资源县老干部局2018年部门预公开

资源县老干部局2018年部门预算

目    录

第一部分 资源县老干部局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

1.  2018年部门预算情况说明 
2.  专业名词解释

 

 

第一部分资源县老干部局概况

一、主要职能

资源县老干部局是县委的职能机构，主要负责全县副处级以上离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：
　　(1)认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
　　(2)做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；
　　(3)和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；
　　(4)督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；
　　(5)检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；
　　(6)检查、指导基层单位的老干部工作；
　　(7)组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；
　　(8)组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
　　(9)负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学；
　　(10)组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；
　　(11)做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验；
　　(12)做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。　

(13)完成资源县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。

（14）宣传贯彻党和政府的的老龄工作方针政策，组织实施全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体计划，并拟订年度工作意见。

（15）建立健全执法责任制和工作协调制度，贯彻落实国家、自治区、县关于老龄工作的法规、政策，切实维护和保障老年人合法权益。

（16）负责全县人口老龄化问题的调查研究，提出综合治理老龄问题和发展老龄事业的对策和建议，为县委、县政府提供决策依据。

（17）协同有关部门建立和完善适合当前经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健体系，倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动。

（18）落实国家发展老龄产业的优惠政策，协调有关部门制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年福利服务设施，鼓励和组织老年人参与社会发展，发挥老年人在两个文明建设中的作用。

（19）建立完善老年人思想政治工作机制，丰富老年人的精神文化生活，组织协调有关部门和社会各界开展老年文化广场、科普教育、文体娱乐、健身保健等活动。

二、部门预算单位构成

资源县老干部局设行政单位1个；参公事业单位1个。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共资源县委员会老干部局	行政单位
2	资源县老龄工作委员会办公室	参公事业单位
3
4
5
6

 

三、部门人员构成

总编制人数 9 人，在职实有人数  9人，其中：行政编制 2 人、事业编制 7 人、后勤服务人员  人；离退休人员 7 人，其中：离休  人、退休   7人；编制外长期聘用人员  人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表（见附表）

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算159.9万元。收入预算中：一般公共预算拨款159.9万元。支出包括：一般公共服务129.96元；社会保障和就业12.96万元；医疗卫生与计划生育支出9.21万元；住房保障支出7.77万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算159.9万元，其中：基本支出预算99.84万元，项目支出预算60.06万元，分类支出情况：一般公共服务129.96万元，占81.2%；社会保障和就业12.96万元，占8.1%；医疗卫生与计划生育支出9.21万元，占5.8%；住房保障支出7.77万元，占4.9%。

（一）一般公共服务 129.96万元，比2017年财政拨款预算减少21.16万元，降14%，下降原因主要是：退休人员的工资从2017年6月份起由机关养老保险所发放

（二）社会保障和就业12.96万元，比2017年财政拨款预算减少195.8万元，减少93.79%，减少原因主要是：2018全县高龄津贴补贴没有列入预算，2017年全县高龄津贴补贴列入预算200万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出 9.21万元，比2017年财政拨款预算增加5.18万元，增加128.5%，增加原因主要是：工作人员调入一名及工资标准提高导致财政拨款医疗保险养老保险及年金增加；

（四）住房保障支出 7.77万元，比2017年财政拨款预算增加2.51万元，增加了47%，增加原因主要是：单位新调入两名工作人员缴纳公积金；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出99.84万元, 比2017年财政拨款预算减少4.95万元，下降4.72%，其中：工资福利支出86.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出13.34万元, 比2017年财政拨款预算增加3.57万元，增长36.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费，其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，比2017年财政拨款预算减少37.95万元，降100%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等,由于2007年6月份退休人员由机关养老保险所发放工资，所以2018年没有对个人和家庭的补助。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出（如果有政府性基金预算收支，要参照2018年一般公共预算财政拨款预算情况编写）。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支159.9万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入159.9万元。2018年支出总计159.9万元，其中：一般公共服务  129.96万元；社会保障和就业12.96万元；医疗卫生与计划生育支出 9.21万元；住房保障支出 7.77 万元。

 

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算159.9万元，其中：一般公共预算拨款   159.9万元，占 100 %，比2017年财政拨款预算减少209.27万元，减少56.69%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算159.9万元，包括：基本支出99.84万元，占支出预算62.4%，其中：工资福利支出86.5万元，商品和服务支出13.34万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出60.06万元，占支出预算37.6%。

与2017年预算对比，支出预算减少209.27万元，减少56.69%。其中：基本支出减少4.95万元，减少4.72%，主要是单位退休一名工作人员; 项目支出减少204.32万元，主要是：2018年全县高龄津贴的发放没有列入预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出129.96万元，占 81.28%，同比减少14%；社会保障和就业支出 12.96万元，占 8.1 %，同比减少93.8%；医疗卫生与计划生育支出9.21万元，占5.76%，同比增加了128.5%；住房保障支出7.77万元，占4.86%，同比增加47.7%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计6.4万元，比上年预算减少0.8万元，下降11%。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置 0 车  0辆，比上年预算增加（减少）  0万元；

3. 公务用车运行费2.5万元，我单位现有一台公务用车，用于老干部出行考察及慰问老干部；

4.公务接待费预算3.9万元，比上年调整后预算增减少1万元，主要原因是公务接待费严格控制，执行八项规定。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计6.4万元，比上年预算减少0.8万元，下降11%。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置 0 车  0辆，比上年预算增加（减少）  0万元；

3. 公务用车运行费2.5万元，我单位现有一台公务用车，用于老干部出行考察及慰问老干部；

4.公务接待费预算3.9万元，比上年调整后预算增减少1万元，主要原因是公务接待费严格控制，执行八项规定

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算（13.34）万元，2017年预算增加（ 3.57）万元，增加（ 36.5）%，主要是因为2018年其他交通费用增加2万元，工会经费1.12万元，劳务费增加0.45万元。

二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算3.7万元，其中：一般公共预算安排3.7万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门资产总额 693.57万元，其中：1.流动资产9.08万元；2.固定资产 684.49万元；无形资产 0 万元。

本部门在编实有车辆 1 辆，其中： 1 辆公务用车。单位价值200万元以上设备  0台（套） 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标

 

第四部分  专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(四)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

资源县老干部局2018年部门预算公开（十一张表）.xls