重点绩效目标1个，项目名称:政协会议

开展县政协九届四次全委会议，县政协九届主席会议12次，县政协九届常委会会议6次。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表(1).xls

2019年财政支出绩效目标申报表.doc