资源县政法委2019年部门预算公开

资源县政法委2019年部门预算

目录

第一部分:资源县政法委概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、部门编制现状及人员构成

四、部门年度工作主要任务

第二部分:2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县政法委2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县政法委概况

一、部门职能

(一)根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

(二)研究制订贯彻落实党中央和自治区党委、市委及县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并监督检查，抓好贯彻落实。

(三)组织、协调、指导全县维护社会稳定的工作。

(四)组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

(五)组织、协调、指导全县防范和处理“法轮功”或其他邪教组织工作。

(六)组织、协调、指导全县开展国家安全人民防线工作。

(七)组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法治宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

(八)检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

(九)监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

(十)组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

(十一)研究提升全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子，协助县纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

(十二)研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

(十三)指导乡(镇)政法工作。

(十四)及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理县委和市委政法委交办的其他事项。

1. 机构设置情况

   资源县政法委设行政单位1个。

   纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县政法委	行政单位

编制现状及人员构成

资源县政法委:总编制数为14名，其中:

(一)行政编制 14人，其中: 领导4 人。

(二)退休人员 5名。

(三)编制外长期聘用人员 5 名

四、年度主要工作任务

(一)全力维护好国家安全和社会政治稳定;

(二)扎实做好信访维稳工作;

(三)着力排查化解矛盾纠纷;

(四)集中开展社会治安突出问题整治;

(五)强化社会治安防控体系建设;

(六)加强特殊人群服务管理工作;

(七)深入开展平安建设宣传;

(八)继续推进司法体制改革;

(九)加强五个过硬政法队伍建设。

第二部分:资源县政法委2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县政法委2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2019年收入预算438.95万元，比去年374.55万元增加64.4  万元，增长17.19%，收入增加的主要原因是工资福利，生活补助提高。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2019年支出预算438.95万元，比去年374.55万元增加 64.4万元，增长17.19 %，支出增加的主要原因是工资福利及生活补助提高。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出378.45万元，占支出总预算86.22%，同比增加59.94万元，增长18.81%;支出增加的主要原因是工资福利提高。

   (2)社会保障和就业26.05万元，占支出总预算5.93%，同比增加1.92万元，增长7.96%;支出增加的主要原因是缴费基数增加;

   (3)卫生健康支出18.82万元，占支出总预算4.29%，同比增加0.77万元，增长4.42%，支出增加的主要原因是缴费基数增加;

   (4)住房保障支出15.63万元，占支出总预算3.56%，同比增加1.15万元，增长7.94%，支出增加的主要原因是缴费基数增加;

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算328.33万元，占支出总预算74.8%，同比增加61.4万元，增长23 %;其中:

   ①工资福利支出284.72万元，占支出总预算 64.86%，同比增加46.83万元，增长19.69%;增加的主要原因是根据人社部规[2017]12号文件要求，从2017年起补发政法津贴以及2018年7月工资调标;

   ②商品和服务支出30.67万元，占支出总预算6.99%，同比增加8.62万元，增长39.09%;增加的主要原因是综治中心网格化工作网络通讯费用增加及加大安全宣传力度所需费用增加。

   ③对个人和家庭的补助12.94万元，占支出总预算2.94%，同比增加5.95万元，增长85.12%;增加的主要原因是退休费提高以及生活补助提高。

   (2)项目支出预算

   商品和服务支出110.62万元，占支出总预算25.2%，同比增加3万元，增长2.79%;增加的主要原因是购买涉密电脑。

2. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2019年财政拨款收入438.95万元，同比增加 64.4万元，增长17.19 %。其中一般预算拨款438.95万元，同比增加64.4万元，增长17.19%。财政拨款收入增长原因:工资福利及生活补助提高，按要求购买涉密电脑。

   2019年财政拨款支出总预算438.95万元，同比增加64.4 万元，增长17.19%，其中一般公共预算支出438.95万元，同比增加64.4万元，增长17.19%，支出增长的主要原因:工资福利及生活补助提高，按要求购买涉密电脑。

3. 一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算438.95万元，其中:基本支出328.33万元，占财政拨款一般公共预算支出预算74.8 %，同比增加61.4万元，增长 23 %;项目支出预算110.62万元，占财政拨款一般公共预算支出预算25.2%，同比增加3万元，增长2.79%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算328.33万元，占支出总预算74.8%，同比增加 61.4元，增长23%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算284.72万元，占支出总预算64.86%，同比增加 46.83万元，增长19.69%。

② 基本支出的商品和服务支出预算30.67万元，占支出总预算6.99%，同比增加8.62万元，增长39.09%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算12.94万元，占支出总预算2.94%，同比增加 5.95万元，增长85.12 %。

(三)本年项目支出预算明细

1、禁毒工作经费

2019年该项目预算资金10.1万元，其中明细支出:办公费3万元，印刷费1万元，差旅费2.1万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费1万元。

2、法定工作日加班经费

2019年该项目预算资金4万元，全部用于工作日加班费。

3、国家安全经费

2019年该项目预算资金4.1万元，其中明细支出:办公费1万元，印刷费0.3万元，差旅费0.7万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费0.6万元。

4、流动人口和出租屋管理办公经费

2019年该项目预算资金5.1万元，其中明细支出:办公费2万元，印刷费0.8万元，差旅费1万元，水电费0.3万元，公务接待费1万元。

5、综治平安建设经费

2019年该项目预算资金17.1万元，其中明细支出:办公费2.1万元，印刷费2万元，差旅费3万元，会议费5万元，培训费4万元，其他商品和服务支出1万元。

6、610办公经费

2019年该项目预算资金8万元，其中明细支出:办公费2.5万元，印刷费2万元，差旅费2万元，会议费1万元，培训费0.5万元。

7、办案经费

2019年该项目预算资金13.7万元，其中明细支出:办公费4万元，印刷费2万元，差旅费4万元，会议费2.5万元，培训费1.2万元。

8、精神病患者以奖代补

2019年该项目预算资金30万元，全部用于委托业务费。

9、联系“三农”工作经费

2019年该项目预算资金10.52万元，用于办公业务经费。

10、综治中心网格化业务经费

2019年该项目预算资金5万元，其中明细支出:办公费2万元，印刷费1万元，会议费1万元，培训费1万元。

11、购买涉密电脑

2019年该项目预算资金3万，用于购买涉密电脑及相关设备。

(四)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

(五)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计27.8万元，同比增加2.

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费3.6万元，同比减少0.01万元，

主要原因是根据要求，严格控制一般性支出。

5、全口径预算安排的会议费14.5万元，同比增加0.5万元，

主要原因是加大政法工作力度。

6、全口径预算安排的培训费9.7万元，同比增加1.7万元，

主要原因是加大政法工作力度。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计27.8万元，同比增加2.19 万元，增长8.56 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费3.6万元，同比减少0.01万

元，主要原因是根据要求，严格控制一般性支出。

5、一般公共预算安排的会议费14.5万元，同比增加0.5万

元，主要原因加大政法工作力度。

6、一般公共预算安排的培训费9.7万元，同比增加1.7万元，

主要原因是加大政法工作力度。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出  30.67万元，同比增加7.63万元，增长33.12 %。增长的主要原因是新增综治网格化工作网络邮电费用以及会议费和培训费增加。明细如下:

办公费 2.5 万元，印刷费0.5 万元，邮电费 2.16 万元，物业管理费  万元，差旅费 1 万元，会议费 2 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 1 万元，工会经费 2.3万元，其他交通费用  11.72 万元，其他商品和服务支出 5.94 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年部门预算项目支出安排政府采购预算3万元，其中:一般公共预算安排3万元，主要用于购买涉密电脑。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

为维护全县社会治安安全，有效管控全县精神病患者。2019年精神病患者以奖代补本级财政预算项目资金30万元，全部用于3级以上精神障碍患者生活补助。(详见附表)

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

(四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年政法委预算公开表.xls

2019年政法委绩效目标申报表.xlsx