资源县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算

资源县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规;拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草规范性文件，组织实施相关政策并监督检查。

(二)拟定全县人力资源市场发展规划和落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;负责落实大中专毕业生就业政策;会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次;会同有关部门加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机制，编制社会保险基金预决算。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和调控，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员的总体规划、综合管理，落实企业职工工资收入分配宏观调控政策，落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障制度，落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策，负责全县机关、事业单位补充人员计划的编报，综合管理全县机关、事业、企业单位的工资、福利工作，宏观调控全县企业工资总额，指导企业内部分配，贯彻上级有关工资、福利政策和实施细则;负责机关事业、企业单位工资调整、晋升的审核、审批工作。

(七)参与人才管理工作。执行事业单位人员和机关后勤服务人员管理办法，组织实施事业单位人事制度改革政策和专业技术人员管理以及继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、引进和培养工作。

(八)会同有关部门负责贯彻落实军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全县行政机关公务员以及参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理，执行有关人员调配的政策和特殊人员安置政策，审核以县人民政府名义实施的奖励活动和奖励表彰人员。承办县人民政府的任免有关事项。

(十)会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年人的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动和社会保障法律、法规的重大案件。

(十二)拟定并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访案件或突发事件。

(十三)管理本局二层机构单位，会同各乡镇指导、布置乡镇劳动保障事务所的业务工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县人力资源和社会保障局(部门)设行政单位1个;事业单位5个，其中:参公事业单位5个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县人力资源和社会保障局:总编制人数 75 人，在职实有人数  86人，其中:

(一)行政编制 17 人、事业编制 65人、后勤服务人员 4 。

(二)离退休人员 1 人，其中:离休  0人、退休 1 人;

(三)编制外长期聘用人员  2人。

四、年度主要工作任务

深入实施就业优先战略，推行更加积极的就业政策，大力推进以创业带动就业,2018年实现城镇新增就业2603人，城镇失业人员再就业531人，就业困难人员实现就业122人，农村劳动力转移就业新增6350人，城镇登记失业率控制在4.0%以内 ;努力完善社会保险体系建设，全面实施全民参保登记工作，实现参保人员全覆盖。完善基本养老保险制度，深入推进机关事业单位养老保险改革，整合城乡居民基本医疗保险制度。推进“互联网+人社”建设，加大稽核工作的力度，做到养老保险费应收尽收;健全劳动关系协调机制，进一步推进劳动保障监察“两网化”建设，实现对用人单位监管的全覆盖; 完善《桂林市高层次人才引进和培养暂行办法》，大力引进和培养我市经济社会发展急需紧缺的高层次人才;做好2019年公务员考录、事业单位招聘工作。

第二部分:资源县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算11,564.97万元，比去年2,105.99万元增加9458.98万元，增长449.15%，收入增加的主要原因是与2018年比较，2019年增加基金预算。

(二)支出预算情况说明(表3)

(必须对增减变化情况进行说明原因。)

2019年支出预算11,564.97 万元，比去年2,105.99万元增加9458.98万元，增长449.15 %，支出增加/减少的主要原因是与2018年比较，2019年增加基金预算。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出25.8万元，占支出总预算0.22%，同比减少4.2万元，降低16.28%;支出减少的主要原因是人员经费减少。

(2)社会保障和就业支出11231.25万元，占支出总预算97.11%，同比增加9327.28万元，增长489.89%;支出增加的主要原因是2019年增加基金预算。

(3)卫生健康支出118.78万元，占支出总预算1.03%，同比增加9.78万元，增长8.97%;支出增加的主要原因是公务员医疗补助。

(4)农林水事务122.62万元，占支出总预算1.06%，同比增加122.62万元，增长100%;支出增加的主要原因是新增无农林水事务支出。

(5)住房保障支出支出66.52万元，占支出总预算0.58%，同比增加3.5万元，增长 5.55%;支出增加的主要原因是人员工资调整。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算937.19万元，占支出总预算8.10%，同比增加76.25万元，增长8.86 %;其中:

①工资福利支出747.88万元，占支出总预算6.47%，同比增加51.97万元，增长7.47%;增加主要原因是人员工资调整;

②商品和服务支出144.23万元，占支出总预算1.25%，同比增加51.08万元，增长54.84%;增加的主要原因新增项目;

③对个人和家庭的补助45.08万元，占支出总预算0.39%，同比减少26.8万元，降低37.28%;增减少的主要原因是退休人员纳入社保基金发放;

(2)项目支出预算

①工资福利支出958.99万元，占支出总预算8.29%，同比增加39.32万元，增长4.28%;增加/减少的主要原因是人员工资调整;

②商品和服务支出371.43万元，占支出总预算3.21%，同比增加185.12万元，增长99.36%;增加的主要原因2019年有新增项目;

③对个人和家庭的补助91.12万元，占支出总预算0.79%，同比减少7.9万元，降低7.98%;增加/减少的主要原因是退休人员纳入社保基金发放;

④资本性支出(基本建设)5万元，占支出总预算0.04%，同比增加5万元，增长100%;增加的主要原因是新项目的增加;

⑤资本性支出117.3万元，占支出总预算1.01%，同比增加77.25万元，增长192.88%;增加的主要原因是新项目的增加;⑤对社会保障基金补助9083.94万元，占支出总预算78.55%，同比增加9083.94万元，增长100%;增加的主要原因是2019年对社会保障基金补助纳入财政预算;

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入11564.97万元，同比增加9458.98  万元，增长449.15%。其中一般预算拨款11564.97万元，同比增加9458.98万元，增长449.15%。财政拨款收入增长原因:2019年增加基金预算。

2019年财政拨款支出总预算11564.97万元，同比增加9458.98  万元，增长449.15%，其中一般公共预算支出11564.97万元，同比增加9458.98  万元，增长449.15%，支出增长的主要原因:2019年增加基金预算。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算11564.97万元，其中:基本支出937.19万元，占财政拨款一般公共预算支出预算8.10%，同比增加76.25万元，增长8.86%;项目支出预算10627.78万元，占财政拨款一般公共预算支出预算91.9%，同比增加9382.73万元，增长753.6%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算937.19万元，占支出总预算8.10%，同比增加76.25万元，增长8.86%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算747.88万元，占支出总预算6.47%，同比增加51.97万元，增长7.47%。

② 基本支出的商品和服务支出预算144.23万元，占支出总预算1.25 %，同比增加51.08万元，增长54.84%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算45.08万元，占支出总预算0.39%，同比减少26.8万元，降低37.28 %。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

无

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计66.84万元，同比增加48.76万元，增长269.69%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费7.5万元，同比持平;

4.全口径预算安排公务接待费6.31万元，同比减少1.29万元，主要原因是按照中央八项规定精神，减少开支。

5、全口径预算安排的会议费15.54万元，同比增加5.83万元，主要原因是增加了会议预算开支。

6、全口径预算安排的培训费51.3万元，同比增加42.92万元，主要原因是新增新录用公务员及事业工作人员培训等支出。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计66.84万元，同比增加48.76万元，增长269.69%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费7.5万元，同比持平;

4.一般公共预算安排公务接待费6.31万元，同比减少1.29万元，主要原因是按照中央八项规定精神，减少开支。

5、一般公共预算安排的会议费15.54万元，同比增加5.83万元，主要原因是新增新录用公务员及事业工作人员培训等支出。

6、一般公共预算安排的培训费51.3万元，同比增加42.92万元，主要原因是新增新录用公务员及事业工作人员培训等支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出494.87万元，同比增加400.23 万元，增长422.90%。增长(下降)的主要原因是2019年新增通讯补贴及伙食补助预算以及服务惠民等项目列入预算。明细如下:

办公费70.22万元，印刷费 38.49万元，水费 7.44 万元，电费 12.58 万元，邮电费 15.2 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 70.54 万元，维修(护)费 15.82 万元，会议费 15.54 万元，培训费 51.3 万元，公务接待费 6.31 万元，劳务费  71.36万元，委托业务费 1.19 万元，工会经费9.45  万元，福利费2.46  万元，其他交通费用 50.76  万元，其他商品和服务支出 56.16 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算35.8万元，其中本单位购置费为   35.8万元。本单位购置费同比减少4.25万元，下降10.61%，主要原因是按照中央八项规定精神，减少开支。

六、国有资产占用情况说明

本部门在编实有车辆3辆，其中:2辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备  0台(套) 

七、项目预算绩效目标等情况说明

单位2019计划完成“美丽资源，宜居乡村”服务惠民专项经费116.26万元，完成配置村数30个以上，产品合格率100%，按时效完成，政策公开率100%，群众满意度大于90%。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(六)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。