车田财政所2019年部门预算公开

 

资源县财政局车田财政所2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县财政局车田财政所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分：资源县财政局车田财政所2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

（一）负责本镇财政预决算。

（二）负责本镇财政预算外收支管理。

（三）负责本镇涉农资金监管。

1. 机构设置情况

例如：资源县财政局车田财政所设行政单位0个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位0个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

资源县财政局车田财政所单位：总编制数为6名，其中：

（一）行政编制6人，其中：领导0人。机关后勤服务人员事业编制6名。

（二）退休人员0名，其中离休人员0名。

（三）编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

（一）支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。

（二）加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

（三）坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分：资源县财政局车田财政所2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

1. 国有资本经营预算支出表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县财政局车田财政所2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2019年收入预算81.88万元，比去年84.97万元减少3.09万元，降低3.64%，减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

（二）支出预算情况说明（表3）

2019年支出预算81.88万元，比去年84.97万元减少3.09万元，降低3.64%，支出增加/减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出61.98万元，占支出总预算 75.70％，减少0.65万元，降低1.03％；支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

（2）社会保障和就业支出8.61万元，占支出总预算 10.52％，减少1.06万元，降低10.96％；支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.12万元，占支出总预算 7.47％，减少0.75万元，降低10.92％；支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

（4）住房保障支出5.17万元，占支出总预算 6.31％，减少0.63万元，降低10.86％；支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

    2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算基本支出预算69.88万元，占支出总预算85.34％，同比减少3.09万元，降低4.23％；其中：

①工资福利支出57.62万元，占支出总预算70.37％，同比减少6.81万元，降低10.57％；减少的主要原因是调走1名人员去纪委及调走1名人员去纪委；

②商品和服务支出9.18万元，占支出总预算11.21％，同比增加0.64万元，增长7.49％；增长的主要原因是 行政运行（财政事务）增加；

③对个人和家庭的补助支出3.08万元，占支出总预算3.76％，同比增加3.08万元，增长100％；增长的主要原因是 行政运行（财政事务）增加；

1. 项目支出预算

①工资福利支出0万元，占支出总预算0％，同比增加/减少0万元，增长/降低0％；增加/减少的主要原因是无；

②商品和服务支出12万元，占支出总预算14.66％，同比增加/减少0万元，增长/降低0％；增加/减少的主要原因是无。

1. 财政拨款收支预算情况说明（表4）

  2019年财政拨款收入81.88万元，同比减少3.09万元，降低3.64％。其中一般预算拨款81.88万元，同比减少3.09万元，降低3.64％。财政拨款收入降低原因：是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

2019年财政拨款支出总预算81.88万元，同比同比减少3.09万元，降低3.64％，其中一般公共预算支出61.98万元，减少0.65万元，降低1.03％；支出减少的主要原因是调走1名人员去纪委及职工工资比例上缴降低。

1. 一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算81.88万元，其中：基本支出 69.88万元，占财政拨款一般公共预算支出预算85.34％，同比减少3.09万元，降低4.23％；项目支出预算12万元，占财政拨款一般公共预算支出预算14.66％，同比增加/减少0万元，增长/降低0％。

    （二）一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出预算69.88万元，占支出总预算85.34％，同比减少3.09万元，降低4.23％。其中:

①基本支出的工资福利支出预算57.62万元，占支出总预算70.37%，同比减少6.81万元，降低10.57%。

②基本支出的商品和服务支出预算9.18万元，占支出总预算11.21％，同比增加0.64万元，增长7.49％。

③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算3.08万元，占支出总预算3.76％，同比增加3.08万元，增长100％。

（三）本年项目支出预算明细

1. 国库集中支付预算4万元

2019年该项目预算资金4万元，其中明细支出：办公费1.5万元，印刷费0.5万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.5万元，会议费1万元。

1. 农村改革业务工作经费4万元

2019年该项目预算资金4万元，其中明细支出：办公费1万元，印刷费1万元，差旅费1万元，培训费1万元。

1. 预算管理工作经费4万元

2019年该项目预算资金4万元，其中明细支出：办公费2.3万元，公务接待费1.7万元.

（三）政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

（一）2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计3.7万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元，主要原因是没有安排因公出国（境）；

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；

3.全口径预算安排公务用车运行费 0万元，同比增加（减少）0万元，主要是无公务用车；

4.全口径预算安排公务接待费1.7万元，同比增加（减少）0万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

5、全口径预算安排的会议费1万元，同比增加（减少）0万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

6、全口径预算安排的培训费1万元，同比增加（减少）万0元，主要原因是用于上级安排的各种培训。

  （二）2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 3.7万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元，主要原因是没有安排因公出国（境）；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0 车 辆，同比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；

3.一般公共预算安排公务用车运行费 0万元，同比增加（减少）0万元，主要是无公务用车；

4.一般公共预算安排公务接待费1.7 万元，同比增加（减少）万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

5、一般公共预算安排的会议费1 万元，同比增加（减少）万元，主要原因是用于接待上级领导来检查。

6、一般公共预算安排的培训费 1万元，同比增加（减少）万元，主要原因是用于上级安排的各种培训。

四、机关运行经费安排情况说明

例如：2019年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出9.18万元，占支出总预算11.21％，同比增加0.64万元，增长7.49％。增长（下降）的主要原因是无。明细如下：

办公费0.4万元，印刷费0.35万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.38万元，差旅费0.65万元，公务接待费0.1万元，工费经费0.74万，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出1.58万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

1. 国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

1. 项目预算绩效目标等情况说明。

2019年度我单位有1个预算项目，该预算项目4万元。

项目经费均按照产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标，绩效目标可量化。

第四部分：名词解释

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

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车田财政所预算绩效目标.doc

2019年部门预算公开表.XLS

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