资源县投资促进局2018年部门预算

   资源县投资促进局2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县投资促进局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

   第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县投资促进局概况

一、资源县投资促进局主要职能

（一）负责全县招商引资工作，对引进项目进行“一站式”办理各种手续并跟踪服务，协调项目与各方面关系；

（二）根据县人民政府的授权，代理对外来投资商进行项目的考察接待，项目谈判，项目签约等事宜；

（三）按照县委、县政府的发展战略和指示精神，初步审批民间投资项目，各种有关手续审批部门根据招商局的批文办理各项手续；

（四）协助有关部门搞好现有民营企业服务工作。

二、部门预算单位构成

资源县投资促进局设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数7人，在职实有人数9人，其中：行政编制0人、参公事业编制7人、后勤服务人员1人；离退休人员0人，；编制外长期聘用人员1名。 

第二部分  2018年部门预算报表（见附表）

 第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

我单位2018年财政拨款收支预算146.47万元。收入预算中：一般公共预算拨款146.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务122.36万元；社会保障和就业10.57万元；医疗卫生与计划生育支出7.2万元；住房保障支出6.34万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算146.47万元，其中：基本支出预算80.47万元，项目支出预算66万元，分类支出情况：一般公共服务122.36万元，占83.54%；社会保障和就业10.57万元，占7.22%；医疗卫生与计划生育支出7.2万元，占4.92%；住房保障支出6.34万元，占4.32%；。

（一）一般公共服务122.36万元，比2017年财政拨款预算减少了10.53万元，降低7.92%，降低原因：人员的减少

（二）社会保障和就业10.57万元，比2017年财政拨款预算增加0.19万元，增长1.83 %，增长原因主要是：保险基数的增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.2万元，比2017年财政拨款预算增加2.43万元，增长50.94%，增长原因主要是基数的增加。

（四）住房保障支出6.34万元，比2017年财政拨款预算增加0.11万元，增长1.77 %，增长原因主要是基数的增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出80.47万元, 比2017年财政拨款预算减少7万元，减少8%，其中：工资福利支出69.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出10.72万元, 比2017年财政拨款预算增加0.3万元，增长2.88%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支146.47万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入146.47万元。2018年支出总计146.47万元，其中：一般公共服务122.36万元；社会保障和就业10.57万元；医疗卫生与计划生育支出7.2万元；住房保障支出6.34万元。

六、2018年全口径收入预算情况

2018年收入预算146.47万元，其中：一般公共预算拨款146.47万元，占100%，比2016年财政拨款预算减少7.8万元，下降5.05%。

七、2018年全口径支出预算情况

2018年度支出预算146.47万元，包括：基本支出80.47万元，占支出预算54.94%，其中：工资福利支出69.75万元，商品和服务支出10.72万元；项目支出66万元，占支出预算45.06%。

与2017年预算对比，支出预算减少7.8万元，增长5.06%。其中：基本支出减少7万元，下降8%，主要是人员减少; 项目支出下降0.8万元，主要是取消了劳务派遣人员定额公用经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出122.36万元，占83.54%，同比下降7.92%；社会保障和就业支出10.57万元，占7.22%，同比增长1.83%；医疗卫生与计划生育支出7.2万元，占4.92%，同比增长50.94%；住房保障支出6.34万元，占4.32%，同比增长1.77%。

八“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计3万元，与去年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元。

2.公务用车购置费0万元。

3. 公务用车运行费 0万元

4.公务接待费预算3万元。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计3万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元；

2.公务用车购置费0万元；

3. 公务用车运行费0万元，；

4.公务接待费预算3万元。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计3万元，与去年持平。

九、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费。

2018 年资源县投资促进局行政运行（商贸）经费财政拨款预算 66万元。

（二）政府采购情况。

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算9.6万元，其中：一般公共预算安排9.6万元.主要是购买办公设备

（三）国有资产占有使用情况。

截止2017年底，资源县投资促进局车辆全部上交县机关事务管理局，无公务用车保留。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本年度招商引资项目55万元，完成区外境内到位资金20亿元，全口径实际利用外资600万美元。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2018年部门预算公开表_(127)资源县招商局.xls

2018年预算目标申报表.xls