资源县市容管理局2019年部门预算

资源县市容管理局2019年部门预算

目录

第一部分 资源县市容管理局概况

一、资源县市容管理局主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分2019年部门预算报表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、2019年一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、2019年一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、2019年一般公共预算基本支出表

九、2019年一般公共预算“三公”、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分资源县市容管理局概况

一、资源县市容管理局主要职能

1、市容局:贯彻执行国家、自治区、桂林市有关市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城建监察、风景名胜区的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章草案;负责城区市政设施防涝排险、灯光亮化和燃气供应网点及风景名胜区等的监管工作;负责城区内临时占道的管理以及违法、违章行为的处罚;负责县城范围内市政设施(包括道路、桥梁、排水排污、路灯等)维护和安全管理;负责做好上传下达及各种文件、通知的收、发;档案管理;接待来人来访;负责各项岗责的落实及新闻、宣传报道。负责燃气站点的经营资格审批，燃气安全经营检查监督，对违规燃气经营行为的处罚。

2、路灯所:负责对路灯、景观灯的管理及维护、路灯保洁，对毁坏路灯、景观灯的行为进行处罚等。

3、城市市容监察大队:负责县城规划范围内市政公共交通管理，道路及占道经营行为管理，各种公共设施的监管，对影响市容市貌的违规建筑行为及建筑遗留物清理的监管及处罚，其它影响市容市貌的违规行为活动等的处罚。负责对县城规划内户外悬挂宣传标语、横幅制作安装;摆放户外各种灯箱、标志、标语牌、画廊、橱窗等行为的管理和违规行为的处罚。负责县城渣土管理，对乱倒渣土行为进行处罚。

4、园林管理所: 贯彻执行风景名胜区管理规范;配合有关部门对风景名胜区监督管理。负责县城园林规划及施工，管护好县城辖区所有路树和花带、花卉;提供绿化和花卉社会化服务，对毁坏园林花卉、景观树木的行为进行制止和对行人进行处罚。

5、环境卫生管理站:负责县城规划范围内环境卫生，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理、学子冲垃圾场管理，公厕管理和收取垃圾有偿服务费，街道洒水防尘，对故意破坏环境卫生行为人进行处罚。负责湛底坪向溪河口至资江一号码头河道河面及两岸的垃圾清理和日常保洁。负责组织、协调重大节日、重大活期间的市容环境卫生保障工作。

二、机构设置情况

资源县市容管理局内事业单位5个，其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位4个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员结构

总编制人数 51 人，在职实有人数 51 人，其中:事业编制 51人;退休 35人。

第二部分2019年部门预算报表(详见附件)

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、2019年一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、2019年一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、2019年一般公共预算基本支出表

九、2019年一般公共预算“三公”、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件)

第三部分2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1)

我单位2019年财政拨款收支预算827.22万元。全部为一般公共预算拨款。支出包括:社会保障和就业62.5万元;医疗卫生与计划生育支出33.26万元;城乡社区事务693.95万元;住房保障支出37.51万元。

二、2019年一般公共预算财政拨款预算情况(数据来源附表2)

2019年一般公共预算财政拨款支出预算827.22万元，其中:基本支出预算483.28万元，项目支出预算343.94万元，分类支出情况:社会保障和就业62.5万元，占7.6%;医疗卫生与计划生育支出33.26万元，占4%;城乡社区事务693.95万元，占83.9 %;住房保障支出37.51万元，占4.5 %。

(一)社会保障和就业62.5万元，比2018年财政拨款预算增加-2.43 万元，增长原因主要是:主要是在职退休人员增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出33.26万元，比2018年财政拨款预算增加0.22万元，增长1 %，增长原因主要是:缴费基数提高

(三)城乡社区事务693.95万元，比2017年财政拨款预算减少196.83万元，增长28.36%，增长原因主要是:养老保险和医疗保险增加。

(四)住房保障支出62.5万元，比2017年财政拨款预算增加23.53万元，增长37.64%，增长原因主要是:人员工资增加。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明(附表3:一般公共预算基本支出表)

2019年一般公共预算基本支出483.28万元, 比2018年财政拨款预算减少7.35万元，降1.5 %，其中:工资福利支出 400.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出53.1万元, 比2017年财政拨款预算增加-105.4万元，增长66.5 %，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

社会福利和救助29.7万元，比2018年财政拨款预算增加4.57万元，增长18.19 %，主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表7)

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019年收支预算情况的总体说明(数据来源附表8)

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2019年全口径预算收支827.22 万元，收入预算中:一般公共预算当年拨款收入827.22万元。2019年支出总计827.22 万元，其中:社会保障和就业62.5万元;医疗卫生与计划生育支出33.26万元;城乡社区事务693.95万元;住房保障支出37.51万元。

六、2019年全口径收入预算情况(数据来源附表9)

2018年收入预算827.22万元，其中:一般公共预算拨款827.22万元，占100%，比2018年财政拨款预算增加 193.16万元，增长30.46 %。

七、2019年全口径支出预算情况(数据来源附表10)

2018年度支出预算827.22万元，包括:基本支出483.28万元，占支出预算58.42 %，其中:工资福利支出400.48万元，商品和服务支出53.1万元，对个人和家庭的补助29.7万元;项目支出343.94万元，占支出预算41.58 %。

与2018年预算对比，支出预算增加193.16万元，增加30.46 %。其中:基本支出增加7.35 万元，增加15.44 %，主要是在职人员退休增加。 项目增加185.81万元，主要是园林绿化增加。

八、“三公”经费预算情况(数据来源附表6)

(一)2019年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.09万元，比上年预算减少0.08万元，下降6.83 %。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元。

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元。

4.公务接待费预算1.09 万元，比上年调整后预算减少0.08万元，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

(二)2019年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计1.09 万元，比上年预算减少0.08万元，下降6.83%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，同比增加0万元。

3.公务用车运行费 0 万元，主要由于局办人员交通费的发放，我局未保留公务用车。

4.公务接待费预算1.09 万元，比上年调整后预算减少0.08万元，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元。

九、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本部门全年机关运行经费财政拨款预算746.48万元，较2018年预算减少189.66万元，增长34.06%，主要原因是因为园林绿化增加。

(二)政府采购预算情况说明

政府采购预算共1.5万元，其中局办0.5万元，城管0.5万元，园林0.5万元，准备采购办公用品等。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年预算绩效项目为资源县垃圾处理及城乡环卫一体化PPP项目，总金额为618.3元，及时完成全县乡镇及城区生活垃圾收集转运，使城乡居民拥有一个绿色健康、干净舒适的生活环境。

(四)资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位公务用车改革后保留车辆0辆，占用办公楼、计算机等设备104.35万元。

第四部分专业名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年部门预算公开表_[141]资源县市容局(2).xls

资源县市容管理局绩效目标申报批复表.docx