资源县人民法院2019年部门预算

资源县人民法院2019年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:资源县人民法院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:资源县人民法院2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县人民法院概况

一、主要职能

(一)依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

(二)审理上级人民法院指定再审的案件;审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

(三)依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

(五)负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

(六)负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

(七)承办其他应由本院负责的工作。

部门主要职能:

(一)立案庭(诉讼服务中心)。负责对本院各类案件进行登记立案或裁定不予立案;负责诉讼费用核算、诉讼费用减、缓、免办理;负责诉讼服务中心运行管理与协调，为当事人提供诉讼服务;负责对来信来访(执行信访除外)进行处理、登记工作;负责多元化纠纷解决机制和民事案件繁简分流机制建设工作。

(二)刑事审判庭。依法审理危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪等第一审刑事案件;审理刑事自诉案件;办理其他有关刑事审判工作事宜。

(三)民事审判庭。依法审理应由基层人民法院管辖的有关婚姻家庭、劳动争议、不当得利、无因管理等传统民事案件、房地产案件;审理不动产相邻关系案件，邻地利用权案件以及其他不动产案件;审理农村承包合同案件;审理自然人之间、自然人与法人、其他组织之间的合同、侵权案件;审理适用特别程序的案件;审理第一审法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件;审理第一审票据、公司、破产等案件;指导人民法庭工作;办理其他有关民事审判工作事宜。

(四)综合审判庭。依法审理第一审行政(赔偿)诉讼案件;负责行政机关申请强制执行的非诉行政案件的审查;办理本院作为赔偿义务机关的国家赔偿案件及相关的应诉事宜;办理国家司法救助案件;负责本院及上级法院作出的赔偿决定、救助决定的执行、协调;审查处理本院各类再审案件;办理其他有关审判工作事项。

(五)执行局。负责执行已生效的民事、行政判决、裁定、调解书、民事制裁决定、支付令，刑事附带民事判决、裁定、调解书及法律规定的应由本院执行的其他法律文书;负责实施本院审判部门移送的财产保全及先予执行案件，依法采取保全及执行措施;负责办理与本院执行相关的执行异议、执行信访案件;负责办理对外执行联动、联合信用惩戒等工作;负责执行上级法院指定、协同执行的案件，处理其他法院委托的执行事项;协助处理其他法院到本辖区执行的案件。

(六)政治部(机关党委)。协助院党组抓好本院领导班子及队伍建设工作;负责本院干部人事、机构编制、教育培训、工资福利、考核考评、表彰奖励工作;负责机关党建、法院文化建设工作;负责人民陪审员工作;负责离退休老干部工作;指导本院工会、共青团、妇委会等群众组织开展工作;负责本院内部监督工作。

(七)综合办公室。协助院党组和院领导处理司法政务;负责本院日常运转工作;负责宣传、意识形态工作;负责财务管理、基础建设、固定资产管理、物资装备管理等工作;负责本院网络安全与信息化工作。

(八)审判管理办公室(研究室)。负责审判委员会的日常事务管理;负责审判管理工作;负责司法公开工作;负责研究、汇总对有关法律、法规草案及其他规范性文件的修改意见;负责组织开展学术理论研讨事务;负责典型裁判案例的整理、编发、上报工作;负责办理或协调办理涉外及涉港、澳、台司法协(互)助事务。

(九)司法警察大队。负责维护审判秩序;负责对进入审判区域的人员进行安全检查;负责协助机关安全和涉诉信访应急处置工作;负责刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据;负责在生效法律文书的强制执行中，配合实施执行措施，必要时依法采取强制措施;负责执行拘传、拘留等强制措施;负责法律、法规规定的其他职责。

(十)资源县人民法院设立2个派出机构，即车田人民法庭、梅溪人民法庭。人民法庭的主要职责:负责本辖区各类一审民事诉讼、刑事自诉案件的审理调解工作和部分案件执行工作;受理本辖区人民群众的来信来访工作;指导本辖区调解组织开展工作;做好本辖区的法制宣传教育工作;办理其他有关审判工作事宜。

各人民法庭的管辖范围:车田人民法庭管辖车田苗族乡、两水苗族乡、河口瑶族乡;梅溪人民法庭管辖梅溪镇、瓜里乡。

二、机构设置情况

资源县人民法院设行政单位1个，,内设机构13个，其中审判业务机构7个，分别为立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行工作局、审判管理办公室;非审判业务机构4个，分别为办公室(与研究室合署办公)、政工科(与监察室合署办公)、审判监督庭、司法警察大队;人民法庭2个分别为车田人民法庭、梅溪人民法庭。核定政法专项编制67名(含驻法院纪检组2名)。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县人民法院	行政单位

三、编制现状及人员构成

资源县人民法院政法专项编制67名(其中单列管理供纪委派驻机构使用的政法专项编制2名)。设院长1名，副院长3名(其中分管日常工作的1名副院长为正科长级)，审判委员会专职委员3名，政治部主任(副科长级)1名，内设机构正职领导9名、副职领导10名，派出人民法庭庭长2名。退休人员26名，离休人员1名。编制外派遣人员33名。

四、年度主要工作任务

圆满完成由资源县人民法院负责的一审案件的审判、执行等各项工作，完整履行单位职责。

第二部分:资源县人民法院2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:资源县人民法院2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2019年收入预算2053.67万元，比去年1597.18万元增长456.49万元，增长28.58%。

收入预算总体增加主要原因:工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金等较上一年度有所提高，退诉讼费增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2019年支出预算2053.67万元，比去年1597.18万元，增长456.49万元，增长28.58%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1、 按支出功能分类划分:

(1)行政运行(法院)支出864.58万元，占支出总预算42.1 %，同比增加343.35万元，增长65.87%;支出增加的主要原因是工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金等较上一年度有所提高，预算系统自动生成其他商品服务支出及通讯费支出。

(2)一般行政管理事务(法院)支出542.1万元，占支出总预算26.4 %，同比增加192.8万元，增长55.2%;支出增加的主要原因是退诉讼费增加，非税返还增加。

(3)案件审判支出208万元，占支出总预算10.13 %，同比减少126万元，减少37.72%;支出减少的主要原因是退诉讼费归入一般行政管理事务。

(4)“两庭”建设支出202万元，占支出总预算9.84 %，同比增加22万元，增长12.22%;支出增加的主要原因是法庭建设，安检室建设。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出102.58万元，占支出总预算4.99 %，同比增加10.82万元，增长11.79%;支出增加的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。。

(6)行政单位医疗支出47.19万元，占支出总预算2.3 %，同比增加4.98万元，增长11.8%;支出增加的主要原因是2019年行政单位医疗缴费基数提高。

(7)公务员医疗补助支出25.67万元，占支出总预算1.25%，同比增加2.05万元，增长8.68%;支出增加的主要原因是2019年公务员医疗补助缴费基数提高。

(8)住房公积金支出61.55万元，占支出总预算3%，同比增加6.49万元，增长11.79%;支出增加的主要原因是2019年住房公积金缴费基数提高。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算869.45万元，占支出总预算42.34%，同比增加140.57万元，增长19.29%。其中，工资福利支出预算686.89万元,占支出总预算33.45%，同比增加75.41万元，增长12.33%;商品和服务支出预算161.91万元，占支出总预算7.88%，同比增加58.11万元，增长55.98%;对个人和家庭的补助支出20.65万元，占支出总预算1%，同比增加7.05万元，增长51.84%。

(2)项目支出预算

项目支出1184.22万元，占支出总预算57.66%，同比增加315.92万元，增长36.38%。其中，工资福利支出预算151.62万元，占支出总预算7.38%，同比增加87.12万元，增长135.07%;;商品和服务支出预算510.6万元，占支出总预算24.86%，同比增加93.2万元，增长22.33%;对个人和家庭的补助支出20万元，占支出总预算0.97%，同比增加7万元，增长53.85%。资本性支出342万元，占支出总预算16.65%，同比减少31.4万元，降低8.41%;其他支出160万元，占支出总预算7.79%，同比增长100%。

二、财政拨款收支预算情况说明(表4)

2019年财政拨款收入2053.67万元，同比增加456.49万元，增长28.58%。其中一般预算拨款2053.67万元，同比增加456.49万元，增长28.58%。财政拨款收入增长原因:工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金等较上一年度有所提高，退诉讼费增加。

2019年财政拨款支出总预算2053.67万元，同比增加456.49万元，增长28.58%，其中一般公共预算支出2053.67万元，同比增加456.49万元，增长28.58%，支出增长的主要原因:工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金等较上一年度有所提高，退诉讼费增加。

(一)一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出预算2053.67万元，其中:基本支出869.45万元，占财政拨款一般公共预算支出预算42.34%，同比增加140.57万元，增长19.29 %;项目支出预算1184.22万元，占财政拨款一般公共预算支出预算57.66%，同比增加315.92万元，增长36.38%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算869.45万元，占支出总预算  42.34%，同比增长19.29 %%，其中:

① 基本支出的工资福利支出预算686.89万元，占支出总预算33.45% %，同比增加75.41万元，增长12.33%。

② 基本支出的商品和服务支出预算161.91万元，占支出总预算7.88%，同比增加58.11万元，增长55.98%。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.65万元，占支出总预算1 %，同比增加7.05万元，增长51.84%。

(三)本年项目支出预算明细

1. 法院工作人员法定工作日之外加班补贴18.72万元

2019年该项目预算资金18.72万元，其中明细支出:其他工资福利支出18.72万元。

2. 法官、司法辅助人员行政人员司改增资110万元

2019年该项目预算资金110万元，其中明细支出:其他工资福利支出110万元。

3. 公检法司包干经费98.4万元

2019年该项目预算资金98.4万元，其中明细支出:办公费20万元，印刷费4万元，手续费1万元，水费1.4万元，电费11万元，邮电费15万元，物业管理费1万元，差旅费30万元，维修(护)费6.6万元，公务接待费2.4万元，劳务费6万元。

4. 联系“三农”工作经费5万元

2019年该项目预算资金5万元，其中明细支出:差旅费5万元。

5、党建活动经费10.4万元

2019年该项目预算资金10.4万元，其中明细支出:其他商品和服务支出10.4万元。

6、补充办公办案经费(非税收入返还)260万元

2019年该项目预算资金260万元，其中明细支出:办公费15万元，差旅费100万元，租赁费10万元，工会经费15万元，其他商品和服务支出20万元，办公设备购置20万元，大型修缮40万元，基础设施建设30万元，其他资本性支出10万元。

7、司法警察加班补助及执勤岗位津贴22.9万元

2019年该项目预算资金22.9万元，其中明细支出:其他工资福利支出22.9万元。

8、聘用人员劳务服务费28.8万元

2019年该项目预算资金28.8万元，其中明细支出:劳务费28.8万元。

10、宣传工作经费20万元

2019年该项目预算资金20万元，其中明细支出:其他商品和服务支出20万元。

9、胜诉退费160万元

2019年该项目预算资金160万元，其中明细支出:其他商品和服务支出160万元。

9、中央政法转移支付预算(办案经费)184万元

2019年该项目预算资金184万元，其中明细支出:办公设备购置40万元，办公费20万元，印刷费8万元，差旅费27万元，维修(护)费5万元，会议费5万元，培训费20万元，公务接待费4万元，劳务费20万元，委托业务费15万元，其他交通费用10万元，其他商品和服务支出10万元。

10、司法救助20万元

2019年该项目预算资金20万元，其中明细支出:其他对个人和家庭的补助支出20万元。

11、多元化纠纷调解解决机制专项经费24万元

2019年该项目预算资金24万元，其中明细支出:劳务费24万元。

12、人民陪审员陪审费20万元

2019年该项目预算资金20万元，其中明细支出:劳务费15万元，差旅费5万元。

13、安检室改造20万元

2019年该项目预算资金20万元，其中明细支出:基础设施建设20万元。

14、车田、梅溪法庭建设与维护15万元

2019年该项目预算资金15万元，其中明细支出:大型修缮15万元。

15、工作区与生活区分离的门禁系统建设10万元

2019年该项目预算资金10万元，其中明细支出:基础设施建设10万元。

16、廉政文化室改造20万元

2019年该项目预算资金20万元，其中明细支出:基础设施建设20万元。

17、中央政法转移支付预算(业务装备经费)137万元

2019年该项目预算资金137万元，其中明细支出:办公设备购置20万元，专用设备购置10万元，基础设施建设54万元，信息网络及软件购置更新10万元，公务用车购置43万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2019年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计69.4万元，同比增加43万元，增长162.88 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与2018年预算一致无增减;

2.全口径预算安排公务用车购置费43万元，购置执法执勤车2辆，同比增加43万元，主要原因是已有车辆老化，预购置两台执法执勤用车;

3. 全口径预算安排公务用车运行费20万元，与2018年预算一致无增减;

4.全口径预算安排公务接待费6.4万元，与2018年预算一致无增减;

5、全口径预算安排的会议费5万元，同比增加2万元，主要原因是扫黑除恶会议增加。

6、全口径预算安排的培训费20万元，同比减少3万元，主要原因是集中培训，简少培训次数。

(二)2019年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计94.4万元，同比增加42万元，增长80.15 %。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与2018年预算一致无增减;

2.一般公共预算安排公务用车购置费43万元，购置执法执勤车2辆，同比增加43万元，主要原因是已有车辆老化，预购置两台执法执勤用车;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费20万元，与2018年预算一致无增减;

4.一般公共预算安排公务接待费6.4万元，与2018年预算一致无增减;

5、一般公共预算安排的会议费会议费5万元，同比增加2万元，主要原因是扫黑除恶会议增加。

6、一般公共预算安排的培训费20万元，同比减少3万元，主要原因是集中培训，简少培训次数。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出161.91 万元，同比增加58.11 万元，增长55.98 %。增长的主要原因是工资调整、社保基数增加相应增加社保，同时增加了通讯补贴、误餐补贴、退休人员生活补助等基本支出。明细如下:

办公费15万元，水费0.25万元，电费5万元，邮电费7.85万元，差旅费15万元，工会经费9万元，福利费12万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用52.86万元，其他商品和服务支出24.95万元。

五、政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算金额为320.5万元，同比增加37.4万元，增长13.21%。集中采购320.5万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，资源县人民法院国有资产账面总额2163.9万元。其中,库存现金14.14万元，银行存款62.82万元，财政应返还额度262.07，其他应收款44.21万元，固定资产849.54万元，在建工程931.12万元。本部门共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1台，100万元以上专用设备 0 台(套)。

七、项目预算绩效目标等情况说明

2019年部门整体绩效指标计划与2018年基本持平，绩效目标1个，为中央政法转移支付资金办案业务经费项目184万元。

第四部分:名词解释

一、行政运行(法院):主要核算法院在职在编人员工资，以及按在编人员数核算的公用经费。

二、一般行政管理事务(法院):主要核算定额外的法院公用经费。

三、案件审判:主要核算比较明确是围绕案件审判开支的一些经费支出，如开庭差旅费，鉴定费，开庭、调查公务用车费用，委托鉴定费用，以及为完成审判工作必要的外请劳务费等。

四、案件执行:主要核算案件进入执行环节需要发生的差旅费、住宿费、拍卖在押物品相关费用以及执行死刑发生的各类支出。

五、“两庭”建设:主要核算法院审判法庭建设，根据工作需要，审判法庭都需要建设成高清数字科技法庭。

六、行政单位医疗:核算法院在职在编干警医疗保险。

七、公务员医疗补助:核算法院在职在编干警公务员医疗补助。

八、住房公积金:核算法院在职在编干警住房公积金。

2019年预算公开表_[119]资源县人民法院.xls

财政支出绩效目标申报表.xls