资源县绩效办2019年部门预算

资源县绩效办2019年部门预算

目录

第一部分:资源县绩效办概况

1. 主要职能

   二、机构设置

   三、编制现状及人员构成

   四、年度工作主要任务

   第二部分:资源县绩效办2019年部门预算报表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

   六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

   七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

   八、一般公共预算基本支出表

   九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

   十、政府性基金预算支出表

   十一、政府采购预算表

   十二、国有资本经营预算支出表

   第三部分:资源县绩效办2019年部门预算情况说明

    

   第四部分:名词解释

    

   第一部分:资源县绩效办概况

   一、主要职能

   承办县绩效考评领导小组的日常工作;根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评方法;审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效工作计划;督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作;负责组织绩效考评机关对各乡(镇)、县直单位和中央、自治区驻资源有关单位进行年度绩效考评;指导各乡(镇)组织开展对乡(镇)直属机构的绩效考评工作;指导县直单位组织开展对内设机构的绩效考评工作;完成县绩效考评领导小组交办的其他工作任务。

2. 机构设置情况

   资源县绩效办设行政单位1个;事业单位0个。 纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县绩效办:总编制数为3名，其中:(一)行政编制3人，其中:领导2人。

四、年度主要工作任务

(一)承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。

(二)负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。

(三)根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

(四)督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

(五)指导乡镇开展绩效管理与考评工作，指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

(六)承担县委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分:资源县绩效办2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县绩效办2019年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   例如:2019年收入预算42.83万元，比去年39万元增加3.83万元，增长9.8%，收入增加的主要原因是行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)经费增加3.75万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.02万元;行政单位医疗经费增加0.02万元;公务员医疗补助经费增加0.01万元;住房公积金经费增加0.02万元。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   例如:2019年支出预算42.83万元，比去年39万元增加3.83万元，增长9.8%，支出增加的主要原因是行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)经费增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、行政单位医疗经费增加、公务员医疗补助经费增加、住房公积金经费增加。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)一般公共服务支出33.77万元，占支出总预算78.85%，同比增加3.75万元，增长12.49%;支出增加的主要原因是人员经费的增加。

   (2)社会保障和就业支出3.92万元，占支出总预算9.2%，同比增加0.03万元，增长0.7%;支出增加的主要原因是2019年社会保障(养老保险)缴费基数调增。

   (3)卫生健康支出2.79万元，占支出总预算6.5%，同比增加0.03万元，增长1.1%;支出增加的主要原因是2019年医疗卫生保障缴费基数调整。

   (4)住房保障支出2.35万元，占支出总预算5.5%，同比增加0.02万元，增长0.9%;支出增加的主要原因是2019年住房保障缴费基数调整。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算31.83万元，占支出总预算74.32%，同比增加1.83万元，增长6.1%;其中:

   ①工资福利支出25.67万元，占支出总预算80.65%，同比增加0.23万元，增长0.9%;增加的主要原因是2019年社会保障(养老保险)、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整;

   ②商品和服务支出6.16万元，占支出总预算19.35%，同比增加1.6万元，增长35.09%;增加的主要原因是增加了伙食补助、通讯费。

2. 项目支出预算

   ①商品和服务支出11万元，占支出总预算25.68%，同比增加2万元，增长22.22%;增加的主要原因是经费增加。

3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2019年财政拨款收入42.83万元，同比增加3.83万元，增长9.8%。其中一般预算拨款42.83万元，同比增加3.83万元，增长9.8%。财政拨款收入增长原因:人员经费的增加及2019年社会保障(养老保险)、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整。

2019年财政拨款支出总预算42.83万元，同比增加3.83万元，增长9.8%，其中一般公共预算支出42.83万元，同比增加3.83万元，增长9.8%，支出增长/降低的主要原因:人员经费的增加及2019年社会保障(养老保险)、医疗卫生保障、住房保障缴费基数调整。

1. 一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算42.83万元，其中:基本支出31.83 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算74.3%，同比增加1.83万元，增长6.1%;项目支出预算11万元，占财政拨款一般公共预算支出预算25.68%，同比增加2万元，增长22.22%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算31.83万元，占支出总预算74.3%，同比增加1.83万元，增长6.1%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算25.67万元，占支出总预算80.65%，同比增加0.23万元，增长0.9%。

② 基本支出的商品和服务支出预算6.16万元，占支出总预算19.35%，同比增加1.6万元，增长35.09%。

(三)本年项目支出预算明细

2019年项目总预算资金11万元，其中:绩效办业务经费2万元，2019年度绩效考评指标督查工作经费2万元;绩效考评专项经费7万元。

其中明细支出:办公费3.5万元，印刷费2万元，接待费1.97万元，差旅费5.5万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.09万元，同比增加0.09万元，增长100 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2018年的预算一致，无增减变化，主要原因是未作预算;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，与2018年的预算一致，无增减变化，主要原因是没有购置公务车辆;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，与2018年的预算一致，无增减变化，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.全口径预算安排公务接待费0.09万元，同比增加0.09万元，主要原因是2019年预算安排了公务接待费。

5、全口径预算安排的会议费0.09万元，同比增加0.09万元，主要原因是2019年预算安排了会议费。

6、全口径预算安排的培训费0.09万元，同比增加0.09万元，主要原因是2019年预算安排了培训费。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.27万元，同比增加0.27万元，增长100 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2018年的预算一致，无增减变化，主要原因是未作预算;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，与2018年的预算一致，无增减变化，主要原因是没有购置公务车辆;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，与2018年的预算一致，无增减变化，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.一般公共预算安排公务接待费0.09万元，同比增加0.09万元，主要原因是2019年预算安排了公务接待费。

5、一般公共预算安排的会议费0.09万元，同比增加0.09万元，主要原因是2019年预算安排了会议费。

6、一般公共预算安排的培训费0.09万元，同比增加0.09万元，主要原因是2019年预算安排了培训费。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出6.16万元，同比增加1.6万元，增长35.09%。增长的主要原因是增加了伙食补助、通讯费。明细如下:

办公费0.24万元，印刷费0.09万元，水费0.06万元，电费  0.12万元，邮电费0.47万元，差旅费0.63万元，维修(护)费  0.03万元，会议费0.09万元，培训费0.09万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.33万元，福利费0.09万元，其他交通费用2.58万元，其他商品和服务支出1.25万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门资产总额 5.69 万元，其中:固定资产5.69万元;没有无形资产，没有在编实有车辆。

七、 项目预算绩效目标等情况说明

绩效考评专项经费项目列入绩效自评。2019年资源县绩效办绩效考评专项经费是7万元。主要工作:1、开展县直各有关牵头(责任)单位负责的自治区、桂林市绩效考评指标落实的督查指导工作。2、开展县本级绩效考评工作，包括乡(镇)考评指标和县直考评指标设置、落实和督查指导工作。

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

绩效目标申报批复表(资源县绩效办2019年).docx

2019年部门预算公开表_[137]资源县绩效办.xls