资源县工业和信息商贸局2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县工业和信息商贸局（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

 第四部分  专业名词解释

            第一部分 资源县工业和和信息商贸局（部门）概况

一、资源县工业和信息商贸局（部门）主要职能

（一）、拟订并组织实施全县工业化发展规划、推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业发展方式转变，并监测、分析全县工业经济运行态势，提出调控措施，对全县工业经济日常运行进行调节。

（二）、统筹推进全县信息化工作，研究制定信息化产业发展规划及计划并组织实施，促进信息化与工业化融合发展，对全县信息产业进行指导、管理、监督。

（三）、负责全县商贸和流通行业的规划、布局和建设工作，培育发展和完善市场体系，协调推进内外贸协调发展，开展酒类、盐类、烟花、民爆器材流通等商务执法工作。

（四）、负责全县工业企业技术改造的组织实施与验收，指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施有关国家、区、市科技重大专项,推进相关科研成果产业化。

（五）、拟订并组织实施全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,负责工业企业节能降耗评价与监管。

（六）、对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，负责所属国有企业的监管与改制工作。

（七）、负责全县工业园区的规划建设、考核认定，牵头负责中峰工业园区的规划、开发与建设协调工作。

（八）、负责全县二轻集体工业的发展与协调。

二、部门预算单位构成

资源县工业和信息商贸局（部门）设行政单位1个；事业单位2个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位1个。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县工业和信息商贸局	行政单位
2		参公事业单位
3	资源县节能监察大队	财政核拨事业单位
4	资源县手工业合作联社	财政核补事业单位
5
6

三、部门人员构成

总编制人数  52人，在职实有人数  48人，其中：行政编制  8人、事业编制 40 人、后勤服务人员  0人；离退休人员16 人，其中：离休 0 人、退休  16人；编制外长期聘用人员 0 人。

              第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表：见附件

              2018年部门预算公开表_[128]资源县工业和信息商贸局(1).xls

第三部分  2018年部门预算情况说明

 一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

一、我单位2018年财政拨款收支预算343.07万元。收入预算中：一般公共预算拨款343.07万元，政府性基金预算拨款收入 0.00万元，上年结转结余0.00万元。支出包括：一般公共服务 0.00万元；国防0.00万元；公共安全0.00万元；教育0.00万元；科学技术0.00万元；文化体育与传媒0.00万元；社会保障和就业32.46万元；医疗卫生与计划生育支出 21.71万元；节能环保0.00万元；城乡社区事务0.00万元；农林水事务0.00万元；交通运输0.00万元；资源勘探电力信息等事务269.41万元；商业服务业等事务0.00万元；国土资源气象等事务0.00万元；住房保障支出19.49万元；粮油物资储备事务0.00万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预343.07万元，其中：基本支出预算298.57万元，项目支出预算44.50万元，分类支出情况：一般公共服务0.00万元，占0.00%；国防0.00万元，占0.00%；公共安全0.00万元，占 0.00%；教育0.00万元，占0.00%；科学技术0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒0.00万元，占0.00%；社会保障和就业32.46万元，占9.46%；医疗卫生与计划生育支出21.71万元，占 6.33%；节能环保0.00万元，占0.00%；城乡社区事务0.00万元，占0.00%；农林水事务0.00万元，占0.00%；交通运输0.00万元，占0.00%；资源勘探电力信息等事务269.41万元，占   78.52%；商业服务业等事务0.00万元，占0.00%；国土资源气象等事务0.00万元，占0.00%；住房保障支出19.49万元，占5.69%；粮油物资储备事务0.00万元，占0.00%。

（一）一般公共服务 0.00万元，比2017年财政拨款预算增加 0.00万元，增长0.00 %；

（二）国防0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00 %，；

（三）公共安全0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%；

（四）教育 0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长（降）0.00 %；

（五）科学技术0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%；

（六）文化体育与传媒0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00 %；

（七）社会保障和就业32.46万元，比2017年财政拨款预算30.52万元增加1.94万元，增长6.36 %，增长原因主要是：每年正常调整工资相应增加社会保险缴费基数及社会保险费；

（八）医疗卫生与计划生育支出21.71万元，比2017年财政拨款预算14.05万元增加7.66万元，增长54.52 %，增长原因主要是：主要是2018年增加了公务员医疗补助6.78万元及每年正常调整工资相应增加社会保险缴费基数及社会保险费；

（九）节能环保.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%；

（十）城乡社区事务0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%；

（十一）农林水事务0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%；

（十二）交通运输0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%；

（十三）资源勘探电力信息等事务269.4万元，比2017年财政拨款预算412.28万元减少142.88万元，降34.66%，下降原因主要是：自2017年6月起有编制退休人员已移交社保局发放退休费，2018年减少了退休费的预算安排；

（十四）商业服务业等事务0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元；

（十五）国土资源气象等事务0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00 %；

（十六）住房保障支出19.49万元，比2017年财政拨款预算18.31万元增加1.18万元，增长6.44 %，增长原因主要是：每年正常调整工资相应增加住房公积金缴费基数及住房公积金；

（十七）粮油物资储备事务0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出298.57万元, 比2017年财政拨款预算431.91万元减少133.34万元，降30.87 %，其中：工资福利支出213.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出22.76万元, 比2017年财政拨款预算23.43万元减少0.67万元，降2.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助62.65万元，比2017年财政拨款预算210.27万元减少147.62万元，降70.20%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出 0.00万元，比2017年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支343.07万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入343.07万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元；未纳入预算管理的其他收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。2018年支出总计343.07万元，其中：一般公共服务0.00万元；国防0.00万元；公共安全0.00万元；教育0.00万元；科学技术0.00万元；文化体育与传媒0.00万元；社会保障和就业  32.46万元；医疗卫生与计划生育支出21.71万元；节能环保   0.00万元；城乡社区事务0.00万元；农林水事务0.00万元；交通运输0.00万元；资源勘探电力信息等事务269.41万元；商业服务业等事务0.00万元；国土资源气象等事务0.00万元；住房保障支出19.49万元；粮油物资储备事务0.00万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算343.07万元，其中：一般公共预算拨款343.07万元，占100.00%，比2017年财政拨款预算475.16万元减少132.09万元，降27.80%；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，占0.00%，比2017年财政政府性基金拨款预算0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；未纳入预算管理的其他收入0.00万元，占0.00%，同比增长0.00%，其中：纳入财政专户管理的收入0.00万元、未纳入财政专户管理的事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，占0.00%，上年结转0.00万元，占0.00%

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算343.07万元，包括：基本支出298.57万元，占支出预算87.03%，其中：工资福利支出213.16万元，商品和服务支出22.76万元，对个人和家庭的补助62.65万元；项目支出44.50万元，占支出预算12.97%。

与2017年预算对比，支出预算减少132.09万元，减少 27.80%。其中：基本支出减少133.34万元，减少30.87%，主要是自2017年6月起有编制退休人员已移交社保局发放退休费，2018年减少了退休费的预算安排; 项目支出增加1.25万元，主要是减少了政府购买服务人员经费0.75万元，增加了节能监测经费2.00万元的因素影响。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；国防 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；公共安全 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；教育 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；科学技术 0.00 万元，占0.00%，同比预算无变化；文化体育与传媒 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；社会保障和就业32.46万元，占9.46%，比2017年预算30.52万元增加1.94万元，增长6.36 %，增长原因主要是：每年正常调整工资相应增加社会保险缴费基数及社会保险费；医疗卫生与计划生育支出21.71万元，占 6.33%，比2017年预算14.05万元增加7.66万元，增长54.52 %，增长原因主要是2018年增加了公务员医疗补助6.78万元及每年正常调整工资相应增加社会保险缴费基数及社会保险费；节能环保 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；城乡社区事务 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；农林水事务 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；交通运输 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化；资源勘探电力信息等事务269.41万元，占78.52%，比2017年预算412.28万元减少142.88万元，降34.66%，下降原因主要是自2017年6月起有编制退休人员已移交社保局发放退休费，2018年减少了退休费的预算安排；商业服务业等事务 0.00 万元，占0.00%，同比预算无变化；国土资源气象等事务 0.00 万元，占0.00%，同比预算无变化；住房保障支出19.49万元，占5.69%；比2017年预算18.31万元增加1.18万元，增长6.44 %，增长原因主要是每年正常调整工资相应增加住房公积金缴费基数及住房公积金；粮油物资储备事务 0.00万元，占0.00%，同比预算无变化。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计5.29万元，比上年预算5.31万元减少0.02万元，下降0.38%。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算增加0.00万元；

2.公务用车购置费0.00万元，购置小0.00 辆，比上年预算增加0.00万元；

3. 公务用车运行费2.50万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加0.00万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车，用于保障资源县节能监察大队事业单位节能监测用车运行；

4.公务接待费预算2.79万元，比上年调整后预算2.81元减少0.02万元。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计5.29万元，比上年预算5.31万元减少0.02万元，下降0.38%。。其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元，比上年预算增加0.00万元；

2.公务用车购置费0.00万元，购置小0.00 辆，比上年预算增加0.00万元；

3. 公务用车运行费2.50万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加0.00万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车，用于保障资源县节能监察大队事业单位节能监测用车运行；

4.公务接待费预算2.79万元，比上年调整后预算2.81元减少0.02万元。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算55.73万元，较2017年预算增加47.18万元，增长18.12%，主要是因为调整了项目经费的经济分类科目,相应增加了机关运行经费。

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算6.96万元，其中：一般公共预算安排6.96万元

（三）国有资产占用情况说明

局机关位于西延北路经贸大厦占用办公用房平方米323平方米，县手工业合作联社位于大埠街125号占用办公用房285平方米，目前出租用于解决手工联社自费人员部分经费。单位价值 200 万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）公务用车改革后公务用车保留情况说明

局机关公务用车已改革到位；由于事业单位公务用车没改革到位，资源县节能监察大队仍保留桂CJC800车一台，用于节能监测工作。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

  单位2018年无重点项目预算绩效目标。

  第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

2018年部门预算公开表_[128]资源县工业和信息商贸局(2).xls