资源县林业局2018年部门预算

目 录

第一部分 资源县林业局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年部门一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

五、2018年收支预算情况的总体说明

    六、2018年全口径收入预算情况

七、2018年全口径支出预算情况

八、“三公”经费预算情况

九、国有资本经营预算支出

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分资源县林业局概况

一、资源县林业局主要职能

一是贯彻执行国家、省、市、县有关林业工作方针、政策、法律、法规，研究制定全县林业建设、发展的实施办法和长远规划；二是组织指导植树造林、国土绿化和防护林、用材林等林业基地及工程项目建设，积极宣传和组织全民义务植树；三是组织管理全县森林资源调查、规划、设计，核定和监督执行年度森林采伐限额，对森林采伐实行管理，对林业产业的发展实行宏观管理，组织和安排全县的木材及其它林产品的生产计划，负责伐区管理的林业企业管理工作，负责征、占用林地审核，并监督林地的开发利用；四是负责全县森林防火和林业有害生物防治工作，木材、种苗的检疫，承办县森林防火指挥部的日常工作；五是负责森林和野生动植物类型自然保护区，主管全县陆生野生动物、植物资源保护和科学开发利用；六是积极查处破坏森林和陆生野生动植物资源的行政案件和各类森林刑事案件和治安案件，维护林区治安的稳定；七是负责全县的育林基金和其他林业规费的征收和管理；八是负责制订林业科技发展和计划，组织科研攻关和科研成果的推广应用，组织科技情报收集和学术交流工作，负责指导全县林业教育和专业人才、干部职工的培训，负责全县农村能源建设工作，推动木材的节约代用，发挥社会效益、经济效益和生态效益；九是负责林业系统行政事业单位的人事管理，组织指导全县林业宣传和林业行业的精神文明建设；十是负责全县生态公益林管理、宣传管护工作；十一组织实施集体林权制度改革及其配套改革，增强林业发展活力；十二承办县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

资源县林业局下设行政单位2个、事业单位21个，其中：参公事业单位2个、财政核补事业单位19个。

 纳入资源县林业局2017年部门预算编报范围二级预算单位包括：

1.资源县林业局机关（行政单位）

2.资源县森林公安局（行政单位）

3.资源县森林防火指挥部办公室（参公事业单位）

4.资源县农村能源办公室（参公事业单位）

5.资源县林业局监察办公室（财政核拨事业单位，以下机构都是）

6.资源县林业局营林股

7.资源县林业局林政股

8.资源县山林权属纠纷调处办公室

9.资源县林业局资金管理站

10.资源县中峰镇林业站

11.资源县资源镇林业站

12.资源县梅溪镇林业站

13.资源县瓜里乡林业站

14.资源县车田苗族乡林业站

15.资源县两水苗族乡林业站

16.资源县河口瑶族乡林业站

17.资源县牛塘界木材检查站

18.资源县八坊木材检查站

19.资源县随滩木材检查站

20.资源县河口木材检查站

21.资源县白竹江检查站

22.资源县银竹老山自然保护区

23.资源县森林病虫害防检疫站

三、部门人员构成

    资源县林业局总编制人数131人，在职实有人数131人，其中：行政编制31人、事业编制100人；离退休人员91人，其中：离休1人、退休58人；编制外长期聘用人员59人。

第二部分 2018年部门预算报表

资源县林业局2018年部门预算公开表共11张：

一、部门财政拨款收支总表

二、部门一般公共预算拨款

三、部门一般公共预算拨款政府预算支出经济分类支出表

四、部门一般公共预算拨款部门预算支出经济分类支出表

五、部门一般公共预算基本支出预算表

六、部门“三公”经费预算表

七、部门政府性基金预算支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入预算总表

十、部门支出预算总表

十一、国有资本经营预算拨款预算表

具体数据详见附件。

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

 我单位2018年财政拨款收支预算2120.67万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业183.88万元、医疗卫生与计划生育支出96.43万元、农林水事务支出1730.03万元、住房保障支出110.33万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济分类科目分类附表2、3）

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出预算2120.67万元，其中：基本支出预算1519.79万元、项目支出预算600.88万元。分类支出情况：社会保障和就业183.88万元，占8.67%；医疗卫生与计划生育支出96.43万元，占4.55%；农林水事务支出1730.03万元，占81.58%；住房保障支出110.33万元，占5.2%。

    （一）社会保障和就业183.88万元，比2017年财政拨款预算增加13.98万元，增长8.23%，增长原因：2018年缴费基数提高。

    （二）医疗卫生与计划生育支出78.19万元，比2017年财政拨款预算增加18.24万元，增长23.33%，增长原因：2018年缴费基数提高。

    （三）农林水事务支出2594.31万元，比2017年财政拨款预算减少864.28万元，下降33.31%，下降原因：一是基本支出比上年减少251.02万元，主要是原有编退休人员退休金由社保发放，该部分人员退休金不列入2018年预算；二是项目支出比上年减少613.26万元，主要是2017年列入项目预算的我单位财政供养无编人员60人因县人社局正在重新核定工资标准，暂未纳入年初部门预算，以后再追加预算。

    （四）住房保障支出101.95万元，比2017年财政拨款预算增加8.38万元，增长8.22%，增长原因：2018年缴费基数提高。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表5）

我单位2018年一般公共预算基本支出1730.21万元，比2017年财政拨款预算减210.42万元，降低12.16%。

    （一）工资福利支出1188.37万元，比2017年财政拨款预算增加81.06万元，增长7.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出97万元，比2017年财政拨款预算增加2.45万元，增长2.59%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助234.42万元，比2017年财政拨款预算减少293.93万元，降低55.63%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。 

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

我单位2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

   五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支2120.67万元，收入预算2120.67万元，全部为一般公共预算当年拨款收入。2018年支出总计2120.67万元，其中：社会保障和就业183.88万元；医疗卫生与计划生育支出96.43万元；农林水事务1730.03万元；住房保障支出110.33万元。 

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附表9）

2018年收入预算2120.67万元，全部为一般公共预算拨款 ，占100%，比2017年财政拨款预算减少823.68万元，下降27.97%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算2120.67万元，包括：基本支出1519.79万元，占支出预算71.67%，其中：工资福利支出1188.37万元，商品和服务支出97万元，对个人和家庭的补助234.42万元；项目支出600.88万元，占支出预算28.33%。

    与2017年预算对比，支出预算减少823.68万元，下降27.97%。其中：基本支出减少210.42万元，下降12.16%，主要是从2017年4月起原有编退休人员退休金全部由社保发放，所以这部分人员退休金不列入2018年预算；项目支出减少613.26万元，下降50.51%，主要是2017年列入项目预算的我单位财政供养无编人员60人因县人社局正在重新核定工资标准，暂未纳入年初部门预算，以后再追加预算。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业183.88万元，占8.67%，同比增长8.23%；医疗卫生与计划生育支出96.43万元，占4.55%，同比增长23.33%，；农林水事务支出1730.03万元，占81.58%，同比下降33.31%；住房保障支出110.33万元，占5.2%，同比增长增长8.22%。

八、“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计37.37万元，比上年预算减少12.45万元，下降24.99%。其中：

1. 公务用车运行费21.8万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年持平；

2.公务接待费预算15.57万元，比上年调整后预算减少12.45万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计37.37万元，比上年预算减少12.45万元，下降24.99%。其中：

1. 公务用车运行费21.8万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年持平；

2.公务接待费预算15.57万元，比上年调整后预算减少12.45万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待经费开支。

九、国有资本经营预算支出

我单位2018年没有国有资本经营支出。

    十、预算绩效情况说明

    我单位2018年度无预算绩效评价项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年我单位本级及下属单位共有2个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算49.13万元，较2017年预算减少2.46万元，下降4.77%，下降原因主要是人员减少。

另外，我单位下属共有19个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算47.87万元，较2017年预算增加4.91万元，增长11.43%，增加原因：主要是2018年做了工会经费预算，而2017年无此项目预算。 

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算20.84万元，全部为一般公共预算安排的资金

（三）国有资产占有使用情况。

我单位现有公务用车17辆，其中，一般公务用车9辆、 一般执法执勤用车5辆、特种业务用车3辆（森林防火专用车），我单位目前保留的一般公务用车编制属未实行公务用车改革的事业机构单位。

 

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 

附件：桂林市资源县林业局2018年部门预算公开表（11张表）

资源县林业局2018年部门预算公开表（11张表）.xls