资源县农业局2018年部门预算

2018-02-14 00:00 来源：县农业局作者：6669

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2018年部门预算公开表_[501]资源县农业局(1).xls

第一部分资源县农业局（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年部门一般公共预算拨款支出表（按支出功能科目分类）

三、2018年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

四、2018年部门一般公共预算拨款支出表（按部门预算支出经济分类）

五、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

六、2018年部门“三公”经费支出预算表

七、2018年部门政府性基金拨款支出表

八、2018年部门收支预算总表

九、2018年部门收入预算总表

十、2018部门支出预算总表

十一、2018年部门国有资本经营预算拨款预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第一部分资源县农业局（部门）概况

一、资源县农业局主要职能

（一）贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

（二）贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

（三）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

（四）组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作,会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

（五）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。

（六）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（七）引导农业产业结构调整和产品品质改善，指导粮食、蔬菜等重要农产品农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。

（八）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

（九）贯彻执行国家有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法律法规；研究提出全县粮食宏观调控和总量平衡建议，拟订粮食流通发展战略、中长期规划并组织实施。承担粮食监测预警和应急责任，组织、协调、落实应对重大自然灾害、重大疫情或者其他突发事件引起粮食供求失衡的具体措施；保障军队粮食供应。负责粮食流通行业管理，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。承担县级储备粮食行政管理责任。

（十）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准、地方标准；指导农业检验检测体系建设和工作考核；组织符合安全标准的农产品认证申报和监督管理；组织、指导农产品质量安全、畜禽屠宰的监督管理。

（十一）组织、协调农业生产资料市场体系建设，贯彻执行国家有关农业生产资料标准，依法组织、指导农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、农用肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的监督管理；依法组织、指导渔业安全生产的监督管理；组织、指导农业机械化发展和农机安全监督，组织、指导实施农机惠农政策。

（十二）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫管理工作；组织、指导兽医医政、兽药药政药检和执业兽医管理工作。

（十三）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十四）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十五）制定农业科研、农技的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十六）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。协同有关部门组织开展农业劳动模范的评选与管理工作。

（十七）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十八）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十九）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（二十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县农业局下设行政单位1个；事业单位17个，其中：参公事业单位8个、财政核拨事业单位8个、财政核补事业单位1个。

纳入201７年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县农业局机关	行政单位
2	资源县农业技术推广站	参公事业单位
3	资源县绿色食品站	财政核拨事业单位
4	资源县农业广播电视学校	财政核补事业单位
5	资源县农业信息站	财政核拨事业单位
6	资源县农业科技教育站	财政核补事业单位
7	资源县农村合作经济经营管理指导站	参公事业单位
8	资源县减轻农民负担监督管理办公室	参公事业单位
9	资源县农业区划站	参公事业单位
10	资源县种子管理站	参公事业单位
11	资源县农业行政执法监察大队	参公事业单位
12	资源县农作物病虫害预测预报站	财政核补事业单位
13	资源县红提研究所	财政核拨事业单位
14	资源县水果生产办公室	参公事业单位
15	资源县经济作物站	财政核拨事业单位
16	资源县土壤肥料工作站	参公事业单位
17	资源县农业环境保护监测站	财政核拨事业单位
18	资源县农业科学研究所	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数84人，在职实有人数83人，其中：行政编制7人、事业编制77人；离退休人员35人，其中：离休3人、退休32人，财政供养无编人员4人。

第二部分 2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表（见附件）

一、收支预算总表

					预算01表
收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	895.39	一、一般公共服务		一、基本支出	807.99
经费拨款（补助）	887.69	二、外交		1.工资福利支出	708.59
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	60.96
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）	7.70	四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	38.44
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	87.40
罚没收入	3.70	七、文化体育与传媒		1.工资福利支出
国有资源(资产)有偿使用收入	4.00	八、社会保障和就业	108.43	2.商品和服务支出	87.40
捐赠收入		九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
政府住房基金收入		十、医疗卫生与计划生育支出	63.77	4.债务利息及费用支出
其他收入		十一、节能环保		5.资本性支出(基本建设）
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		6.资本性支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十三、农林水事务	658.14	7.对企业补助（基本建设）
纳入财政专户管理的收入		十四、交通运输		8.对企业补助
未纳入财政专户管理的收入		十五、资源勘探信息等事务		9.对社会保障基金补助
事业单位经营收入		十六、商业服务业等事务		10.其他支出
其他收入		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	65.05
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本年收入合计	895.39	本年支出合计	895.39	本年支出合计	895.39
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转



收入总计	895.39	支出总计	895.39	支出总计	895.39

二、一般公共预算拨款支出预算表

																			预算9表
一般公共预算拨款支出预算表
																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	895.39	807.99	708.59	60.96	38.44	87.40		87.40
			501	资源县农业局	895.39	807.99	708.59	60.96	38.44	87.40		87.40
			501001	资源县农业局机关	221.36	182.36	141.76	17.60	23.00	39.00		39.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	9.62
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	133.15	133.15	92.55	17.60	23.00
213	01	09	2130109	农产品质量安全	2.50					2.50		2.50
213	01	14	2130114	对外交流与合作	10.00					10.00		10.00
213	01	21	2130121	农业结构调整补贴	6.50					6.50		6.50
213	01	26	2130126	农村公益事业	20.00					20.00		20.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.55	12.55	12.55
			501002	资源县红提研究所	7.84	7.84	7.34	0.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17	1.17
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	5.43	5.43	4.93	0.50
221	02	01	2210201	住房公积金	0.70	0.70	0.70
			501003	资源县植物病虫测报站	55.28	49.78	46.27	2.62	0.89	5.50		5.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	37.48	34.98	31.47	2.62	0.89	2.50		2.50
213	01	08	2130108	病虫害控制	3.00					3.00		3.00
221	02	01	2210201	住房公积金	4.31	4.31	4.31
			501004	资源县土壤肥料工作站	91.66	64.66	57.66	7.00		27.00		27.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	44.28	44.28	37.28	7.00
213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	27.00					27.00		27.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.29	5.29	5.29
			501005	资源县农业环境保护检测站	36.05	36.05	34.00	2.05
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	25.08	25.08	23.03	2.05
221	02	01	2210201	住房公积金	3.20	3.20	3.20
			501006	资源县经济作物站	68.41	65.91	62.26	3.65		2.50		2.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	47.74	45.24	41.59	3.65		2.50		2.50
221	02	01	2210201	住房公积金	5.94	5.94	5.94
			501008	资源县科教站	11.69	11.69	11.14	0.55
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	1.70
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.78
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	8.19	8.19	7.64	0.55
221	02	01	2210201	住房公积金	1.02	1.02	1.02
			501009	中央农业广播电视学校资源县分校	1.43	1.43			1.43
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	1.43	1.43			1.43
			501010	资源县水果生产办公室	35.12	35.12	30.91	4.21
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	4.61
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	2.13
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	24.46	24.46	20.25	4.21
221	02	01	2210201	住房公积金	2.77	2.77	2.77
			501011	资源县绿色食品站	38.06	38.06	35.98	2.08
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	26.52	26.52	24.44	2.08
221	02	01	2210201	住房公积金	3.36	3.36	3.36
			501012	资源县农业信息站	17.37	17.37	16.35	1.02
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	2.57
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	1.18
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	12.08	12.08	11.06	1.02
221	02	01	2210201	住房公积金	1.54	1.54	1.54
			501013	资源县原种子公司	60.49	60.49	56.93	3.56
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	42.03	42.03	38.47	3.56
221	02	01	2210201	住房公积金	5.38	5.38	5.38
			501014	资源县农业行政执法监察大队	40.36	34.66	30.72	3.94		5.70		5.70
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	4.57
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	24.11	24.11	20.17	3.94
213	01	10	2130110	执法监管	5.70					5.70		5.70
221	02	01	2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74
			501015	资源县种子管理站	59.06	59.06	47.04	4.89	7.13
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	42.99	42.99	30.97	4.89	7.13
221	02	01	2210201	住房公积金	4.25	4.25	4.25
			501016	资源县减轻负担管理办公室	13.06	11.86	10.54	1.32		1.20		1.20
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	1.56
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.72	0.72	0.72
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	8.25	8.25	6.93	1.32
213	01	26	2130126	农村公益事业	1.20					1.20		1.20
221	02	01	2210201	住房公积金	0.94	0.94	0.94
			501017	资源县农村合作经济经营管理站	12.20	10.20	8.86	1.34		2.00		2.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	1.34
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.61
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	7.12	7.12	5.78	1.34
213	01	12	2130112	农业行业业务管理	2.00					2.00		2.00
221	02	01	2210201	住房公积金	0.80	0.80	0.80
			501019	资源县农业科学研究所	75.48	70.98	70.05	0.93		4.50		4.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	48.45	48.45	47.52	0.93
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务	4.50					4.50		4.50
221	02	01	2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56
			501200	资源县农业技术推广站	50.47	50.47	40.78	3.70	5.99
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	36.95	36.95	27.26	3.70	5.99
221	02	01	2210201	住房公积金	3.70	3.70	3.70

三、2018年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类）

						预算03表
2018年部门一般公共预算拨款基本支出表（按政府预算支出经济分类）
编制单位：资源县农业局						单位：万元
政府预算支出经济分类科目编码		单位代码	单位名称 (政府预算支出经济分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	单位代码	单位名称 (政府预算支出经济分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
				895.39	807.99	87.40
		501	资源县农业局	895.39	807.99	87.40
		501001	资源县农业局机关	221.36	182.36	39.00
501	01		工资奖金津补贴	92.55	92.55
501	02		社会保障缴费	36.66	36.66
501	03		住房公积金	12.55	12.55
502	01		办公经费	33.53	15.65	17.88
502	02		会议费	0.50	0.50
502	03		培训费	0.50	0.50
502	04		专用材料购置费	15.28		15.28
502	05		委托业务费	4.00		4.00
502	06		公务接待费	0.60	0.60
502	09		维修（护）费	1.84		1.84
502	99		其他商品和服务支出	0.35	0.35
509	01		社会福利和救助	4.91	4.91
509	05		离退休费	18.09	18.09
		501002	资源县红提研究所	7.84	7.84
505	01		工资福利支出	7.34	7.34
505	02		商品和服务支出	0.50	0.50
		501003	资源县植物病虫测报站	55.28	49.78	5.50
505	01		工资福利支出	46.27	46.27
505	02		商品和服务支出	8.12	2.62	5.50
509	05		离退休费	0.89	0.89
		501004	资源县土壤肥料工作站	91.66	64.66	27.00
505	01		工资福利支出	57.66	57.66
505	02		商品和服务支出	34.00	7.00	27.00
		501005	资源县农业环境保护检测站	36.05	36.05
505	01		工资福利支出	34.00	34.00
505	02		商品和服务支出	2.05	2.05
		501006	资源县经济作物站	68.41	65.91	2.50
505	01		工资福利支出	62.26	62.26
505	02		商品和服务支出	6.15	3.65	2.50
		501008	资源县科教站	11.69	11.69
505	01		工资福利支出	11.14	11.14
505	02		商品和服务支出	0.55	0.55
		501009	中央农业广播电视学校资源县分校	1.43	1.43
509	05		离退休费	1.43	1.43
		501010	资源县水果生产办公室	35.12	35.12
501	01		工资奖金津补贴	20.04	20.04
501	02		社会保障缴费	8.10	8.10
501	03		住房公积金	2.77	2.77
502	01		办公经费	3.81	3.81
502	02		会议费	0.15	0.15
502	06		公务接待费	0.10	0.10
502	99		其他商品和服务支出	0.15	0.15
		501011	资源县绿色食品站	38.06	38.06
505	01		工资福利支出	35.98	35.98
505	02		商品和服务支出	2.08	2.08
		501012	资源县农业信息站	17.37	17.37
505	01		工资福利支出	16.35	16.35
505	02		商品和服务支出	1.02	1.02
		501013	资源县原种子公司	60.49	60.49
505	01		工资福利支出	56.93	56.93
505	02		商品和服务支出	3.56	3.56
		501014	资源县农业行政执法监察大队	40.36	34.66	5.70
501	01		工资奖金津补贴	19.83	19.83
501	02		社会保障缴费	8.15	8.15
501	03		住房公积金	2.74	2.74
502	01		办公经费	8.04	3.84	4.20
502	03		培训费	1.50		1.50
502	06		公务接待费	0.10	0.10
		501015	资源县种子管理站	59.06	59.06
505	01		工资福利支出	47.04	47.04
505	02		商品和服务支出	4.89	4.89
509	05		离退休费	7.13	7.13
		501016	资源县减轻负担管理办公室	13.06	11.86	1.20
505	01		工资福利支出	10.54	10.54
505	02		商品和服务支出	2.52	1.32	1.20
		501017	资源县农村合作经济经营管理站	12.20	10.20	2.00
501	01		工资奖金津补贴	5.68	5.68
501	02		社会保障缴费	2.38	2.38
501	03		住房公积金	0.80	0.80
502	01		办公经费	1.64	1.34	0.30
502	03		培训费	0.20		0.20
502	05		委托业务费	1.50		1.50
		501019	资源县农业科学研究所	75.48	70.98	4.50
505	01		工资福利支出	70.05	70.05
505	02		商品和服务支出	5.43	0.93	4.50
		501200	资源县农业技术推广站	50.47	50.47
505	01		工资福利支出	40.78	40.78
505	02		商品和服务支出	3.70	3.70
509	01		社会福利和救助	5.86	5.86
509	05		离退休费	0.13	0.13

四、2018年部门一般公共预算拨款支出表（按部门预算支出经济分类）

						预算04表
2018年部门一般公共预算拨款支出表（按部门预算支出经济分类）
编制单位：资源县农业局						单位：万元
部门预算支出经济分类科目编码		单位代码	单位名称 (部门预算支出经济分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款
**	**	**	**	1	2	3
				895.39	807.99	87.40
		501	资源县农业局	895.39	807.99	87.40
		501001	资源县农业局机关	221.36	182.36	39.00
301	01		基本工资	54.52	54.52
301	02		津贴补贴	33.49	33.49
301	03		奖金	4.54	4.54
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89
301	11		公务员医疗补助缴费	6.13	6.13
301	12		其他社会保障缴费	0.73	0.73
301	13		住房公积金	12.55	12.55
302	01		办公费	3.10	1.50	1.60
302	02		印刷费	1.90		1.90
302	05		水费	0.20	0.20
302	06		电费	1.46	0.20	1.26
302	11		差旅费	7.60	0.80	6.80
302	13		维修（护）费	1.84		1.84
302	15		会议费	0.50	0.50
302	16		培训费	0.50	0.50
302	17		公务接待费	0.60	0.60
302	18		专用材料费	15.28		15.28
302	26		劳务费	4.00		4.00
302	28		工会经费	1.85	1.85
302	39		其他交通费用	17.42	11.10	6.32
302	99		其他商品和服务支出	0.35	0.35
303	02		退休费	18.09	18.09
303	05		生活补助	4.91	4.91
		501002	资源县红提研究所	7.84	7.84
301	01		基本工资	2.80	2.80
301	02		津贴补贴	0.25	0.25
301	07		绩效工资	1.79	1.79
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1.17	1.17
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	0.50	0.50
301	12		其他社会保障缴费	0.13	0.13
301	13		住房公积金	0.70	0.70
302	01		办公费	0.05	0.05
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.10	0.10
302	11		差旅费	0.20	0.20
302	28		工会经费	0.10	0.10
		501003	资源县植物病虫测报站	55.28	49.78	5.50
301	01		基本工资	19.01	19.01
301	02		津贴补贴	1.40	1.40
301	07		绩效工资	10.52	10.52
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05
301	12		其他社会保障缴费	0.79	0.79
301	13		住房公积金	4.31	4.31
302	01		办公费	0.70	0.20	0.50
302	02		印刷费	0.20	0.20
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.15	0.15
302	11		差旅费	1.30	0.70	0.60
302	16		培训费	0.20	0.20
302	17		公务接待费	0.10	0.10
302	26		劳务费	0.50		0.50
302	28		工会经费	0.62	0.62
302	39		其他交通费用	4.10	0.20	3.90
302	99		其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	02		退休费	0.89	0.89
		501004	资源县土壤肥料工作站	91.66	64.66	27.00
301	01		基本工资	22.44	22.44
301	02		津贴补贴	12.50	12.50
301	03		奖金	1.68	1.68
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	8.82
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	3.75	3.75
301	11		公务员医疗补助缴费	2.21	2.21
301	12		其他社会保障缴费	0.97	0.97
301	13		住房公积金	5.29	5.29
302	01		办公费	2.60	0.30	2.30
302	02		印刷费	1.00	0.10	0.90
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.20	0.20
302	11		差旅费	4.91	0.81	4.10
302	15		会议费	0.20	0.20
302	16		培训费	0.17	0.17
302	17		公务接待费	0.15	0.15
302	18		专用材料费	14.50		14.50
302	26		劳务费	2.80		2.80
302	28		工会经费	0.76	0.76
302	39		其他交通费用	5.66	4.06	1.60
302	99		其他商品和服务支出	1.00	0.20	0.80
		501005	资源县农业环境保护检测站	36.05	36.05
301	01		基本工资	13.68	13.68
301	02		津贴补贴	0.98	0.98
301	07		绩效工资	7.97	7.97
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	2.26	2.26
301	12		其他社会保障缴费	0.58	0.58
301	13		住房公积金	3.20	3.20
302	01		办公费	0.20	0.20
302	02		印刷费	0.05	0.05
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.10	0.10
302	07		邮电费	0.02	0.02
302	11		差旅费	0.70	0.70
302	16		培训费	0.13	0.13
302	17		公务接待费	0.05	0.05
302	28		工会经费	0.45	0.45
302	39		其他交通费用	0.20	0.20
302	99		其他商品和服务支出	0.10	0.10
		501006	资源县经济作物站	68.41	65.91	2.50
301	01		基本工资	26.80	26.80
301	02		津贴补贴	1.91	1.91
301	07		绩效工资	12.14	12.14
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21
301	11		公务员医疗补助缴费	0.26	0.26
301	12		其他社会保障缴费	1.09	1.09
301	13		住房公积金	5.94	5.94
302	01		办公费	0.35	0.35
302	02		印刷费	0.10	0.10
302	05		水费	0.10	0.10
302	06		电费	0.20	0.20
302	11		差旅费	0.90	0.90
302	15		会议费	0.20	0.20
302	16		培训费	0.20	0.20
302	17		公务接待费	0.10	0.10
302	28		工会经费	0.85	0.85
302	39		其他交通费用	2.85	0.35	2.50
302	99		其他商品和服务支出	0.30	0.30
		501008	资源县科教站	11.69	11.69
301	01		基本工资	4.89	4.89
301	02		津贴补贴	0.30	0.30
301	07		绩效工资	2.32	2.32
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	1.70
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	0.72	0.72
301	12		其他社会保障缴费	0.19	0.19
301	13		住房公积金	1.02	1.02
302	01		办公费	0.10	0.10
302	02		印刷费	0.05	0.05
302	05		水费	0.02	0.02
302	06		电费	0.08	0.08
302	11		差旅费	0.10	0.10
302	28		工会经费	0.15	0.15
302	99		其他商品和服务支出	0.05	0.05
		501009	中央农业广播电视学校资源县分校	1.43	1.43
303	02		退休费	1.43	1.43
		501010	资源县水果生产办公室	35.12	35.12
301	01		基本工资	11.53	11.53
301	02		津贴补贴	7.55	7.55
301	03		奖金	0.96	0.96
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96
301	11		公务员医疗补助缴费	1.15	1.15
301	12		其他社会保障缴费	0.38	0.38
301	13		住房公积金	2.77	2.77
302	01		办公费	0.20	0.20
302	02		印刷费	0.05	0.05
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.10	0.10
302	11		差旅费	0.43	0.43
302	15		会议费	0.15	0.15
302	17		公务接待费	0.10	0.10
302	28		工会经费	0.40	0.40
302	39		其他交通费用	2.58	2.58
302	99		其他商品和服务支出	0.15	0.15
		501011	资源县绿色食品站	38.06	38.06
301	01		基本工资	15.16	15.16
301	02		津贴补贴	1.06	1.06
301	07		绩效工资	7.80	7.80
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38
301	12		其他社会保障缴费	0.62	0.62
301	13		住房公积金	3.36	3.36
302	01		办公费	0.20	0.20
302	02		印刷费	0.10	0.10
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.12	0.12
302	11		差旅费	0.60	0.60
302	15		会议费	0.20	0.20
302	17		公务接待费	0.10	0.10
302	28		工会经费	0.48	0.48
302	39		其他交通费用	0.20	0.20
302	99		其他商品和服务支出	0.03	0.03
		501012	资源县农业信息站	17.37	17.37
301	01		基本工资	6.68	6.68
301	02		津贴补贴	0.55	0.55
301	07		绩效工资	3.64	3.64
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	2.57
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	1.09	1.09
301	12		其他社会保障缴费	0.28	0.28
301	13		住房公积金	1.54	1.54
302	01		办公费	0.15	0.15
302	02		印刷费	0.05	0.05
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.10	0.10
302	11		差旅费	0.40	0.40
302	28		工会经费	0.22	0.22
302	39		其他交通费用	0.05	0.05
		501013	资源县原种子公司	60.49	60.49
301	01		基本工资	23.93	23.93
301	02		津贴补贴	1.81	1.81
301	07		绩效工资	12.06	12.06
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81
301	12		其他社会保障缴费	0.98	0.98
301	13		住房公积金	5.38	5.38
302	01		办公费	0.35	0.35
302	02		印刷费	0.08	0.08
302	05		水费	0.08	0.08
302	06		电费	0.14	0.14
302	11		差旅费	1.15	1.15
302	16		培训费	0.30	0.30
302	17		公务接待费	0.15	0.15
302	28		工会经费	0.76	0.76
302	39		其他交通费用	0.35	0.35
302	99		其他商品和服务支出	0.20	0.20
		501014	资源县农业行政执法监察大队	40.36	34.66	5.70
301	01		基本工资	11.58	11.58
301	02		津贴补贴	7.29	7.29
301	03		奖金	0.96	0.96
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	1.94	1.94
301	11		公务员医疗补助缴费	1.14	1.14
301	12		其他社会保障缴费	0.50	0.50
301	13		住房公积金	2.74	2.74
302	01		办公费	0.85	0.15	0.70
302	02		印刷费	0.55	0.05	0.50
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.10	0.10
302	11		差旅费	2.28	0.68	1.60
302	16		培训费	1.50		1.50
302	17		公务接待费	0.10	0.10
302	28		工会经费	0.40	0.40
302	39		其他交通费用	3.81	2.41	1.40
		501015	资源县种子管理站	59.06	59.06
301	01		基本工资	18.17	18.17
301	02		津贴补贴	7.42	7.42
301	03		奖金	0.95	0.95
301	07		绩效工资	3.90	3.90
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	7.09
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01
301	11		公务员医疗补助缴费	1.47	1.47
301	12		其他社会保障缴费	0.78	0.78
301	13		住房公积金	4.25	4.25
302	01		办公费	0.20	0.20
302	02		印刷费	0.05	0.05
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.15	0.15
302	11		差旅费	0.78	0.78
302	16		培训费	0.25	0.25
302	17		公务接待费	0.12	0.12
302	28		工会经费	0.61	0.61
302	39		其他交通费用	2.48	2.48
302	99		其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	02		退休费	7.13	7.13
		501016	资源县减轻负担管理办公室	13.06	11.86	1.20
301	01		基本工资	3.94	3.94
301	02		津贴补贴	2.54	2.54
301	03		奖金	0.33	0.33
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1.56	1.56
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	0.66	0.66
301	11		公务员医疗补助缴费	0.39	0.39
301	12		其他社会保障缴费	0.18	0.18
301	13		住房公积金	0.94	0.94
302	01		办公费	0.10	0.10
302	02		印刷费	0.05	0.05
302	05		水费	0.02	0.02
302	06		电费	0.08	0.08
302	11		差旅费	0.50	0.10	0.40
302	26		劳务费	0.80		0.80
302	28		工会经费	0.14	0.14
302	39		其他交通费用	0.83	0.83
		501017	资源县农村合作经济经营管理站	12.20	10.20	2.00
301	01		基本工资	3.21	3.21
301	02		津贴补贴	2.20	2.20
301	03		奖金	0.27	0.27
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	1.34	1.34
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	0.57	0.57
301	11		公务员医疗补助缴费	0.33	0.33
301	12		其他社会保障缴费	0.14	0.14
301	13		住房公积金	0.80	0.80
302	01		办公费	0.25	0.15	0.10
302	02		印刷费	0.05	0.05
302	05		水费	0.03	0.03
302	06		电费	0.04	0.04
302	11		差旅费	0.10	0.10
302	16		培训费	0.20		0.20
302	26		劳务费	1.50		1.50
302	28		工会经费	0.11	0.11
302	39		其他交通费用	1.06	0.86	0.20
		501019	资源县农业科学研究所	75.48	70.98	4.50
301	01		基本工资	27.48	27.48
301	02		津贴补贴	4.42	4.42
301	07		绩效工资	14.80	14.80
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65
301	12		其他社会保障缴费	1.20	1.20
301	13		住房公积金	6.56	6.56
302	01		办公费	0.40		0.40
302	02		印刷费	0.10		0.10
302	11		差旅费	3.00		3.00
302	28		工会经费	0.93	0.93
302	39		其他交通费用	1.00		1.00
		501200	资源县农业技术推广站	50.47	50.47
301	01		基本工资	16.22	16.22
301	02		津贴补贴	5.64	5.64
301	03		奖金	0.73	0.73
301	07		绩效工资	4.21	4.21
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16
301	10		城镇职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62
301	11		公务员医疗补助缴费	0.83	0.83
301	12		其他社会保障缴费	0.67	0.67
301	13		住房公积金	3.70	3.70
302	02		印刷费	0.05	0.05
302	05		水费	0.05	0.05
302	06		电费	0.30	0.30
302	11		差旅费	0.70	0.70
302	17		公务接待费	0.10	0.10
302	28		工会经费	0.54	0.54
302	39		其他交通费用	1.76	1.76
302	99		其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	02		退休费	0.13	0.13
303	05		生活补助	5.86	5.86

五、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

											预算05表
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
编制单位：资源县农业局											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
类	款			类	款			类	款
		合计	807.99
301		工资福利支出	708.59	302		商品和服务支出	60.96	303		对个人和家庭的补助	38.44
301	01	基本工资	282.04	302	01	办公费	4.20	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	91.31	302	02	印刷费	1.03	303	02	退休费	27.67
301	03	奖金	10.42	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	06	伙食补助费		302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	07	绩效工资	81.15	302	05	水费	0.95	303	05	生活补助	10.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.43	302	06	电费	2.16	303	06	救济费
301	09	职业年金缴费		302	07	邮电费	0.02	303	07	医疗费补助
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.07	302	08	取暖费		303	08	助学金
301	11	公务员医疗补助缴费	13.91	302	09	物业管理费		303	09	奖励金
301	12	其他社会保障缴费	10.21	302	11	差旅费	9.15	303	10	个人农业生产补贴
301	13	住房公积金	65.05	302	12	因公出国（境）费用		303	99	其他对个人和家庭的补助
301	14	医疗费		302	13	维修(护)费
301	99	其他工资福利支出		302	14	租赁费
				302	15	会议费	1.25
				302	16	培训费	1.75
				302	17	公务接待费	1.67
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费	9.37
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	27.43
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	1.98

六、2018年部门“三公”经费支出预算表

						预算06表
2018年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：资源县农业局						单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计	1.85	1.67	9.73%	1.85	1.67	9.73%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	1.85	1.67	9.73%	1.85	1.67	9.73%
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费

七、2018年部门政府性基金拨款支出表

预算07表

2018年部门政府性基金拨款支出表

编制单位：资源县农业局

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

资源县农业局没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

八、2018年部门收支预算总表

					预算08表
2018年部门收支预算总表
编制单位：资源县农业局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	895.39	一、一般公共服务		一、基本支出	807.99
经费拨款（补助）	887.69	二、外交		1.工资福利支出	708.59
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	60.96
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）	7.70	四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	38.44
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	87.40
罚没收入	3.70	七、文化体育与传媒		1.工资福利支出
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	108.43	2.商品和服务支出	87.40
国有资源(资产)有偿使用收入	4.00	九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	63.77	4.债务利息及费用支出
政府住房基金收入		十一、节能环保		5.资本性支出(基本建设）
其他收入		十二、城乡社区事务		6.资本性支出
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务	658.14	7.对企业补助（基本建设）
三、未纳入预算管理的其他收入		十四、交通运输		8.对企业补助
纳入财政专户管理的收入		十五、资源勘探信息等事务		9.对社会保障基金补助
未纳入财政专户管理的收入		十六、商业服务业等事务		10.其他支出
事业单位经营收入		十七、金融支出
其他收入		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	65.05
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	895.39	本年支出合计	895.39	本年支出合计	895.39
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	895.39	支出总计	895.39	支出总计	895.39

九、2018年部门收入预算总表

													预算09表
2018年部门收入预算总表
编制单位：资源县农业局													单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	895.39	895.39	887.69		7.70			3.70		4.00
			501	资源县农业局	895.39	895.39	887.69		7.70			3.70		4.00
			501001	资源县农业局机关	221.36	221.36	217.36		4.00					4.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91
210	11	01		行政单位医疗	9.62	9.62	9.62
210	11	03		公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13
213	01	01		行政运行（农业）	133.15	133.15	133.15
213	01	09		农产品质量安全	2.50	2.50	2.50
213	01	14		对外交流与合作	10.00	10.00	10.00
213	01	21		农业结构调整补贴	6.50	6.50	2.50		4.00					4.00
213	01	26		农村公益事业	20.00	20.00	20.00
221	02	01		住房公积金	12.55	12.55	12.55
			501002	资源县红提研究所	7.84	7.84	7.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17	1.17
210	11	02		事业单位医疗	0.54	0.54	0.54
213	01	04		事业运行（农业）	5.43	5.43	5.43
221	02	01		住房公积金	0.70	0.70	0.70
			501003	资源县植物病虫测报站	55.28	55.28	55.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30
213	01	04		事业运行（农业）	37.48	37.48	37.48
213	01	08		病虫害控制	3.00	3.00	3.00
221	02	01		住房公积金	4.31	4.31	4.31
			501004	资源县土壤肥料工作站	91.66	91.66	91.66
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82
210	11	02		事业单位医疗	4.06	4.06	4.06
210	11	03		公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21
213	01	04		事业运行（农业）	44.28	44.28	44.28
213	01	35		农业资源保护修复与利用	27.00	27.00	27.00
221	02	01		住房公积金	5.29	5.29	5.29
			501005	资源县农业环境保护检测站	36.05	36.05	36.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33
210	11	02		事业单位医疗	2.44	2.44	2.44
213	01	04		事业运行（农业）	25.08	25.08	25.08
221	02	01		住房公积金	3.20	3.20	3.20
			501006	资源县经济作物站	68.41	68.41	68.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91
210	11	02		事业单位医疗	4.56	4.56	4.56
210	11	03		公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26
213	01	04		事业运行（农业）	47.74	47.74	47.74
221	02	01		住房公积金	5.94	5.94	5.94
			501008	资源县科教站	11.69	11.69	11.69
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	1.70
210	11	02		事业单位医疗	0.78	0.78	0.78
213	01	04		事业运行（农业）	8.19	8.19	8.19
221	02	01		住房公积金	1.02	1.02	1.02
			501009	中央农业广播电视学校资源县分校	1.43	1.43	1.43
213	01	04		事业运行（农业）	1.43	1.43	1.43
			501010	资源县水果生产办公室	35.12	35.12	35.12
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	4.61
210	11	01		行政单位医疗	2.13	2.13	2.13
210	11	03		公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15
213	01	01		行政运行（农业）	24.46	24.46	24.46
221	02	01		住房公积金	2.77	2.77	2.77
			501011	资源县绿色食品站	38.06	38.06	38.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60
210	11	02		事业单位医疗	2.58	2.58	2.58
213	01	04		事业运行（农业）	26.52	26.52	26.52
221	02	01		住房公积金	3.36	3.36	3.36
			501012	资源县农业信息站	17.37	17.37	17.37
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	2.57
210	11	02		事业单位医疗	1.18	1.18	1.18
213	01	04		事业运行（农业）	12.08	12.08	12.08
221	02	01		住房公积金	1.54	1.54	1.54
			501013	资源县原种子公司	60.49	60.49	60.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96
210	11	02		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12
213	01	04		事业运行（农业）	42.03	42.03	42.03
221	02	01		住房公积金	5.38	5.38	5.38
			501014	资源县农业行政执法监察大队	40.36	40.36	36.66		3.70			3.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	4.57
210	11	02		事业单位医疗	2.10	2.10	2.10
210	11	03		公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14
213	01	04		事业运行（农业）	24.11	24.11	24.11
213	01	10		执法监管	5.70	5.70	2.00		3.70			3.70
221	02	01		住房公积金	2.74	2.74	2.74
			501015	资源县种子管理站	59.06	59.06	59.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09
210	11	02		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26
210	11	03		公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47
213	01	04		事业运行（农业）	42.99	42.99	42.99
221	02	01		住房公积金	4.25	4.25	4.25
			501016	资源县减轻负担管理办公室	13.06	13.06	13.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	1.56
210	11	02		事业单位医疗	0.72	0.72	0.72
210	11	03		公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39
213	01	04		事业运行（农业）	8.25	8.25	8.25
213	01	26		农村公益事业	1.20	1.20	1.20
221	02	01		住房公积金	0.94	0.94	0.94
			501017	资源县农村合作经济经营管理站	12.20	12.20	12.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	1.34
210	11	01		行政单位医疗	0.61	0.61	0.61
210	11	03		公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33
213	01	01		行政运行（农业）	7.12	7.12	7.12
213	01	12		农业行业业务管理	2.00	2.00	2.00
221	02	01		住房公积金	0.80	0.80	0.80
			501019	资源县农业科学研究所	75.48	75.48	75.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94
210	11	02		事业单位医疗	5.03	5.03	5.03
213	01	04		事业运行（农业）	48.45	48.45	48.45
213	01	06		科技转化与推广服务	4.50	4.50	4.50
221	02	01		住房公积金	6.56	6.56	6.56
			501200	资源县农业技术推广站	50.47	50.47	50.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16
210	11	02		事业单位医疗	2.83	2.83	2.83
210	11	03		公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83
213	01	04		事业运行（农业）	36.95	36.95	36.95
221	02	01		住房公积金	3.70	3.70	3.70

十、2018部门支出预算总表

													预算10表
2018年部门支出预算总表
编制单位：资源县农业局													单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	895.39	807.99	708.59	60.96	38.44	87.40		87.40
			501	资源县农业局	895.39	807.99	708.59	60.96	38.44	87.40		87.40
			501001	资源县农业局机关	221.36	182.36	141.76	17.60	23.00	39.00		39.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91
210	11	01		行政单位医疗	9.62	9.62	9.62
210	11	03		公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13
213	01	01		行政运行（农业）	133.15	133.15	92.55	17.60	23.00
213	01	09		农产品质量安全	2.50					2.50		2.50
213	01	14		对外交流与合作	10.00					10.00		10.00
213	01	21		农业结构调整补贴	6.50					6.50		6.50
213	01	26		农村公益事业	20.00					20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	12.55	12.55	12.55
			501002	资源县红提研究所	7.84	7.84	7.34	0.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.17	1.17	1.17
210	11	02		事业单位医疗	0.54	0.54	0.54
213	01	04		事业运行（农业）	5.43	5.43	4.93	0.50
221	02	01		住房公积金	0.70	0.70	0.70
			501003	资源县植物病虫测报站	55.28	49.78	46.27	2.62	0.89	5.50		5.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	7.19
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30
213	01	04		事业运行（农业）	37.48	34.98	31.47	2.62	0.89	2.50		2.50
213	01	08		病虫害控制	3.00					3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	4.31	4.31	4.31
			501004	资源县土壤肥料工作站	91.66	64.66	57.66	7.00		27.00		27.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	8.82
210	11	02		事业单位医疗	4.06	4.06	4.06
210	11	03		公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21
213	01	04		事业运行（农业）	44.28	44.28	37.28	7.00
213	01	35		农业资源保护修复与利用	27.00					27.00		27.00
221	02	01		住房公积金	5.29	5.29	5.29
			501005	资源县农业环境保护检测站	36.05	36.05	34.00	2.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33
210	11	02		事业单位医疗	2.44	2.44	2.44
213	01	04		事业运行（农业）	25.08	25.08	23.03	2.05
221	02	01		住房公积金	3.20	3.20	3.20
			501006	资源县经济作物站	68.41	65.91	62.26	3.65		2.50		2.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91
210	11	02		事业单位医疗	4.56	4.56	4.56
210	11	03		公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26
213	01	04		事业运行（农业）	47.74	45.24	41.59	3.65		2.50		2.50
221	02	01		住房公积金	5.94	5.94	5.94
			501008	资源县科教站	11.69	11.69	11.14	0.55
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	1.70
210	11	02		事业单位医疗	0.78	0.78	0.78
213	01	04		事业运行（农业）	8.19	8.19	7.64	0.55
221	02	01		住房公积金	1.02	1.02	1.02
			501009	中央农业广播电视学校资源县分校	1.43	1.43			1.43
213	01	04		事业运行（农业）	1.43	1.43			1.43
			501010	资源县水果生产办公室	35.12	35.12	30.91	4.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	4.61
210	11	01		行政单位医疗	2.13	2.13	2.13
210	11	03		公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15
213	01	01		行政运行（农业）	24.46	24.46	20.25	4.21
221	02	01		住房公积金	2.77	2.77	2.77
			501011	资源县绿色食品站	38.06	38.06	35.98	2.08
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60
210	11	02		事业单位医疗	2.58	2.58	2.58
213	01	04		事业运行（农业）	26.52	26.52	24.44	2.08
221	02	01		住房公积金	3.36	3.36	3.36
			501012	资源县农业信息站	17.37	17.37	16.35	1.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	2.57
210	11	02		事业单位医疗	1.18	1.18	1.18
213	01	04		事业运行（农业）	12.08	12.08	11.06	1.02
221	02	01		住房公积金	1.54	1.54	1.54
			501013	资源县原种子公司	60.49	60.49	56.93	3.56
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96
210	11	02		事业单位医疗	4.12	4.12	4.12
213	01	04		事业运行（农业）	42.03	42.03	38.47	3.56
221	02	01		住房公积金	5.38	5.38	5.38
			501014	资源县农业行政执法监察大队	40.36	34.66	30.72	3.94		5.70		5.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	4.57
210	11	02		事业单位医疗	2.10	2.10	2.10
210	11	03		公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14
213	01	04		事业运行（农业）	24.11	24.11	20.17	3.94
213	01	10		执法监管	5.70					5.70		5.70
221	02	01		住房公积金	2.74	2.74	2.74
			501015	资源县种子管理站	59.06	59.06	47.04	4.89	7.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	7.09
210	11	02		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26
210	11	03		公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47
213	01	04		事业运行（农业）	42.99	42.99	30.97	4.89	7.13
221	02	01		住房公积金	4.25	4.25	4.25
			501016	资源县减轻负担管理办公室	13.06	11.86	10.54	1.32		1.20		1.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.56	1.56	1.56
210	11	02		事业单位医疗	0.72	0.72	0.72
210	11	03		公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39
213	01	04		事业运行（农业）	8.25	8.25	6.93	1.32
213	01	26		农村公益事业	1.20					1.20		1.20
221	02	01		住房公积金	0.94	0.94	0.94
			501017	资源县农村合作经济经营管理站	12.20	10.20	8.86	1.34		2.00		2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	1.34
210	11	01		行政单位医疗	0.61	0.61	0.61
210	11	03		公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33
213	01	01		行政运行（农业）	7.12	7.12	5.78	1.34
213	01	12		农业行业业务管理	2.00					2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	0.80	0.80	0.80
			501019	资源县农业科学研究所	75.48	70.98	70.05	0.93		4.50		4.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94
210	11	02		事业单位医疗	5.03	5.03	5.03
213	01	04		事业运行（农业）	48.45	48.45	47.52	0.93
213	01	06		科技转化与推广服务	4.50					4.50		4.50
221	02	01		住房公积金	6.56	6.56	6.56
			501200	资源县农业技术推广站	50.47	50.47	40.78	3.70	5.99
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	6.16
210	11	02		事业单位医疗	2.83	2.83	2.83
210	11	03		公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83
213	01	04		事业运行（农业）	36.95	36.95	27.26	3.70	5.99
221	02	01		住房公积金	3.70	3.70	3.70

十一、2018年部门国有资本经营预算拨款预算表

预算11表

2018年部门国有资本经营预算拨款预算表

编制单位：资源县农业局

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

基本支出

项目支出

注：本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算895.39万元。收入预算中：一般公共预算拨款895.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务895.39万元；社会保障和就业108.43万元；医疗卫生与计划生育支出63.77万元；住房保障支出65.05万元；农林水事务658.14万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算895.39万元，其中：基本支出预算807.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.24%，项目支出预算87.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.73%。

分类支出情况：社会保障和就业108.43万元，占基本支出预算的12.11%；医疗卫生与计划生育支出63.77万元，占基本支出预算的7.12%；住房保障支出65.05万元，占基本支出预算7.26%；农林水事务支出658.14万元，占一般公共预算财政拨款的73.50%。

（一）一般公共服务0 万元。

（二）国防0万元.

（三）公共安全0万元.

（四）教育0万元.

（五）科学技术0万元.

（六）文化体育与传媒0万元.

（七）社会保障和就业财政拨款预算支出108.43 万元，比2017年财政拨款预算97.33万元增加 11.1万元，增长11.41%，增长原因主要是：随着工资基数的的提高，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房公积金均有不同种度增加。

（八）医疗卫生与计划生育财政拨款预算支出 63.77万元，比2017年财政拨款预算44.71万元增加19.06万元，增长42.63 %，增长原因主要是：随着工资基数的的提高，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房公积金均有不同种度增加。

（九）节能环保0万元。

（十）城乡社区事务0元。

（十一）农林水事务财政拨款预算支出658.14万元，比2017年财政拨款预算2803.10万元减少2144.96万元，增长76.52%，增长原因主要是：全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作所需要经费未列入其中，2018年部分项目尚未下达。

（十二）交通运输0万元。

（十三）资源勘探电力信息等事务0万元。

（十四）商业服务业等事务0万元。

（十五）国土资源气象等事务0万元。

（十六）住房保障财政拨款预算支出65.05万元，比2017年财政拨款预算支出的54.74万元增加10.31万元，增长18.83%，增长（下降）原因主要是：随着工资基数的的提高，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房公积金均有不同种度增加。

（十七）粮油物资储备事务0万元。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表5）

2018年一般公共预算基本支出807.99万元, 比2017年财政拨款预算支出937.34万元，减少129.35万元，减幅13.80%，其中：工资福利支出708.59万元，比2017年预算支出的632.93万元增加了75.66万元，增幅11.95%，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出60.96万元, 比2017年财政拨款预算支出的63.85万元，减少2.89万元，减幅4.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助38.44万元，比2017年财政拨款预算支出的240.66万元，减少了202.42万元，减幅84.04%，主要包括：退休费 27.67万元，生活补助 10.77万元。

其他资本性支出0万元。

四、“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.67万元，比上年预算1.85万元减少0.18万元，下降9.73 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元；

　　2.公务用车购置费0万元；

3.公务用车运行费0万元.

4.公务接待费预算1.67万元，比上年调整后预算减少1.67万元；

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计1.67万元，比上年预算减少0.18万元下降9.73%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元；

2.公务用车购置费0万元；

3.公务用车运行费0万元；

4.公务接待费预算1.67万元，比上年调整后预算减少0.18万元；

五、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支895.39万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入887.69万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；纳入一般公共预算管理的非税收入7.70万元，比上年10.5万元减少2.80万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年支出总计895.39 万元，其中：一般公共服务0万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业108.43万元；医疗卫生与计划生育支出63.77万元；节能环保0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务658.14万元；交通运输0万元；资源勘探电力信息等事务0万元；商业服务业等事务0万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出65.05万元；粮油物资储备事务0万元。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算 807.99万元，其中：工资福利支出708.59 万元，商品和服务支出60.96万元，对个人和家庭的补助 38.44万元。较2017年预算937.34万元减少129.35万元，下降－13.80%，主要是因为2018年退休人员全部纳入社会养老，农业局不再发入退休人员工资。2017年对个人和家庭的补助预算240.66万元，2018年对个人和家庭的补助只有38.44万元。

七、固定资产占有情况说明

截止2018年1月1日，本部门资产总额 14,384,504.37元，其中：流动资产 7,514,271.51元；固定资产6,870,232.86元，无形资产0万元，净资产合计为14,090,534.37元。

车辆（台、辆）8辆原值 1,046,711.97元（因车改已从本单位调出车辆4辆，但无相关手续而无法调减固定资产）。其他固定资产原值1,773,241.06元。单位价值200万元以上设备 0台（套）

八、重点项目预算绩效目标情况说明

本单位2018年暂无重点项目预算绩效目标。

九、政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算1,533.78万元，其中本单位购置费为1,533.78万元。本单位购置费同比上年 3900万元，减少2366.22万元，增长/下降60.67%，主要原因是随着扶贫工作的深入开展，上级部门加大了扶贫资金的投入，部分项目是否需要政府采购情况不明。

十、2018年全口径收入预算情况（数据来源附表9）

2018年收入预算895.39万元，其中：一般公共预算拨款887.69万元，占2018年收入预算的99.14%，比2017年财政拨款预算收入2989.44万元，减少2101.75万元，减幅70.31%；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入7.70万元，其中：纳入财政专户管理的收入7.70万元、未纳入财政专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

十一、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算895.39万元，包括：基本支出807.99万元，占支出预算90.24%，其中：工资福利支出632.93万元，占基本支出的67.52%；商品和服务支出60.96万元，占基本支出的7.54%；对个人和家庭的补助38.44万元，占基本支出的4.76%。

与2017年预算2989.44万元对比，减少2101.75万元，减幅70.31%。其中：其中：工资福利支出708.59万元，比2017年预算支出的632.93万元增加了75.66万元，增幅11.95%，其中主要是随着工资基数的的提高，机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗费、住房公积金均有不同种度增加。

2018年项目预算支出为87.40万元，比2017年2062.60万元减少1975.20万元，减幅95.76%。主要是全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作所需要经费未列入其中，2018年部分项目尚未下达。

十二、专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

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