资源县妇女联合会2018年部门预算

资源县妇女联合会2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县妇女联合会概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县妇女联合会概况

一、资源县妇女联合会主要职能

一、资源县妇女联合会主要职能

（一）团结、动员妇女投向改革开放和社会主义建设，促进经济发展和社会全面进步

（二）教育、引导全镇广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

二、部门预算单位构成

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数4人，在职实有人数3人，其中：行政编制2人、事业编制1人、后勤服务人员0人

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算70.27万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务55.3万元；社会保障和就业6.6万元；医疗卫生与计划生育支出4.4万元；住房保障支出3.97万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算70.27万元，其中：基本支出预算48.32万元，项目支出预算21.95万元，分类支出情况：一般公共服务55.3万元，占总预算支出的78.70%；社会保障和就业6.6万元，占总预算支出的9.39%；医疗卫生与计划生育支出4.4万元，占总预算支出的6.26%；住房保障支出3.97万元，占总预算支出的5.65%。

（一）一般公共服务55.3万元，比2017年财政拨款预算减少2.15万元，降3.74%，下降原因主要是：退休人员退休费移交社保局发放。

（二）社会保障和就业6.6万元，比2017年财政拨款预算增加1.04万元，增长18.71%，原因主要是：机关事业单位养老保险缴费基数增加需增加养老保险费支出；

（三）医疗卫生与计划生育支出4.4万元，比2017年财政拨款预算增加1.84万元，增长71.88%，增长原因主要是：2018年公务员医疗补助纳入部门预算及增加医疗保险缴支出；

（四）住房保障支出3.97万元，比2017年财政拨款预算增加0.64万元，增长19.22%，增长原因主要是住房公积金增加。

2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出48.32万元,比2017年财政拨款预算49.45万减少1.13万元，降2.29%，其中：

工资福利支出43.08万元，比2017年财政拨款预算35.99万元增7.09万元，增19.70%，主要原因是2018年政府收支科目分类改革，将住房公积金支出列入工资福利支出，不列入“对个人家庭补助”支出类。

商品和服务支出5.24万元,比2017年财政拨款预算5.28万元减少0.08万元，降1.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0万元，比2017年财政拨款预算减少8.18万元，主要原因2018年政府收支科目分类改革，将住房公积金支出列入工资福利支出，不列入“对个人家庭补助”支出类；2017年6月已经将退休人员移交社保局发放养老金，退休费不再列入单位2018年部门预算。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支70.27万元，全部为一般公共预算当年拨款收入。2018年支出总计70.27万元，一般公共服务55.3万元；社会保障和就业6.6万元；医疗卫生与计划生育支出4.4万元；住房保障支出3.97万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算70.27万元，全部为一般公共预算拨款当年收入，比2017年财政拨款预算增加1.37万元，增长1.99%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算70.27万元，包括：基本支出48.32万元，占支出预算68.76%，其中：工资福利支出43.08万元，商品和服务支出5.24万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出21.95万元，占31.24支出预算%。

与2017年预算对比，支出预算增加1.37万元，增长1.99%。按支出功能分类说明：

（一）一般公共服务55.3万元，比2017年财政拨款预算减少2.15万元，降3.74%，下降原因主要是：退休人员退休费移交社保局发放。

（二）社会保障和就业6.6万元，比2017年财政拨款预算增加1.04万元，增长18.71%，原因主要是：机关事业单位养老保险缴费基数增加需增加养老保险费支出；

（三）医疗卫生与计划生育支出4.4万元，比2017年财政拨款预算增加1.84万元，增长71.88%，增长原因主要是：2018年公务员医疗补助纳入部门预算及增加医疗保险缴支出；

（四）住房保障支出3.97万元，比2017年财政拨款预算增加0.64万元，增长19.22%，增长原因主要是住房公积金增加。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.08万元，与上年持平，全部为公务接待预算。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.08万元，全部为公务接待费，与上年预算持平

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

  2018年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元

（二）资产占用情况说明

       本部门资产总额  万元，其中：1.流动资产0万元；2.固定资产万元；无形资产  万元；

 在编实有车辆 0 辆，其中： 0辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备  0台（套）。 

（三）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算3.82万元，较2017年预算5.28减少1.46万元，下降27.65 %，主要是因压减了部门 预算一般性支出。

    （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    建设15所“儿童之家”。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

妇联2018年部门预算公开表.xls

（2018年）绩效目标申报表.docx