资源县住房和城乡建设局2019年部门预算

 

资源县住房和城乡建设局2019年部门预算

目录

第一部分：资源县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

 

第二部分：资源县住房和城乡建设局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

 

第三部分：资源县住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

 

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：资源县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）承担规范城乡建设管理秩序的责任，监督管理全县建筑行业和建筑市场

（二）承担房屋工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度

（三）贯彻城乡规划法，承担规范和指导村镇建设的责任

 

二、部门预算单位构成

资源县住房和城乡建设局设行政单位1个；事业单位4个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县住房和城乡建设局	行政单位
2	资源县建设质量安全监督站	参公事业单位
3	资源县城建档案室	参公事业单位
4	资源县村镇建设管理站	财政核补事业单位
5	资源县国防动员委员会人民防空办公室	财政核补事业单位
6

三、部门人员构成

总编制人数21人，在职实有人数25人，其中：行政编制10人、事业编制 15人.

四、年度主要工作任务

1、全面推进新型城镇化建设。突出抓好2个新型城镇化示范点，全面完成第四批新型城镇化示范乡镇建设，启动实施第五批示范乡镇建设工作。通过示范乡镇建设，进一步优化城镇结构，助推我县新型城镇化跨越发展。

2、扎实推进农村人居环境改善工作。强化农村危房改造监管，完成自治区下达的农村危房改造任务。做好2018年农村危房改造验收工作，启动全县城乡“厕所革命”行动工作。推进乡村风貌提升三年行动工作，完成自治区下达的年度基本整治型、设施完善型和精品示范型村庄项目建设任务。

3、积极做好建筑业管理工作。加强建筑市场服务与监管。加快推进建筑市场诚信体系建设；支持鼓励建筑企业做大做强，并加强培训宣传，指导建筑企业按统计制度如实申报产值数据，做到应统尽统。继续加强建筑市场监管，依法从严查处擅自开工和违法发包、转包、分包、挂靠等违法违规行为，进一步规范建筑市场秩序和各方责任主体行为。依托广西建筑农民工实名制管理公共服务平台，全面推进建筑用工实名制管理，从源头上遏制拖欠农民工工资行为。

4、持续推进党的建设和机关作风建设。一是切实加强党的建设。深入学习贯彻党的十九大精神，按照新时代党的建设总要求，落实全面从严治党，进一步推进思想政治建设，规范党内政治生活，强化党建工作责任。牢固树立抓基层强基础的鲜明导向，深入推进党建规范化建设；继续抓好创新“品牌”活动，以抓基层党建规范化建设为基础，以点带面推进党建品牌创建工作,全面提高基层党建工作整体水平。二是认真抓好党风廉政建设工作。坚决落实中央八项规定，坚决抵制“四风”侵蚀，突出抓好“两个责任”落实，进一步完善党建工作考核机制，加大考核问责力度，整顿软弱涣散党组织，推动党风廉政建设各项工作落到实处。三是持续推进优化营商环境建设。深入推进“放管服”改革，全面升级相关审批系统，进一步规范和优化办事程序，在我委内部形成审批事项“一窗受理、集成服务”的全新高效工作流程。

 

第二部分：资源县住房和城乡建设局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

（上述报表详见附件。）

 

第三部分：资源县住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明

2019年收入预算 2193.31 万元，比去年486.6 万元增加1706.71 万元，增长 350.74 %，收入增加的主要原因行政运行（城乡社区管理事务）增加6.23万元，危房改造增加785.48万元，乡土建设增加915万元。

（二）支出预算情况说明

2019年支出预算2193.31万元，比去年486.6万元增加1706.71万元，增长350.74 %，支出增加的主要原因行政运行（城乡社区管理事务）增加6.23万元，危房改造增加785.48万元，乡土建设增加915万元。

1、 按支出功能分类划分：

（一）社会保障和就业支出32.03万元，比2018年财政拨款预算减少3.01万元，减少 8.5%，减少原因主要是：单位人员减少；

（二）卫生健康支出22.76万元，比2018年财政拨款预算增加0.98万元，增长4.49%，增长原因主要是：行政单位医疗增加；

（三）城乡社区事务1303.82万元，比2018年财政拨款预算增加925.08万元，增长244.25%，增长原因主要是乡土建设增加915万元，其他管理事务增加10.08万元：

（四）住房保障支出804.7万元，比2018年财政拨款增加 783.66万元，增加3724 %，增加原因主要是危房改造增加；

（五）国防支出30万元，和去年一样。

 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算252.83 万元，占支出总预算11.52 ％，同比减少3.77 万元，减少1.46 ％；其中：

①工资福利支出 182.91 万元，占支出总预算72.34％，同比减少5.2 万元，减少2.76 ％；减少的主要原因是减少是人员减少；

②商品和服务支出69.92万元，占支出总预算 27.66％，同比增加1.44万元，增长2.1％；增加的主要原因是退休人员独生子女补贴   ；

（2）项目支出预算

项目支出预算1940.48万元，占支出总预算88.48 ％，同比增加1710.48万元，增长743.82 ％；其中：

一般行政管理事务（城乡社区管理事务）增加10万元，其他城乡社区管理事务支出10万元，危房改造增加785.48万元，乡土建设增加915万元。

 

二、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入2193.31 万元，增加1706.71 万元，增长350.74 %。其中一般预算拨款 2193.31 万元，同比增加1706.71万元，增长350.74％。财政拨款收入增长原因：行政运行（城乡社区管理事务）增加6.23万元，危房改造增加785.48万元，乡土建设增加915万元。

 

 

2019年财政拨款支出总预算 2193.31万元，比去年486.6万元增加1706.71万元，增长350.74 % 万元，其中一般公共预算支出 2193.31万元，比去年486.6万元增加1706.71万元，增长350.74 % 万元，支出增加的主要原因是，行政运行（城乡社区管理事务）增加6.23万元，危房改造增加785.48万元，乡土建设增加915万元。

一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出2193.31万元，比去年486.6万元增加1706.71万元，增长350.74 %，支出增加的主要原因是行政运行（城乡社区管理事务）增加6.23万元，危房改造增加785.48万元，乡土建设增加915万元。

（一）一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算2193.31万元，其中：基本支出252.83万元，占财政拨款一般公共预算支出预算11.52 ％，同比减少3.77 万元，减少1.46 ％；项目支出预算1940.48万元，占财政拨款一般公共预算支出预算88.48 ％，同比增加 1710.48万元，增长743.68％。

   （二）一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出预算 252.83 万元，占支出总预算 11.52 %，同比减少3.77万元，减少1.46%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算182.91万元，占支出总预算72.34%，同比减少5.2万元，减少2.76  %。

② 基本支出的商品和服务支出预算 69.92万元，占支出总预算3.18  %，同比增加1.43 万元，增加1.46%。

 

 

（三）本年项目支出预算明细

1.危房改造项目预算785.48万元

2019年该项目预算资金785.48万元，用于补偿农户建房;

2.乡土建设项目预算915万元

2019年该项目预算资金915万元，用于2019年乡土建设工程建设；

（三）政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

（一）2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.08万元，同比相当：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费 0万元，

2.全口径预算安排公务用车购置费  0万元，购置 0 车 0 辆，

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元；

4.全口径预算安排公务接待费0.54万元，同比相当；

5、全口径预算安排的会议费 0万元。

6、全口径预算安排的培训费  0.54 万元，同比相当。

  （二）2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计1.08 万元，同比相当。

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费 0 万元；

2.一般公共预算安排公务用车购置费  0万元，购置 0 车辆，；

3. 一般公共预算安排公务用车运行费  0 万元；

4.一般公共预算安排公务接待费0.54 万元，同比相当；

5、一般公共预算安排的会议费万元；

6、一般公共预算安排的培训费 0.54万元，同比相当；

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出34.46万元，同比增加8 万元，增长30.23  ％。增长的主要其他商品和服务支出增加。明细如下：

办公费 1.54 万元，印刷费 0.48万元，水费 0.46 万元，电费0.92万元，邮电费1.97 万元，物业管理费0万元，差旅费  4.05万元，维修（护）费 0.23万元，会议费0.54万元，培训费  0.54万元，公务接待费0.54万元，被装购置费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费0.27 万元，工会经费 2.74万元，福利费0.42万元，其他交通费用10.2万元，其他商品和服务支出9.56万元，生活补助5.6万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算安排资金23.6万,同比增长13.6万元，同比增长136%。增长的主要原因是今年要增加防空警报设备的购置。

六、六、国有资产占用情况说明

资源县住房和城乡建设局独立办公用房。截至 2018年 12 月31日，资源县住房和城乡建设局共有车辆0辆，一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值30万元以上大型设备。

七、项目预算绩效目标等情况说明(详见附件)

 

第四部分：名词解释

（一）城乡社区支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市建设支出、: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（二）住房保障、住房改革支出、住房公积 金、：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。 

 

 

2019年部门预算公开表_(142)资源县建设规划管理局.xls

 

 

 

 

2019年预算绩效考评.xls