资源县环境保护局2018年部门预算公开

第一部分  资源县环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分资源县环境保护局概况

一、主要职能

（1）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、资源县环境保护的方针政策和法律法规，拟订和组织实施我县各项环境管理制度；拟订我县环境保护规划、计划并组织实施；拟订和监督实施省市及资源县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，并监督实施；参与编制全县可持续发展纲要和规划；拟订城市总体规划中的环境保护内容；对我县出台规范性文件涉及环境保护内容提出意见建议。

　　（2）负责重大环境问题的调查处理和监督管理。组织和协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；组织协调环境突发事件的应急、预警工作；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和排污费征收工作；组织开展环境保护执法检查活动；负责全县环境信访工作。

　　（3）承担落实减排目标的责任。贯彻执行国家、省、资源县环境质量标准和污染物排放标准；拟订并组织实施全县主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；组织实施排污权交易；落实完成污染物减排任务；实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

　　（4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见；按县政府规定的权限，审批、核准或上报全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；牵头规划、调度、协调全县生态环保产业投入工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

　　（5）负责环境污染防治的监督管理。对全县环境保护工作实施统一监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作；承担领导干部环保工作任期审计工作。

　　（6）拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；统筹城乡生态环境保护，监督管理自然保护区环境保护工作；协调指导农村生态环境保护。

　　（7）负责核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关方针政策、法规和标准；负责辐射环境事故应急处理工作。

　　（8）负责环境监测、统计和信息发布。组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（9）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；推动全县环境技术管理体系建设；负责对清洁生产实施监督。

（10）组织指导和协调全市环境保护宣传教育和环保技术培训工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（11）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（12）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，资源县环境保护局预算包括：局本级预算、资源县环境监察大队预算、资源县环境保护监测站预算。

纳入资源县环境保护局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.资源县环境保护局本级

2.资源县环境监察大队

3.资源县环境保护监测站

三、部门人员构成

总编制人数17人，在职实有人数26人，其中：行政编制8人、事业编制8人、后勤服务人员1人；离退休人员5人，其中：离休0人、退休5人；编制外长期聘用人员9人。

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算475.11万元。收入预算中：一般公共预算拨款475.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：社会保障和就业28.86万元；医疗卫生与计划生育支出19.76万元；节能环保409.17万元；住房保障支出17.32万元；

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算475.11万元，其中：基本支出预算218.31万元，项目支出预算256.8万元，分类支出情况：社会保障和就业28.86万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出19.76万元，占4%；节能环保409.17万元，占86%；住房保障支出17.32万元，占4%。

（一）社会保障和就业28.86万元，比2017年财政拨款预算增加3.74万元，增长10%，增长原因主要是：人员工资比例增加。

（二）医疗卫生与计划生育支出19.76万元，比2017年财政拨款预算增加8.12万元，增长40 %，增长原因主要是：人员工资比例增加；

（三）节能环保409.17万元，比2017年财政拨款预算增加48.29万元，增长12%，增长原因主要是：增加了农村连片整治、水自动监测站和大气自动监测站的运行经费

（四）住房保障支出17.32万元，比2017年财政拨款预算增加2.24万元，增长12%，增长原因主要是：人员工资比例增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出218.31万元, 比2017年财政拨款预算减少6.07万元，其中：工资福利支出191.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出27.03万元, 比2017年财政拨款预算增加2.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支475.11万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入475.11万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年支出总计    万元，其中：社会保障和就业28.86万元；医疗卫生与计划生育支出19.76万元；节能环保409.17万元；住房保障支出17.32万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算475.11万元，其中：一般公共预算拨款   475.11万元，占100%，比2017年财政拨款预算持平；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占0 %，比2017年财政政府性基金拨款预算持平；未纳入预算管理的其他收入0万元，占0%，同比持平，其中：纳入财政专户管理的收入97.8万元、未纳入财政专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入万元，占20%，上年结转0万元，占0%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算475.11万元，包括：基本支出218.31万元，占支出预46%，其中：工资福利支出191.28万元，商品和服务支出27.03万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出256.8万元，占支出预算54%。

与2017年预算对比，支出预算增加62.48万元。

按支出预算的功能分类，包括；社会保障和就业28.86万元，比2017年财政拨款预算增加3.74万元，增长10%，社会保障和就业28.86万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出19.76万元，占4%；节能环保409.17万元，占86%；住房保障支出17.32万元，占4%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.85万元，比上年预算减少  万元，增长（下降）  %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算持平；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆，比上年预算持平；

3. 公务用车运行费3.4万元，用于保障执法执勤用车的运行，比上年调整后预算持平

4.公务接待费预算0.45万元，比上年调整后预算持平。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计1.35万元，比上年预算持平其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算持平；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆，比上年预算持平；

3. 公务用车运行费3.4万元，用于保障执法执勤用车的运行，比上年调整后预算持平，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0.45万元，比上年调整后预算持平。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.85万元，比上年预算持平。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算27.03万元，较2017年预算增加2.24万元，增长8%,主要是因为调整了项目经费的经济分类科目,相应增加了机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算11万元，其中：一般公共预算安排11万元

（三）国有资产占用情况说明

局机关位于城北新区占用办公用房平方米2300平方米。单位价值 200 万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

局机关公务用车已改革到位,资源县环境监察大队仍保留一台，用于环境执法工作。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

单位2018年无重点项目预算绩效目标。

第四部分  专业名词解释

（各单位根据实际情况从以下选择1-2点进行公开）

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年部门预算公开表_[140]资源县环境保护局(1).xls