资源县食品药品监督管理局2019年部门预算

目录

第一部分:资源县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县食品药品监督管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)负责起草食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案，拟定政策规划，推动建立食品安全企业主体责任、县人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

(四)负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(五)负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

(八)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡(镇)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(九)承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

…… 

二、机构设置情况

资源县设行政单位1个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县食品药品监督管理局	行政单位
2	资源县食品药品稽查大队	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

总编制人数 60人，在职实有人数 52 人，其中:行政编制  10人、事业编制 42人。

四、年度主要工作任务

2018年食品药品监督管理工作的指导思想是:深入贯彻落实党的第十八次全国代表大会、全国和全区食品药品监督管理工作会议精神和中国共产党桂林市第五次代表大会精神，以科学发展观为指导，大力倡导科学监管理念，加强基本药物质量监管，确保药品质量安全;开展示范工程建设，带动食品药品监管工作全面提升;巩固扩大专项整治成果，进一步净化食品药品市场秩序;加强教育管理，推进干部队伍总和素质进一步提升，努力实现食品药品监管事业新跨越。

①积极创新工作机制，进一步加大对餐饮服务食品安全监管。

②履行保健食品、化妆品监管职能，加强对保健食品、化妆品的许可审批制度，强化日常监管，重点对安全风险较高的产品，价格昂贵、产量有限、缺乏特征性指标产品的监管，严厉打击保健食品、化妆品中违法添加药物以及虚假宣传等行为。

③继续加强药械监管，进一步规范药械市场秩序。

④要以防控伪手段，防止食品药品重大安全事故，加强应急管理能力建设。

⑤开展食品药品安全宣传教育活动，普及药品安全常识，提高公众安全用药意识，促进用药合理。

第二部分:资源县食品药品监督管理局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县食品药品监督管理局2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算 643.81万元，比去年 614.61 万元增加29.20万元，增长 4.75%，收入增加的主要原因是增加了购置制服费用。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算 643.81万元，比去年 614.61 万元增加29.20万元，增长4.75 %，支出增加的主要原因是增加了购置制服费用。

1、 按支出功能分类划分:

一般公共服务支出 485.49万元，占支出总预算75.41 %，同比增加33.79万元，增长7.48%;支出增加的主要原因是购置制服费用增加33万元。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算643.81万元，其中:基本支出预算528.06万元，项目支出预算115.75万元，分类支出情况:社会保障和就业68.53万元，占10.64%;卫生健康支出48.67万元，占7.56 %;住房保障支出41.12万元，占6.39 %;(一)社会保障和就业68.53万元，比2018年财政拨款预算减少0.37万元，减少0.54%，减少原因主要是:人员减少2人，缴费基数降低。

(二)卫生健康支出48.67万元，比2018年财政拨款预算减少4万元，减少7.59%，下降原因主要是:人员减少2人，缴费基数降低。

(三)住房保障支出41.12万元，比2018年财政拨款预算减少0.22万元，减少0.53%，增长原因主要是:人员减少2人，缴费基数降低。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算 528.06万元，占支出总预算 82.02%，同比增加2.65万元，增加0.50%;其中:

①工资福利支出 450.83 万元，占支出总预算 70.02 %，同比减少 1.59万元，降低 0.35%;减少的主要原因是人员减少2人，工资福利减少。

②商品和服务支出77.23万元，占支出总预算11.20%，同比增加4.24万元，增加5.81%;增加的主要原因是维护费增加。

(2)项目支出预算

①商品和服务支出105.17万元，占支出总预算 16.34%，同比增加23.55万元，增长26.40%;增加的主要原因是办公楼维修，维修(护)费增加19万元;

②资本性支出10.58万元，占支出总预算1.64%，同比增加3万元，增长39.58%;增加的主要原因是办公设备购置(资本)增加3万元。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入 643.81 万元，同比增加29.20万元，增长4.75%。其中一般预算拨款 485.49万元，同比增加33.79万元，增长7.48%。财政拨款收入增长原因:购置制服费用增加33万元。

2019年财政拨款支出总预算 643.81万元，同比增加 29.20万元，增长4.75 %，其中一般公共预算支出485.49 万元，同比增加33.79万元，增长7.48%，支出增长的主要原因:购置制服费用增加33万元。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算 643.81万元，其中:基本支出528.06万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 82.02%，同比增加 2.65万元，增长0.50%;项目支出预算 115.75万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 17.98%，同比增加26.55万元，增长29.76%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算485.49万元，占支出总预算75.41%，同比增加33.71万元，增长7.46%。其中:

①基本支出的工资福利支出预算450.83万元，占支出总预算70.03%，同比减少0.35%。

②基本支出的商品和服务支出预算77.23万元，占支出总预算12.00%，同比增加4.24万元，增长5.81%。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0万元。

(三)本年项目支出预算明细

1、餐饮食品、药品抽检经费预算9万元

2019年该项目预算资金9万元，其中明细支出:办公费1万元，维修(护)费8万元。

2、 农村药品“两网”建设示范县经费预算3.26万元

2019年该项目预算资金3.26万元，其中明细支出:印刷费2万元，劳务费1.26万元。

3、 食品生产安全监管执法经费预算13万元

2019年该项目预算资金13万元，其中明细支出:差旅费5万元，维修(护)费5万元、办公设备购置(资本)3万元。

4、 食品流通安全监管执法经费预算19万元

2019年该项目预算资金19万元，其中明细支出:差旅费13万元，维修(护)费6万元。

5、 食品安全专项整治经费预算8万元

2019年该项目预算资金8万元，其中明细支出:印刷费2万元，办公费6万元。

6、县食安委办公室2019年食品安全综合监管和组织经费预算3万元

2019年该项目预算资金3万元，其中明细支出:印刷费2万元，办公费1万元。

7、保健食品、化妆品行政执法经费预算1.5万元

2019年该项目预算资金1.5万元，其中明细支出:差旅费1.0万元，办公费0.5万元。

8、药品、医疗器械和餐饮服务监管执法办案经费预算5.21万元

2019年该项目预算资金5.21万元，其中明细支出:差旅费2.21万元，办公费0.5万元，印刷费2.5万元。

9、农村网格化建设劳务费经费预算7.4万元

2019年该项目预算资金7.4万元，其中明细支出:劳务费7.4万元。

10、食品快检车项目经费预算7.58万元

2019年该项目预算资金7.58万元，其中明细支出:公务用车(资本)7.58万元。

11、合并后统一制服制作费用经费预算33万元

2019年该项目预算资金33万元，其中明细支出:专用材料费用33万元。

12、乡镇所租赁经费预算3.5万元

2019年该项目预算资金3.5万元，其中明细支出:租赁费3.5万元。

13、新录用参公人员办公用品费经费预算2.3万元

2019年该项目预算资金2.3万元，其中明细支出:其他商品和服务支出2.3万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无国有资本经营预算支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 9.58万元，同比减少10万元，下降1.04 %。其中:

1. 全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元。

2. 全口径预算安排公务用车购置费 7.58 万元，购置食品药品快检车 1 辆，同比增加0万元，主要原因是去年做了购置食品药品快检车1台预算，费用没变;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比减少10万元，主要原因是根据公务用车改革年的原则，一般公务用车和执法车辆统一由机关事务局管理。

4.全口径预算安排公务接待费 2 万元，同比增加0万元，相比执平。

5、全口径预算安排的会议费  1.5 万元，同比增加0万元，相比执平。

6、全口径预算安排的培训费 2 万元，同比增加0万元，相比执平。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 9.58 万元，同比减少10 万元，下降1.04%。

其中:

1. 一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元。

2. 一般公共预算安排公务用车购置费7.58 万元，购置  车 1 辆，同比增加 0 万元，主要原因是去年做了预算没买;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0万元，同比减少10 万元，主要原因是根据公务用车改革年的原则，一般公务用车和执法车辆统一由机关事务局管理。

4.一般公共预算安排公务接待费 2 万元，同比增加0万元，相比执平。

5、一般公共预算安排的会议费 1.5 万元，同比增加0万元，相比执平。

6、一般公共预算安排的培训费 2 万元，同比增加0万元，相比执平。 

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  192.48万元，同比增加31.94 万元，增长19.90%。增长的主要原因是专用材料费用增加即购置制服费用增加33万元。明细如下:

办公费 15.55万元，印刷费 8.5万元，水费 0.4 万元，电费 2 万元，邮电费 7.89 万元，差旅费 24.21 万元，维修(护)费 19 万元，会议费 1.5 万元，培训费 2万元，公务接待费 2 万元，专用材料费 33 万元，劳务费 11.66 万元，工会经费 5.77 万元，咨询费1万元，租赁费3.5万元，办公设备购置(资本)10.58万元，其他交通费用 42.12万元，其他商品和服务支出 2.3万元。

五、 政府采购预算安排情况说明(表11)

2019年政府采购预算经费预算安排支出64.88万元，同比增加53.5万元，是2018年政府采购经费的4倍，主要原因是制服费用增加及办公楼装修材料费用增加52万。明细如下:

制服制作费33万元，装修材料费19万元，执法设备购置3万元，新录用参公人员办公用品购置费2.3万元。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

本部门在编实有车辆3辆，2019年计划增购一台食品快检车，合计4台公务用车用于日常执法使用。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位2019年项目预算绩效目标是食品流通安全监管执法经费项目，项目经费19万元，主要用于完善和加强食品安全抽样检验工作，提升执法人员日常行政执法和稽查办案能力。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(七)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(八)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

资源县食品药品监督管理局2019年部门预算公开表.xls

资源县食品药品监督管理局2019年绩效目标申报表.docx