资源县农业农村局2019年部门预算公开

资源县农业农村局2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县农业农村局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县农业农村局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县农业农村局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

(二)贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子(苗)、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

(三)负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

(四)组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作,会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

(五)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。

(六)研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(七)引导农业产业结构调整和产品品质改善，指导粮食、蔬菜等重要农产品农业标准化、规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目;编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。

(八)促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌;组织协调“菜篮子”工程。 

(九)贯彻执行国家有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法律法规;研究提出全县粮食宏观调控和总量平衡建议，拟订粮食流通发展战略、中长期规划并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任，组织、协调、落实应对重大自然灾害、重大疫情或者其他突发事件引起粮食供求失衡的具体措施;保障军队粮食供应。负责粮食流通行业管理，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。承担县级储备粮食行政管理责任。

(十)承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准;指导农业检验检测体系建设和工作考核;组织符合安全标准的农产品认证申报和监督管理;组织、指导农产品质量安全、畜禽屠宰的监督管理。

(十一)组织、协调农业生产资料市场体系建设，贯彻执行国家有关农业生产资料标准，依法组织、指导农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、农用肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的监督管理;依法组织、指导渔业安全生产的监督管理;组织、指导农业机械化发展和农机安全监督，组织、指导实施农机惠农政策。

(十二)负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;承担境外引进农作物种子(种苗)检疫管理工作;组织、指导兽医医政、兽药药政药检和执业兽医管理工作。

(十三)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十四)管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(十五)制定农业科研、农技的规划、计划和有关政策并指导实施;会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(十六)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。协同有关部门组织开展农业劳动模范的评选与管理工作。

(十七)组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

(十八)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十九)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(二十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县农业农村局下设行政单位1个;事业单位17个，其中:参公事业单位8个、财政核拨事业单位8个、财政核补事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

编制人数84人，在职实有人数83人，其中:

(一)行政编制7人，其中:领导7人。

(二)退休人员32名，其中离休人员3名。

(三)编制外长期聘用人员4名

四、年度主要工作任务

(一)初步设定2019年农业农村经济发展目标。根据当前生产形势，2019年我市农业农村经济发展目标初步设定为一产增加值同比增长4%，农村居民人均可支配收入同比增长10%。

(二)稳定粮食综合生产能力。稳定粮食播种面积，确保粮食安全。围绕全市农村经济的发展，抓好面上粮油生产。强化政府重农抓粮责任，调动农民种粮积极性，加快科技兴粮步伐，大力推广良种良法，重点引进优良品种，推广节本增效的栽培技术，着力提高粮食单产，加快推进农作物病虫害专业化统防统治，积极应对自然灾害，最大程度降低粮食生产因灾损失。

(三)加快发展特色效益农业。继续深化种养结构、区域结构、品种结构调整，加快发展优质粮食、水果、蔬菜、食用菌、茶叶、富硒农业、有机循环农业、休闲农业三个新兴产业，推进优势和特色农产品进一步向优势区域集中，带动全县农业农村经济快速发展。

(四)全力推动现代特色农业示范区建设。按照“政府引导、龙头牵动、群众为主”的原则，突出产业布局，强化产业带动和农旅结合，深入实施现代特色农业品牌“10+3”提升行动，加快现代特色农业示范区创建，进一步提升现代农业经营组织化、装备设施化、生产标准化、要素集成化、特色产业化水平。

(五)大力推进绿色发展。推进农业供给侧结构性改革要坚持走绿色发展之路，不断增加绿色优质农产品供给和生态产品供给。加强生态建设和保护，大力发展生态农业、循环农业，实施化肥、农药零增长行动，减少农业面源污染，推广绿色生产方式，确保农业可持续性发展。

(六)加快发展休闲观光农业。加快推进资源山水文化生态旅游精品线路建设，提升农业功能拓展能力，创新休闲农业发展机制，完善标准、优化环境、规范引导，逐步使休闲农业由单一休闲服务向农业生产、农产品加工、现代服务业一体化延伸。

(七)大力推进脱贫攻坚、产业富民等工作。指导发展休闲农业、乡村旅游和农产品加工业，促进一二三产业融合;发展电子商务，促进农商融合;发展新型农业经营主体、村集体经济，促进集体与个体融合。整合扶贫资金，进一步引导贫困户选准和发展扶贫主导产业，选准项目，兼顾办实事和产业发展，积极为群众办好事实事。

(八)扎实抓好农村土地确权后续工作。加快完成全县确权成果数据拼接合库，形成全县农村承包土地一张图，实现“以图管地”，为土地流转、抵押担保、惠农政策落实、农业产业发展提供信息技术支撑。加快推进确权档案数据化扫描入库，加强电子文件归档和电子档案的规范化管理，确保电子档案和纸质档案准确完整一致。加快探索确权成果在农村土地流转、抵押担保、承包权退出、惠农补贴等方面的推广应用，充分释放确权改革红利，实现确权效益最大化。

(九)加快推进农村集体产权制度改革。将示范区建设与“三权分置”、农村金融改革、农业社会化服务等相结合，充分发挥了土地、资金、服务、技术等现代生产要素的聚集作用。积极探索农业科研机构与新型经营主体合作集成成熟化科技成果的有效途径，建立并完善“一个首席专家、一个示范基地、一套技术模式、一支服务队伍”的农技推广机制，促进现代科技与产业发展有机融合。扎实抓好农村集体产权制度改革县级试点工作，并在全面推开清产核资工作的基础上，将各类经营性资产折股量化，力争在集体经济组织主体登记、成员资格认定、股权登记管理等方面取得先行经验，让农民获得更多的财产性收益。到2020年，基本完成农村集体产权制度改革任务。

(十)加快构建政策体系培育新型农业经营主体。制定出台《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》，到2020年基本形成与国家政策相衔接、符合资源县情、框架完整、措施精准、机制有效的政策支持体系。继续开展专业合作社示范社、家庭农场示范场、农业产业化龙头企业创建活动，并安排新型农业经营主体专项资金，支持培育新型农业经营主体建设。指导农民专业合作社健全完善民主管理和盈余分配等各项规章制度，让成员公平受益，有更多认同感、获得感。创新和完善龙头企业与农户的利益联结机制，深入推进土地经营权入股发展产业化经营和一二三产业融合发展，让农民群众积极参与企业经营并分享收益。

第二部分:资源县农业农村局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县农业农村局2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入总预算1216.58万元，比去年895.39万元增加321.19万元，同比增长35.87%

1.一般公共预算拨款1216.58元，同比增加321.19万元，同比增长35.87%。其中:经费拨款(补助)1200.58万元，同比增加312.89万元，同比增长35.25%;上级专项转移支付16万元，同比增加16万元。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理的收入0万元0。

6.上年结余收入0万元。

收入增加的原因说明:1、调整了机关事业单位工作人员基本工资及公务移动通讯补贴费等;2、新增人员2名;3、增加项目经费。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出总预算1216.58万元，比去年895.39万元增加321.19万元，同比增长35.87%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。基本支出预算881.7万元，占支出总预算72.47%，同比增加73.71万元，增长9.12%;项目支出预算334.88万元，占支出总预算27.53%，同比增加247.48万元，增长283.16%。

1、 按支出功能分类划分:

(1)社会保障和就业财政拨款预算支出111.32万元，占支出总预算9.15%，同比增加 2.89万元，增长2.67%，支出增长原因主要是:随着工资基数的的提高，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房公积金均有不同种度增加。

(2)医疗卫生与计划生育财政拨款预算支出 75.89万元，占支出总预算6.24%，同比增加12.12万元，增长19.01 %，支出增长原因主要是:随着工资基数的的提高，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房公积金均有不同种度增加。

(3)农林水事务财政拨款预算支出962.56万元，占支出总预算79.12%，同比增加304.42万元，增长46.25%，增长原因主要是:新增项目经费支出。

(4)住房保障财政拨款预算支出66.81万元，占支出总预算5.49%，同比增加1.76万元，增长2.7%，增长原因主要是:随着工资基数的的提高，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房公积金均有不同种度增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算881.7万元，占支出总预算72.47%，同比增加73.71万元，增长9.12%。

①工资福利支出742.23万元，占支出总预算61.01%，同比增加33.64万元，增长4.74%;

②商品和服务支出101.82万元，占支出总预算8.37%，同比增加40.87万元，增长67.03%。

③对个人和家庭的补助支出37.65万元，占支出总预算3.09%，同比减少0.79万元，下降1.29%。

(2)项目支出预算

①商品和服务支出334.88万元，占支出总预算27.53%，同比增加247.48万元，增长283.16%;增加的主要原因是2019年项目增加。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入1216.58万元，同比增加321.19万元，增长35.87%。其中一般预算拨款1216.58万元，同比增加321.19万元，同比增长35.87%。财政拨款收入增长原因:1、调整了机关事业单位工作人员基本工资及公务移动通讯补贴费等;2、新增人员2名;3、增加项目经费。

2019年财政拨款支出总预算1216.58万元，同比增加321.19万元，增长35.87%。其中一般公共预算支出1216.58万元，同比增加321.19万元，同比增长35.87%，支出增长的主要原因:1、调整了机关事业单位工作人员基本工资及公务移动通讯补贴费等;2、新增人员2名;3、增加项目经费。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算1216.58万元，其中:基本支出881.7万元，占财政拨款一般公共预算支出预算72.47%，同比增加73.71万元，增长9.12%;项目支出预算334.88万元，占财政拨款一般公共预算支出预算27.53%，同比增加247.48万元，增长283.16%

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算881.7万元，占支出总预算72.47%，同比增加73.71元，增长9.12%。其中:

①工资福利支出742.23万元，占支出总预算61.01%，同比增加33.64万元，增长4.74%;

②商品和服务支出101.82万元，占支出总预算8.37%，同比增加40.87万元，增长67.03%。

③对个人和家庭的补助支出37.65万元，占支出总预算3.09%，同比减少0.79万元，下降1.29%。

(三)本年项目支出预算明细

1.农产品展览经费预算25万元

2019年该项目预算资金25万元，其中明细支出:印刷费2万元，差旅费8万元，专用材料费1万元，劳务费1万元，其他交通费4万元。

2.农业资源持续高效利用项目工作经费预算2.5万元

2019年该项目预算资金2.5万元，其中明细支出:差旅费0.5万元，专用材料费0.5万元，劳务费0.5万元，其他交通费1万元。

3.全县农产品质量安全检测工作经费预算20万元

2019年该项目预算资金20万元，其中明细支出:办公费8万元，印刷费1万元，电费0.5万元，差旅费5万元，维修(护)费3万元，专用材料费2万元，其他交通费0.5万元。

4.对种植大户进行农业实用技能培训费用预算1.3万元

2019年该项目预算资金1.3万元，其中明细支出:培训费1.3万元

5.有机产业工作经费预算2.5万元

2019年该项目预算资金2.5万元，其中明细支出:办公费0.5万元，印刷费0.5万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出0.5万元。

6.优势特色主导产业项目经费预算2.5万元

2019年该项目预算资金2.5万元，其中明细支出:办公费0.5万元，差旅费1万元，劳务费0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。

7.农村土地承包经营权登记颁证工作经费预算150万元

2019年该项目预算资金150万元，其中明细支出:办公费10万元，印刷费10万元，差旅费20万元，专用材料费100万元，劳务费5万元，其他商品和服务支出5万元。

8.重大病虫观测场建设项目工作经费预算2.5万元

2019年该项目预算资金2.5万元，其中明细支出:办公费0.5万元，差旅费0.5万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出1万元。

9.农作重大病虫害防治预算2.5万元

2019年该项目预算资金2.5万元，其中明细支出:办公费0.5万元，差旅费1万元，劳务费0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。

10.蔬菜绿色防控预算2.5万元

2019年该项目预算资金2.5万元，其中明细支出:办公费0.5万元，差旅费1万元，专用材料费0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。

11. 水稻重金属风险排查预算20万元

2019年该项目预算资金20万元，其中明细支出:办公费0.8万元，印刷费0.4万元，差旅费1.5万元，委托业务费16万元，其他交通费1.3万元。

12.耕地培肥与土壤改良工作及经费预算25万元

2019年该项目预算资金25万元，其中明细支出:办公费0.3万元，印刷费0.2万元，差旅费1.5万元，专用材料费20万元，劳务费1.5万元，其他交通费1.万元，其他商品和服务支出0.5万元。

13.资源县绿肥种植高产高效利用示范项目工作经费预算3万元

2019年该项目预算资金3万元，其中明细支出:办公费0.5万元，印刷费0.5万元，差旅费0.5万元，劳务费0.5万元，其他交通费1万元。

14. 农技推广试验经费预算1万元

2019年该项目预算资金1万元，其中明细支出:办公费0.3万元，专用材料费0.6万元，其他交通费0.1万元。

15.职业农民培训工作经费预算1.8万元

2019年该项目预算资金1.8万元，其中明细支出:办公费0.1万元，印刷费0.1万元，差旅费0.3万元，培训费0.3万元，其他交通费1万元。

16.全县“三品一标”监管工作经费预算5万元

2019年该项目预算资金5万元，其中明细支出:办公费1万元，差旅费2万元，劳务费1万元，其他商品和服务支出1万元。

17.“3.15”农资打假专项治理工作经费预算3万元

2019年该项目预算资金3万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费0.2万元，差旅费2万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出0.3万元。

18.农药使用培训班经费预算1.4万元

2019年该项目预算资金1.4万元，其中明细支出:培训费1.3万元。

19.执法人员制服预算4.8万元

2019年该项目预算资金4.8万元，其中明细支出:其他商品和服务支出4.8万元。

20.桂林市范围内案卷交叉评审工作经费预算0.4万元

2019年该项目预算资金0.4万元，其中明细支出:差旅费0.4万元。

21.考取执法证预算0.18万元

2019年该项目预算资金0.18万元，其中明细支出:培训费0.18万元。

22.种子资源调查项目工作经费预算6万元

2019年该项目预算资金6万元，其中明细支出:印刷费0.4万元，差旅费0.6万元，租赁费0.4万元，培训费0.7万元，专用材料费2万元，劳务费1万元，其他交通费0.4万元，其他商品和服务支出0.5万元。

23.减轻农民负担调查工作经费预算2.5万元

2019年该项目预算资金2.5万元，其中明细支出:印刷费0.3万元，差旅费1万元，劳务费0.5万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出0.5万元。

24.农民收入调查工作经费预算2.5万元

2019年该项目预算资金2.5万元，其中明细支出:办公0.5万元，差旅费0.5万元，培训费0.5万元，劳务费0.5万元，其他交通费0.5万元。

25.土地确权工作经费预算10万元

2019年该项目预算资金10万元，其中明细支出:办公1.5万元，印刷费1万元，差旅费2万元，劳务费2万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出2.5万元。

26.清产核资工作经费预算10万元

2019年该项目预算资金10万元，其中明细支出:办公2万元，印刷费3万元，差旅费2万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出2万元。

27.农业资源持续高效利用工作经费预算3万元

2019年该项目预算资金3万元，其中明细支出:办公1.5万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出0.5万元。

28.资源县农作物品种区域试验站巩固与完善项目预算3万元

2019年该项目预算资金3万元，其中明细支出:办公费0.5万元，差旅费1.5万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。

29.两区划定工作经费预算8万元

2019年该项目预算资金8万元，其中明细支出:办公2.5万元，印刷费0.5万元，差旅费2万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出2万元。

30.农业支持补贴工作经费预算8万元

2019年该项目预算资金8万元，其中明细支出:办公1万元，差旅费1万元，其他商品和服务支出6万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计9.07万元，同比增加4.4万元，增长94.22%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元;

3.全口径预算安排公务用车运行费7.5万元，同比增加0万元;

4.全口径预算安排公务接待费1.57万元，同比减少0.1万元;

5、全口径预算安排的会议费1.1万元，同比减少0.15万元;

6、全口径预算安排的培训费6.11万元，同比增加4.36万元。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计9.07万元，同比增加4.4万元，增长94.22%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元;

3.一般公共预算安排公务用车运行费7.5万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费1.57万元，同比减少0.1万元;

5、一般公共预算安排的会议费1.1万元，同比减少0.15万元;

6、一般公共预算安排的培训费6.11万元，同比增加4.36万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出1216.58万元，比去年895.39万元增加321.19万元，同比增长35.87%。增长的主要原因是单位新招录2人。明细如下:

办公费4.68万元，印刷费0.71万元，咨询费0.1万元，手续费0.05万元，水费0.52万元，电费0.87万元，邮电费3.88万元，差旅费3.86万元，维修(护)费0.2万元，租赁费0.42万元，会议费1.1万元，培训费1.73万元，公务接待费1.57万元，专用材料费0.21万元，劳务费0.61万元，委托业务费0.1万元，工会经费9.61万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用26.47万元，其他商品和服务支出支出37.32万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位2019年无重点项目预算绩效目标。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。