资源县绩效办2018年预算公开

资源县绩效办2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县绩效办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县绩效办概况

一、资源县绩效办主要职能

承办县绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评方法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效工作计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；负责组织绩效考评机关对各乡（镇）、县直单位和中央、自治区驻资源有关单位进行年度绩效考评；指导各乡（镇）组织开展对乡（镇）直属机构的绩效考评工作；指导县直单位组织开展对内设机构的绩效考评工作；完成县绩效考评领导小组交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

资源县绩效办设行政单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数4人，在职实有人数3人，其中：行政编制3人、事业编制0人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 0人。

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表（见附表）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算39万元。收入预算中：一般公共预算拨款39万元，支出包括：一般公共服务30.02万元；社会保障和就业3.89万元；医疗卫生与计划生育支出2.76万元；住房保障支出2.33万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算39万元，其中：基本支出预算30万元，项目支出预算9万元，分类支出情况：一般公共服务30.02万元，占76.97%；社会保障和就业3.89万元，占9.97%；医疗卫生与计划生育支出2.16万元，占 7.08%；住房保障支出2.33万元，占5.97%。

（一）一般公共服务30.02万元，比2017年财政拨款预算减少7.12万元，降低19.17%，下降原因主要是：单位人员减少。

（二）社会保障和就业3.89万元，比2017年财政拨款预算增减少0.23万元，降低5.58%，下降原因主要是：单位人员减少；

（八）医疗卫生与计划生育支出2.76万元，比2017年财政拨款预算增加0.87万元，增长46.03 %，增长原因主要是：缴纳基数增加，导致支出增加；

（十六）住房保障支出2.33万元，比2017年财政拨款预算减少0.14万元，降低5.67%，下降原因主要是：单位人员减少；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出30万元, 比2017年财政拨款预算增加减少4.62万元，降低13.34%，其中：工资福利支出25.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出4.56万元, 比2017年财政拨款预算减少1万元，降低17.99 %，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

四、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支39万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入39万元；2018年支出总计    万元，其中：一般公共服务30.02万元；社会保障和就业3.89万元；医疗卫生与计划生育支出2.76万元；住房保障支出2.33万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算39万元，其中：一般公共预算拨款39万元，占100%，比2017年财政拨款预算减少6.62万元，降低14.51%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算39万元，包括：基本支出30万元，占支出预算76.92%，其中：工资福利支出25.44万元，商品和服务支出4.56万元，项目支出9万元，占支出预算23.08%。

与2017年预算对比，支出预算减少6.62万元，减少14.51%。其中：基本支出减少4.62万元，减少13.34 %，主要是单位人员减少; 项目支出减少2万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出30.02万元，占76.97%，同比减少4.44%；社会保障和就业支出3.89万元，占9.97%，同比同比增长0.94%；住房保障支出2.76万元，占7.08%，同比增长1.67%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0万元；

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0万元。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长/下降0%，与2017年预算基本持平。

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算1万元，其中：一般公共预算安排1万元.增长原因是购买办公室用品。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额5.69万元，其中：1.流动资产 0万元；2.固定资产5.69万元；无形资产0万元。

本部门在编实有车辆0辆，其中：0辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备0台（套）。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

        本单位2018年无重点项目预算绩效目标。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                资源县绩效办

                              2018年2月14日

2018年部门预算公开表_[137]资源县绩效办.xls