资源县直属机关工委2018年部门预算

资源县直属机关工委2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县直属机关工委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县直属机关工委概况

一、资源县直属机关工委主要职能

（一）党建工作；

    （二）发展党员；

    （三）领导县直机关武装部，抓好民兵整组、民兵应急分队训练及征兵工作。

二、部门预算单位构成

资源县直属机关工委设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数4人，在职实有人数 4人，其中：行政编制 4人、事业编制0人、后勤服务人员0人；离退休人员3人，其中：离休0人、退休3人；编制外长期聘用人员0人。

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算61.01万元。收入预算中：一般公共预算拨款61.01万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务    47.61万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业5.68万元；医疗卫生与计划生育支出4.31万元；节能环保 0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务0万元；交通运输0万元；资源勘探电力信息等事务0万元；商业服务业等事务0  万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出3.41万元；粮油物资储备事务0万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算61.01万元，其中：基本支出预算48.71万元，项目支出预算12.30万元，分类支出情况：一般公共服务47.61万元，占78%；国防0万元，占0%；公共安全0万元，占0%；教育0万元，占0%；科学技术0万元，占0%；文化体育与传媒0万元，占0%；社会保障和就业5.68万元，占9.4%；医疗卫生与计划生育支出4.31万元，占7%；节能环保0万元，占0%；城乡社区事务0万元，占0%；农林水事务0万元，占0%；交通运输0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务0万元，占0%；商业服务业等事务0万元，占0%；国土资源气象等事务0万元，占0%；住房保障支出3.41万元，占5.6%；粮油物资储备事务0万元，占0 %。

（一）一般公共服务 47.61万元，比2017年财政拨款预算减少16.6万元，降26 %，下降原因主要是：2017年底已调出一名副科干部领导，且三名退休干部中有两名退休费移交社保局管理。

（二）社会保障和就业5.68万元，比2017年财政拨款预算减少0.37万元，降6%，增长（下降）原因主要是：单位调出一人；

（三）医疗卫生与计划生育支出4.31万元，比2017年财政拨款预算增加1.59万元，增长55%，增长原因主要是：将绩效奖纳入核算基数，基数比去年增加；

（四）住房保障支出3.41万元，比2017年财政拨款预算减少0.23万元，降6%，下降原因主要是：调出一人；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出48.71万元, 比2017年财政拨款预算减少15.66万元，降23%，其中：工资福利支出37.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5.27万元, 比2017年财政拨款预算减少1.11万元，降17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助5.66万元，比2017年财政拨款预算减少13.27万元，降70%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出0万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支61.01万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入47.61万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转 0万元。2018年支出总计    61.01万元，其中：一般公共服务47.61万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业5.68万元；医疗卫生与计划生育支出4.31万元；节能环保0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务0万元；交通运输0万元；资源勘探电力信息等事务 0万元；商业服务业等事务0万元；国土资源气象等事务 0万元；住房保障支出3.41万元；粮油物资储备事务0万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算61.01万元，其中：一般公共预算拨款   61.01万元，占100%，比2017年财政拨款预算减少15.66万元，降20%；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占 0%，比2017年财政政府性基金拨款预算增加0万元，增长0%；未纳入预算管理的其他收入0万元，占0%，同比增长0%，其中：纳入财政专户管理的收入0万元、未纳入财政专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算61.01万元，包括：基本支出48.71万元，占支出预算80%，其中：工资福利支出37.78万元，商品和服务支出5.27万元，对个人和家庭的补助5.66万元；项目支出12.3万元，占支出预算 20%。

与2017年预算对比，支出预算减少15.66万元，减少20.4%。其中：基本支出减少15.66万元，减少24.3%，主要是单位调出一人，且两名退休干部退休费移交社保局负责发放; 项目支出与2017年持平，主要是业务没有变动。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 47.61万元，占78%，同比减少26%；社会保障和就业支出5.68万元，占9%，同比减少6%；医疗卫生与计划生育支出4.31万元，占7%，同比增长55%；住房保障支出3.41万元，占6%，同比减少6%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.32万元，与2017年持平：

1.因公出国（境）经费 0万元；

2.公务用车购置费0万元；

3. 公务用车运行费0万元；

4.公务接待费预算0.32万元，比上年调整后预算增加0万元，主要原因是业务不变。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元；

2.公务用车购置费0万元；

3. 公务用车运行费 0万元；

4.公务接待费预算0.32万元，比上年调整后预算增加0万元，主要原因是业务不变。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算5.27万元，较2017年预算增加6.38万元，下降17.40%，主要是因为人员减少，业务减少。

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算2.1万元，其中：一般公共预算安排2.1万元

（三）国有资产占用情况说明

       截止2018年12月31日，本部门资产总额 183714元，其中：1.流动资产27705元；2.固定资产 156009元；无形资产 0 万元。公务用车改革后直属工委无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年有0个重点项目预算绩效目标，涉及资金0万元。

第四部分  专业名词解释

（各单位根据实际情况从以下选择1-2点进行公开）

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2018年部门预算表.XLS