资源县科学技术局2019年部门预算

资源县科学技术局2019年部门预算说明

目 录

第一部分 资源县科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分 资源县科学技术局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 资源县科学技术局2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、项目预算绩效目标等情况说明

第四部分 名词解释

第一部分资源县科学技术局概况

一、主要职能

(一)组织贯彻实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全县科技发展规划和政策措施，提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革。

(二)负责拟订和组织实施资源县科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(三)负责组织编制和实施县重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制县重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(四)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设

(五)负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展保证领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县工作，指导科技扶贫工作。

(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(七)研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

(八)负责县科学技术奖评审和全县重要技术标准研制奖励的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划。

(九)牵头负责全县的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计管理工作。

(十)组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和乡(镇)对外科技合作与交流工作。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

资源县科学技术局有独立编制机构2个，其中:行政机构1个为资源县科学技术局机关，事业单位1个为资源县科学技术情报研究所

三、编制现状及人员构成

(一)资源县科学技术局总编制数为14名，其中:行政编制6名、事业编制8名。

(二) 在职实有人数8人，其中:行政人员4人、全额事业人员4人。

(三)退休人员4人。

四、年度主要工作任务

(一)进一步优化科技政策创新环境。大力推动自主创新示范区建设，在政产学研用协同创新、加速科技成果转化、促进科技与金融结合和深化科技计划管理改革等方面先试先行，探索形成符合创新驱动发展的新方法、新模式。

(二)加强产业技术创新。实施“1020”创新驱动计划和重大科技计划，围绕“4+4”优势产业和战略性新兴产业发展，支持企业、经济实体等开展核心关键技术攻关，重点在光通信设备、生物技术药物、北斗导航技术、新能源材料、新型医疗器械、智能制造等领域，获得一批具有自主知识产权的新技术、新产品，支撑产业创新发展。

(三)培育高新技术企业。实施高新技术企业倍增计划，建立培育后备库，对符合条件的入库企业和新认定企业给予财政支持;推动新业态企业向创新型企业转型，在现代服务业领域培育一批高新技术企业。

(四)促进科技成果转化和产业化。全面落实自治区事业单位科技成果使用处置和收益管理有关政策，调动科研单位及科技人员转化科技成果的积极性。推动企业重大科研需求定期发布，不定期组织企业技术需求对接活动，支持企业引进吸收市内外高水平科技成果。

(五)继续实施发明专利双倍增计划。推动企业、科研机构技术创新并获得知识产权，重点推动规模以上企业发明专利“消零”，推动小微企业发明专利“挖潜”，持续建设知识产权培训基地、中介服务机构、维权援助中心等服务平台。加强知识产权运用和保护，探索知识产权运营，开展专利质押融资试点。开展常态化、长期化、区域化的专利执法与维权专项行动，营造有利于保护创新的市场环境。

(六)强化农业科技创新，提高现代农业整体技术水平。重点是围绕资源县特色效益农业产业以及大宗优势农产品，开展育种、标准化种养、农产品精深加工、重大动植物病虫害防控、农业资源循环利用等关键环节核心瓶颈技术攻关，提升农业整体技术水平，培育和发展优质、高产、高效、生态、安全的现代农业。

(七)充分调动各方面积极性，发挥科普联的组织、协调、服务功能，全方位、多层次开展科普活动，努力提高科普工作质量，提高全民科技素质。

第二部分 资源县科学技术局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件)

第三部分 资源县科学技术局2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表二) 

2019年收入预算199.78万元，同比减少2.46万元，降低1.22%。收入全部为一般公共预算财政拨款。

收入预算降低的主要原因:由于在职人员减少工资福利支出相应降低。

(二)支出预算情况说明(表三)

2019年支出预算199.78万元，同比减少2.46万元，降低1.22%。支出降低的主要原因:由于在职人员减少工资福利支出相应降低。

1、按支出功能分类划分:

(1)科学技术支出157.72万元，占支出总预算78.95%，同比增加5.35万元，增长3.51%，增长原因:2019年项目预算增加。

(2)社会保障和就业支出17.74万元，占支出总预算8.88%，同比减少4.43万元，降低19.98%，降低原因:由于在职人员减少从而减少了基本养老保险缴费。

(3)卫生健康支出13.68万元，占支出总预算6.85%，同比减少0.72万元，降低5%，降低原因:由于在职人员减少从而减少了医疗保险缴费。

(4)住房保障支出10.64万元，占支出总预算5.33%，同比减少2.66万元，降低20%，降低原因:由于在职人员减少从而减少了住房公积金缴费。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算161.78万元，占支出总预算80.98%，同比减少10.46万元，降低6.07%，其中:

工资福利支出120.23万元，占支出总预算60.18%，同比减少26.96万元，降低18.32%，降低原因:在职人员减少;

②商品和服务支出18.72万元，占支出总预算9.37%，同比增加1.7万元，增长9.99%，增长原因:本年增加了公用经费预算;

ƒ对个人的家庭的补助支出22.83万元，占支出总预算11.43%，同比增加14.8万元，增长184.31万元，增长原因:本年增加了退休人员。

(2)项目支出预算

项目支出预算38万元，占支出总预算19.02%，同比增加8万元，增长26.67%，增长原因:本年增加项目投入。本年项目支出全部属商品服务支出。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入199.78万元，同比减少2.46万元，降低1.22%，占收入总预算100%，全部为一般公共预算拨款。收入预算降低的主要原因:由于在职人员减少工资福利支出相应降低。

2019年财政拨款支出总预算199.78万元，同比减少2.46万元，降低1.22%，占支出总预算100%。财政拨款支出预算降低的主要原因:由于在职人员减少工资福利支出相应降低。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算199.78万元，其中:基本支出161.78万元，占财政拨款一般公共预算支出预算26.75%，同比增加222.4万元，增长14.63%;项目支出预算4770.3万元，占财政拨款一般公共预算支出预算73.25%，同比增加4169.42万元，增长693.89%。

1.一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算1742.19万元，占支出总预算80.98%，同比减少10.46万元，降低6.07%，其中:

(1)基本支出的工资福利支出1207.94万元，占支出总预算18.55%，同比增加19.57万元，增长1.65%，增长原因:根据规定提高了行政事业在职人员工资标准;

(2)基本支出的商品和服务支出18.72万元，占支出总预算9.37%，同比增加1.7万元，增长9.99%，增长原因:本年增加了公用经费预算;

(3)基本支出的对个人的家庭的补助支出22.83万元，占支出总预算11.43%，同比增加14.8万元，增长184.31万元，增长原因:本年增加了退休人员。

2.一般公共预算项目支出情况说明

一般公共预算项目支出预算38万元，占财政拨款一般公共预算支出预算19.02%，同比增加8万元，增长693.89%，本年项目支出全部属商品服务支出。

(二)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计7.4万元，同比减少2万元，降低21.28 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元;

4.全口径预算安排公务接待费1.5万元，与去年持平;

5.全口径预算安排的会议费3.2万元，同比减少2.3万元，降低41.82%;

6.全口径预算安排的培训费2.7万元，同比增加0.4万元，增长12.5%。  (二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计9.4万元，同比减少2万元，降低21.28 %。其中:

1. 一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费1.5万元，与去年持平;

5.一般公共预算安排的会议费3.2万元，同比减少2.3万元，降低41.82%;6.一般公共预算安排的培训费2.7万元，同比增加0.4万元，增长12.5%。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出18.72万元，同比增加1.7万元，增长9.99%。增长的主要原因:本年增加了公用经费预算。明细如下:

办公费5.45万元，邮电费1.19万元，工会经费1.55万元，其他交通费用6.18万元，其他商品和服务支出4.35万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排支出。

六、国有资产占用情况说明

2019年国有资产占有使用160.08万元，其中:土地、房屋及构筑物145.71万元，占固定资产的91.02%;通用设备13.79万元，占固定资产的8.61%;家具、用具、装具及动植物0.58万元，占0.36%。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本年度可持续发展项目年初预算10万元，预计本年度完成所有该项目绩效目标工作。

第四部分  专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指资源县财政当年安排资源县科学术局的资金。

二、科学技术支出:指纳入资源县科学技术局管理的用于科学技术管理事务方面的支出。

三、社会保障和就业支出:指纳入资源县科学技术局部门管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

四、卫生健康支出:指纳入资源县科学技术局部门管理的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

五、住房保障支出:指资源县科学技术局机关和事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是缴纳住房公积金支出。

绩效目标申报表(2019科技局).docx

资源县科学家数据2019年部门预算公开表.xls