资源县残联2018年部门预算

资源县（残联）2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县残联概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  资源县残联2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

1.  资源县残联2018年部门预算情况说明

2.  专业名词解释

    

第一部分  资源县残联概况

一、资源县残联主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

（三）开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育和残疾预防等工作；

（四）组织实施残疾人分散按比列就业 ；协助县政府和市残联交办的其他工作等。使残疾人得到了实实在在的实惠，残疾人生活和生存状况得到了进一步改善。

二、部门预算单位构成

资源县残联设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数5人，在职实有人数13人，其中：行政编制5人、事业编制2人、后勤服务人员0人；离退休人员6人，其中：离休 0人、退休6人；编制外长期聘用人员5人(政府购买服务人员)。

第二部分  2018年部门预算报表

（具体数据请看附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算205.33万元。收入预算中：一般公共预算拨款205.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服0万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术   万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业192.15万元；医疗卫生与计划生育支出6.88万元；节能环保0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务0万元；交通运输0万元；资源勘探电力信息等事务0万元；商业服务业等事务0万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出6.3万元；粮油物资储备事务0万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算205.33万元，其中：基本支出预算78.2万元，项目支出预算127.12万元，分类支出情况：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业192.15万元，占94%；医疗卫生与计划生育支出6.88万元，占3%；住房保障支出6.3万元，占3%；粮油物资储备事务0万元，占0%。

（一）一般公共服务0万元，

（二）国防0万元；

（三）公共安全0万元；

（四）教育0万元；

（五）科学技术0万元；

（六）文化体育与传媒0万元；

（七）社会保障和就业192.15万元，比2017年财政拨款预算减少2.69 万元，降1.3%，下降原因主要是：（应2018年一位领导退休）；

（八）医疗卫生与计划生育支出6.88万元，比2017年财政拨款预算减少1.9万元，降38%，下降原因主要是：（2018年退休人员一名）；

（九）住房保障支出6.3万元，比2017年财政拨款预算减少0.19万元，降3%，下降原因主要是：（2018年退休人员一名）；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出78.2万元, 比2017年财政拨款预算减少31.34万元，降29%，其中：工资福利支出69.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出8.96万元, 比2017年财政拨款预算减少0.79万元，降8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0万元。

其他资本性支出0万元。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支205.33万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入205.33万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。2018年支出总计205.33万元，其中：一般公共服务0万元；社会保障和就业192.15万元；医疗卫生与计划生育支出6.88万元；住房保障支出6.3万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算205.33万元，其中：一般公共预算拨款   205.33万元，占100%，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0.97万元，降0.5%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算205.33万元，包括：基本支出78.2万元，占支出预算38 %，其中：工资福利支出69.24万元，商品和服务支出8.96万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出127.13万元，占支出预算62%。

与2017年预算对比，支出预算减少0.98万元，减少0.5 %。其中：基本支出减少31.34万元，减少29 %，主要是2018年增加一位退休人员工资福利减少; 项目支出增加30.36万元，主要是今年新增几项业务所以预算增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0万元，占 0%，同比增长（减少） 0  %；社会保障和就业192.15万元，占94%，同比2017年减少1.4 %；医疗卫生与计划生育支出6.88万元，占3%，同比2017年增长38%；住房保障支出6.3万元，占3%；同比2017年减少3%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） %。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算增加（减少）  0万元，；

2.公务用车购置费0  万元，购置车 0 辆，比上年预算增加（减少） 0 万元；

3. 公务用车运行费0.8万元，用于保障一般公务用车运行，比上年调整后预算增加0.2万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，我会保留一辆一般公务用车（我会这辆车是中残联捐赠给我会的用于残疾人流动服务车）；

4.公务接待费预算0.5万元，比上年调整后预算增减少0.2万元。

九、国有资本经营预算支出 

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出8.96万元，比2017年财政拨款预算减少0.79万元，降8%，主要原因是：公用经费减少。。

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

我会2018年一般公共财政拨款预算10万元政府采购，其中预算1台多功能一体机打印机1.56万元；预算4万元8台台式计算机；预算4.44万元1-4楼公共厕所专修。

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算0.97万元，其中：一般公共预算安排0.97万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2016年 12月 31日，资源县残疾人联合会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（2016年公车改革我会保留一辆公务用车，但这辆公务车属事业单位公务用车，此车也已经到报废时间，目前我会没有使用，已封存；其中一辆是中残联捐赠给我会的残疾人流动服务车，目前正常使用）。

（四）预算绩效情况。

本单位2018年无重点项目预算绩效目标

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

                  资源县残疾人联合会

                  2018年2月14日