资源县自然资源局部门2019年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：自然资源局部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分自然资源局部门2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自然资源局部门概况

一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关规范性文件草案，制定相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施全县自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城市总体规划、城乡控制性详细规划、指定区域的修建性详细规划和城市设计以及各专业城乡规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。协助上级部门管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十五）根据授权，对县人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府、县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县有关行政执法工作。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

资源县自然资源局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县自然资源局	行政单位
2	资源县国土资源执法监察大队	参公事业单位
3	资源县国家地质公园管理处	财政全额拨款事业单位
4	资源县土地储备交易中心	财政全额拨款事业单位
5	资源县不动产登记中心	财政全额拨款事业单位
6

三、编制现状及人员构成（2019年成立自然资源局，三定方案未定）

资源县自然资源局：总编制数为37名，其中：行政编制21人，其中： 领导4 人。事业编制16名。

四、年度主要工作任务

1.宣传执行土地管理法律法规，加大土地执法力度和法律法规的宣传力度，以“6·25”土地日和“4·22”地球日以及“12·4”法制宣传日为契机，深入宣传国土资源法律法规，利用报刊、电台、文艺晚会等形式切实落实好。

2.加强土地规划管理和用途管理，维护土地利用总体规划权威性和严肃性。认真实行计划管理，严格控制农用地转为非农业用地；进一步完善征地补偿办法，采取论证与调研相结合的办法，认真解决好难点问题。

3.积极推进节约用地、集约用地，全面开展城镇存量建设用地专项调查，着力盘活土地存量。

4.认真抓好土地开发整理，确保占补平衡。

5.充分利用好国家目前的土地政策，认真做好能源交通、水利等基础设施用地的报批前期工作，积极争取国家建设项目用地指标。

6.科学安排用地计划，对于自治区下达我市的建设用地计划根据发展的需要，做到科学合理安排，确保我市基础设施、工业项目和国家政策鼓励发展项目用地。

7.认真做好国有存量建设用地、闲置土地的普查，健全组织领导，落实专项资金，积极开发利用未利用的土地以解决计划指标不足而影响项目的矛盾。

8.合理配备矿产资源,保持矿种的适度开发,通过扩大生产规模,增加矿产深加工,提高矿产资源利用率和矿产业对地方财政的贡献。

9.开展土地利用总体规划修编工作,通过分析、预测、调查、确定土地利用目标方针和重点，拟定我市2007年至2020年土地利用战略、提出土地利用结构和布局调查方案，切实衔接好“十一.五”计划。

10.进一步规范和加强不动产登记工作。

11.加快推进国土资源信息化建设的进程，努力改善机关电子政务的条件，提高机关后勤服务保障能力；

12.积极开展土地利用现状更新调查，建立“以图管地”的国土资源管理新机制，提高管理科学化决策水平以及满足国土资源管理的需要；

13.做好地质灾害防治预案，进一步完善群测群防体系，加强汛期值班和预警预报，确保不出群死群伤事故。

14.继续做好建设项目地质灾害危险性评估，确保工程的安全性。

15.开展矿山地质环境调查工作，为矿山地质环境恢复治理提供依据。

16.认真贯彻国务院《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）精神，加强土地有形市场建设，建立和完善招拍挂制度，规范操作规程，严肃查处经营性土地出让中规避招、拍、挂行为。

17.积极稳妥地做好国有企业改革中的土地处置工作；加大矿产资源市场建设，严格执行《探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法》，全面停止无偿出让采矿权行为，规范协议出让采矿权行为，积极推进采矿权市场建设。

18.注重队伍建设，努力提高行政能力。抓好机关技能培训，力争年内在职人员轮训一次。

19.抓好廉政建设和行风建设，切实解决好服务态度、服务质量、提高办事效率。

20.做好本系统的排查和稳定工作，制定应付各种突发事件的预案，处理好改革、发展和稳定的关系。

21.完成市委、市政府交办的其他各项工作任务。

第二部分：资源县自然资源局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县自然资源局部门2019年部门预算情况说明

（

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明（表2）

2019年收入预算4016.86万元，比去年819.11万元增加3197.75万元，增长390%，收入增加的主要原因是加大了征地预算资金及相关增减挂等项目资金。

（二）支出预算情况说明（表3）

2019年支出预算4016.86万元，比去年819.11万元增加3197.75万元，增长390%，支出增加的主要原因是征地资金及相关增减挂等项目资金。

1、 按支出功能分类划分：

（1）一般公共服务支出4016.86万元，比去年819.11万元增加3197.75万元，增长390%，支出增加的主要原因是征地资金及相关增减挂等项目资金。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算404.46万元，占支出总预算11％，同比增加34.35万元，增长10％；其中：

①工资福利支出317.07万元，占支出总预算 8％，同比增加16.07万元，增长5％；增加的主要原因是人员工资提标；

②商品和服务支出59.59万元，占支出总预算 1.4％，同比增加20.81万元，增长53％；增加的主要原因是人员增加；

③对个人和家庭的补助支出27.80万元。

（2）项目支出预算

①工资福利支出125万元，增加的主要原因是聘用人员增加；

②商品和服务支出3347.40万元，增加的主要原因是聘用人员增加；及项目增加。

③资本性支出140 万元，增加的主要原因是项目增加。

二、财政拨款收支预算情况说明（表4）

2019年收入预算4016.86万元，比去年819.11万元增加3197.75万元，增长390%，收入增加的主要原因是加大了征地预算资金及相关增减挂等项目资金。

2019年财政拨款支出总预算 4016.86万元，比去年819.11万元增加3197.75万元，增长390%，收入增加的主要原因是加大了征地预算资金及相关增减挂等项目资金。

（一）一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算1403.46万元，其中：基本支出404.46万元，占财政拨款一般公共预算支出预算29％，同比增加764.35万元，增长120％；项目支出预算999万元，占财政拨款一般公共预算支出预算71％，同比增加730 万元，增长270％。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算404.46万元，占支出总预算29 %，同比增加34.35万元，增长10 %。其中:

①工资福利支出317.07万元，占支出总预算 8％，同比增加16.07万元，增长5％；增加的主要原因是人员工资提标；

②商品和服务支出59.59万元，占支出总预算 1.4％，同比增加20.81万元，增长53％；增加的主要原因是人员增加；

③对个人和家庭的补助支出27.80万元。

（二）本年项目支出预算明细

2019年项目资金共计3612.40万元

党员廉政建设工作经费 20.00

储备中心征地费用

80.00

土地储备业务经费

90.00

土地储备中心聘请人员经费

40.00

土地利用及保护工作经费

110.00

规划利用地籍测绘业务经费

80.00

储备中心收储土地工作经费

50.00

局办公日常及水电维护维修

40.00

承包村及扶贫经费

60.00

办公信息化建设费用

80.00

依法行政、三大纠纷调处经费

40.00

不动产个人测绘费

300.00

不动产二期数据整合

300.00

国土执法工作经费

60.00

增减挂增加人员工资及工作经费

125.00

卫片执法拆除非法建筑经费

60.00

执法监察队伍标准化建设经费

60.00

第三次国土调查

350.00

农村宅基地发证权籍调查费

100.00

数字资源地理空间框架建设项目

250.00

资源县2000国家大地坐标系转换和推广应用

43.00

新增建设用地预审及报批费用

295.40

资源县国土空间规划

360.00

矿产权人勘查开采信息核查工作经费

71.00

矿产资源利用、保护监测工作经费

100.00

矿产资源总体规划调整2016-2020年进行局部调整

90.00

采矿新立、延续前期费用

200.00

地质灾害标识牌制作

35.00

地质灾害防治工作经费

20.00

往年地质灾害治理缺口资金

55.00

不动产登记工作经费

48.00

（三）政府性基金预算支出

2019年政府性基金预算支出2613.40万元，其中工资性支出125万元；委托业务费2408.40万元；资本性支出80万元。

（四）国有资本经营预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。）

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

（一）2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计24.5万元，同比增加13.5万元，增长120 %。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元；

3. 全口径预算安排公务用车运行费11.5万元，没变；

4.全口径预算安排公务接待费13万元，同比增加（减少）万元，主要原因是……。

5、全口径预算安排的会议费15万元，同比增加10万元，主要原因是加大了业务培训范围。

（二）2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计12.5万元，同比增加1.5万元，增长14 %。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费 0万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费5万元，保持不变；

4.一般公共预算安排公务接待费7万元，同比增加2万元，主要原因是业务范围增大。

5、一般公共预算安排的会议费3万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出 59.59万元，同比增加20.81 万元，增长53 ％。增长的主要原因是人员增加。明细如下：

  办公费10.4万元，印刷费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费2.29万元，差旅费3.1万元，维修（护）费2万元，会议费3万元，公务接待费7万元，，其他交通费用15.36 万元，其他商品和服务支出15.83万元。

五、政府采购预算安排情况说明

办公信息化建设费用 80.00

不动产系统自助查询机 分散采购 网络控制设备 25.00

LED显示屏 分散采购 LED显示屏 2.40

空调 分散采购 空调机 2.00

办公沙发 分散采购 家具用具 6.00

手提电脑 分散采购 便携式计算机 2.00

不动产叫号机机 分散采购 无线寻呼机 10.00

打印机 分散采购 打印设备 4.00

档案柜 分散采购 图书档案设备 4.00

彩色打印机 分散采购 多功能一体机 6.00

高拍仪 分散采购 扫描仪 1.00

硬盘 分散采购 存储设备 0.60

电脑台式 分散采购 台式计算机 15.00

办公桌椅 分散采购 办公家具 2.00

执法监察队伍标准化建设经费 60.00

录像机 分散采购 通用摄像机 1.00

录音笔 分散采购 音频设备 0.40

执法车辆 分散采购 越野车 25.00

执法服装 分散采购 被服 5.00

台式电脑 分散采购 台式计算机 8.00

照相机 分散采购 照相机及器械 1.80

APP举证手扬机等 分散采购 货物类（分散） 10.00

掌上一张图 分散采购 雷达、无线电和卫星导航设备 8.00

执法记录仪 分散采购 政法、检测专用设备 0.80

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门资产总额 1874.62 万元，其中：1.流动资产 1098.10万元；2.固定资产 776.52 万元。

本部门共有车辆 3辆，都是公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、项目预算绩效目标等情况说明

1、项目名称：资源县第三次国土调查；

2、立项依据：国发 (2017J 48 号，桂政发〔2017〕65 号；桂国土资发 [2018) 46 号；市土调办〔2018) 3 号。

3、实施进度计划：

2019年上半年
（1）完成农村土地利用现状调查、土地权属调查。
（2）结合农村土地利用现状调查，完成耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价等专项调查。
（3）完成土地调查数据库建设。
（4）调查成果经自查合格后，报请市级成果检查。
（5）开展与相关部门调查成果的衔接，做好数据接边工作，并报市级土地调查办审核。
（6）调查成果通过市级、自治区级成果检查，汇总调查成果并上报。
（7）配合开展国家级、自治区级和市级内外业核查，并做好成果整改工作。
2019年下半年
（1）开展统一时点变更，将土地利用现状调查成果统一更新到2019年12月31日标准时点。
（2）开展土地调查数据综合分析与共享服务平台建设。

4、支付金额：350万元。

第四部分：名词解释

第四部分 专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附:资源县国土资源局2019年部门预算公开表