资源县委党校2019年部门预算

目    录

第一部分  资源县委党校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分  资源县委党校)概况

一、资源县委党校主要职能

(一)对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

(二)举办培训班，培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

(三)根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

二、部门预算单位构成

资源县委党校设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党资源县委员会党校	事业单位

三、部门人员构成

(一) 单位总编制人数 20人，在职实有人数 13 人，其中:行政编制 7人，其中: 领导 3人。工勤服务 1 名;事业编制  5人;借调1人。

(二)退休人员7 名，其中离休人员0  名。

(三)编制外长期聘用人员 0人。

四、年度主要工作任务

1、完成3期领导干部主体班培训任务。

2、完成市委党校布置的精品课讲授、课题研究及社会调研活动。

3、研究党的政策，上党课。

第二部分  2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)、收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算 176.76万元，比去年 179.91 万元减少 14.34 万元，降低3.15 %，收入减少的主要原因是桂林中铁建不再租用楼房，减少了物业管理费。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算 176.76 万元，比去年179.91  万元减少 14.34   万元，降低 3.15%，支出减少的主要原因是桂林中铁建不再租用楼房，减少了物业管理费。

1、 按支出功能分类划分:

(1)干部教育支出135.52万元，占支出总预算  76.66 %，同比减少  2.19万元，降低 1.6  %;支出减少的主要原因是物业管理费的减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出17.84万元，占支出总预算 10.1 %，同比减少  1.28万元，降低 6.7 %;支出减少的主要原因是人员变动，退休人员增加，降低单位养老保险费支出。

(3)行政单位医疗支出8.21万元，占支出总预算  4.6 %，同比减少  0.58万元，降低 6.5  %;支出减少的主要原因是人员变动，退休人员增加，降低单位医疗保险费支出。

(4)公补医疗支出4.48万元，占支出总预算 2.5%，同比增加1.66万元，增长58.8 %;支出增长的主要原因是人员变动，工资调整增加，增加公补医疗费支出。

(5)住房公积金支出10.71万元，占支出总预算 6%，同比减少0.76万元，降低6.6%;支出降低的主要原因是人员变动，退休人员增加，降低了住房公积金的支出。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算  143.76 万元，占支出总预算81.3   %，同比增加2.85  万元，增长2   %;其中:

①工资福利支出 118.81万元，占支出总预算  67.2 %，同比减少  7.41万元，降低  5.8 %;减少的主要原因是人员变动，单位职工退休;

②商品和服务支出21.55万元，占支出总预算 12.2 %，同比增加 6.86万元，增加46.6%;增加的主要原因是通讯补助与生活补助增加。

③对个人和家庭的补助支出3.4万元，占支出总预算 1.9 %，同比增加 3.4万元，增加100%;增加的主要原因是单位新增退休人员1人以及年度退休人员生活补助增加。

(2)项目支出预算

①商品和服务支出33万元，占支出总预算 18.7 %，同比减少6万元，减少15%;减少的主要原因是中铁建退租，减少物业费的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入 176.76 万元，同比减少3.24  万元，减少1.8%。其中一般预算拨款  176.76万元，同比减少  3.24万元，降低 1.8 %。财政拨款收入降低原因减少了物业管理费的收入。

2019年财政拨款支出总预算  176.76万元，同比减少  3.24万元，降低  1.8%，其中一般公共预算支出  176.76万元，同比减少3.24万元，降低 1.8 %，支出降低的主要原因中铁建退租，减少了物业管理费的支出。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算  176.76万元，其中:基本支出  143.76万元，占财政拨款一般公共预算支出预算 81.3 %，同比增加2.85  万元，增长2  %;项目支出预算33  万元，占财政拨款一般公共预算支出预算  18.7%，同比减少  6万元，降低 15 %。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算  143.76万元，占支出总预算 81.3 %，同比增加 2.85 元，增长 2 %。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算  118.81万元，占支出总预算 82.6 %，同比减少7.41 万元，减少5.8  %。

② 基本支出的商品和服务支出预算 21.55 万元，占支出总预算 15 %，同比增加  6.86万元，增长  46%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 3.4 万元，占支出总预算2.3  %，同比增加  3.4万元，增长 100 %。

(三)本年项目支出预算明细

1、干部教育培训经费预算10万元

2019年该项目预算资金10万元，其中培训费开支10万元。

2、社会调研经费预算16万元

2019年该项目预算资金16万元，其中明细支出:办公费3.5万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，印刷费1.2万元，差旅费11万元。

3、党的政策宣讲及党校房屋维修费预算7万元

2019年该项目预算资金7万元，其中明细支出:办公费3万元，水费0.2万元，电费0.05万元，维修(护)费2万元，公务接待0.2万元，其他商品与服务支出0.5万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 10.8 万元，同比增加 2.8万元，增长35  %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加 0 万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，购置 0 车  辆，同比增加0  万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元，同比增加0  万元，主要是本单位无公务用车;

4.全口径预算安排公务接待费  0.5 万元，同比增加0万元，主要原因是本单位遵守八项规定，厉行节约精神。

5、全口径预算安排的会议费  0 .3 万元，同比增加0万元，主要原因是精简会议，节约开支。

6、全口径预算安排的培训费 10  万元，同比增加2.3万元，主要原因是本年度要加强党员干部的培训。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计 10.8 万元，同比增加2.8 万元，增长 35%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费 0 万元，同比增加0  万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0  万元，购置  0车辆，同比增加0  万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费  0 万元，同比增加 0 万元，主要是本单位无公务用车;

4.一般公共预算安排公务接待费  0.5 万元，同比增加0万元，主要原因是本单位遵守八项规定，厉行节约精神。

5、一般公共预算安排的会议费   0.3 万元，同比增加0万元，主要原因是精简会议，节约开支。

6、一般公共预算安排的培训费  10 万元，同比增加2.3万元，主要原因是本年度要加强党员干部的培训。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出 21.55 万元，同比增加6.86 万元，增长46.7%。增长的主要原因是增加了业务经费。明细如下:

办公费 3.4 万元，印刷费 0.5万元，水费 0.3万元，电费 0.7 万元，邮电费 0.95 万元，差旅费  0.5万元，维修(护)费 0.5万元，会议费 0.3 万元，公务接待费  0.3万元，其他商品和服务支出 6.04 万元，工会1.52万元，其他交通费6.54万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排5.7万元，同比增加3.5万元，增长159%，增长的主要原因是本年度预购置电脑、打印机等办公设备和空调设备。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

七、项目预算绩效目标等情况说明

2019年重点项目名称是干部教育培训，预算安排10万元，主要用于本单位党员干部参加各种培训学习以及其他单位党员干部到党校开展的培训学习。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指资源县财政当年安排资源县党校的资金，包括一般公共预算拨款。

二、社会保障和就业支出:指纳入资源县党校部门管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、卫生健康支出:指纳入资源县党校部门管理的行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助

四、住房保障支出:指资源县党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是缴纳住房公积金支出。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2019年部门预算公开表_(138)资源县委党校(1).xls

绩效目标申报表.docx