资源县农业机械化管理局2018年部门预算公开表

资源县农业机械化管理局2018年部门预算

目 录

第一部分 资源县农业机械化管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 资源县农业机械化管理局概况

一、资源县农业机械化管理局主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规，研究制订执行办法并组织实施、检查。

(二) 研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划;指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

(三) 研究制定农业机械化的技术措施，组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。

(四) 负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作;组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。

(五) 配合有关部门，规范农业机械服务市场，对农业机械产品质量进行监督管理。

(六) 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。

(七) 指导基层农业机械服务体系建设;组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作;规范、规划指导农业机械作业市场。

(八) 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施并监督实施;负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。

(九) 负责全县农业机械化事业的各项资金管理;负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

(十) 参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农业机械节油工作;研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

(十一) 负责农业机械行业对外经济技术交流与合作。

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县农业机械化管理局设事业单位4个，其中:参公事业单位3个、财政核拨事业单位1个。

纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、部门人员构成

总编制人数 21人，在职实有人数 17 人，其中:参照公务员法管理的事业编制 17人、全额事业编制4人;离退休人员 23 人，其中:离休 0人、退休 23 人;编制外长期聘用人员 5人。

第二部分 2018年部门预算报表

2018年部门预算公开表共11张:

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算拨款表

三、一般公共预算拨款政府预算经济分类支出表

四、一般公共预算拨款部门预算经济分类支出表

五、一般公共预算基本支出预算表

六、“三公经费”预算表

七、政府性基金支出预算表

八、收支预算总表

九、收入预算总表

十、支出预算总表

十一、国有资本经营预算拨款预算表

具体数据见附件。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况(数据来源附表1)

我单位2018年财政拨款收支预算261.81 万元。收入预算中:一般公共预算拨款 261.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。支出包括:一般公共服务 0.00 万元;国防 0.00 万元;公共安全 0.00 万元;教育 0.00 万元;科学技术 0.00 万元;文化体育与传媒 0.00 万元;社会保障和就业 24.23 万元;医疗卫生与计划生育支出 16.27 万元;节能环保 0.00 万元;城乡社区事务 0.00 万元;农林水事务 206.77 万元;交通运输 0.00 万元;资源勘探电力信息等事务 0.00 万元;商业服务业等事务 0.00 万元;国土资源气象等事务 0.00 万元;住房保障支出 14.54 万元;粮油物资储备事务 0.00 万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况(按支出功能和政府经济科目分类附表2、3)

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 261.81 万元，其中:基本支出预算 223.61 万元，项目支出预算 38.2 万元，分类支出情况:一般公共服务 0 00 万元，占0.00 %;国防 0.00 万元，占 0.00 %;公共安全 0.00 万元，占 0.00%;教育 0.00 万元，占0.00 %;科学技术0.00 万元，占0.00 %;文化体育与传媒0.00 万元，占0.00 %;社会保障和就业24.23 万元，占9.26 %;医疗卫生与计划生育支出16.27 万元，占6.21 %;节能环保0.00 万元，占0.00 %;城乡社区事务0.00 万元，占0.00 %;农林水事务206.77 万元，占78.98 %;交通运输 0.00 万元，占0.00 %;资源勘探电力信息等事务0.00 万元，占 0.00 %;商业服务业等事务0.00 万元，占0.00 %;国土资源气象等事务0.00 万元，占0.00 %;住房保障支出14.54 万元，占5.55 %;粮油物资储备事务0.00 万元，占0.00 %。

(一)一般公共服务 0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(二)国防 0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(三)公共安全0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(四)教育 0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(五)科学技术0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(六)文化体育与传媒 0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(七)社会保障和就业24.23 万元，比2017年财政拨款预算增加 4.20 万元，增长20.96 %，增长原因主要是:缴费基数上调，社会保障和就业跟着也增加。

(八)医疗卫生与计划生育支出 16.27 万元，比2017年财政拨款预算增加6.15 万元，增长(降)60.77 %，增长原因主要是:国家政策好，干部职工增加了工资收入。

(九)节能环保0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(十)城乡社区事务0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(十一)农林水事务206.77 万元，比2017年财政拨款预算减少99.28 万元，下降 32.44 %，下降原因主要是:单位的项目款减少了。

(十二)交通运输0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(十三)资源勘探电力信息等事务0.00万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(十四)商业服务业等事务0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(十五)国土资源气象等事务0.00 万元，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

(十六)住房保障支出14.54 万元，比2017年财政拨款预算增加1.32 万元，增长 9.98 %，增长原因主要是:工资增加了，住房保障跟着也增加。

(十七)粮油物资储备事务支出0.00万元 ，比2017年财政拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明(附表5)

2018年一般公共预算基本支出223.61 万元, 比2017年财政拨款预算减少62.29 万元，下降21.78 %，其中:工资福利支出161.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出21.70 万元, 比2017年财政拨款预算减少0.34 万元，下降1.54 %，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助40.90 万元，比2017年财政拨款预算减少79.04 万元，下降65.90 %，主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况(数据来源附表7)

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明(数据来源附表8)

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支261.81 万元，收入预算中:一般公共预算当年拨款收入 261.81 万元;政府性基金预算当年拨款收入0.00 万元;未纳入预算管理的其他收入0.00 万元，其他收入0.00 万元，上年结转0.00 万元。2018年支出总计261.81 万元，其中:一般公共服务0.00 万元;国防0.00 万元;公共安全0.00 万元;教育0.00 万元;科学技术0.00 万元;文化体育与传媒0.00 万元;社会保障和就业24.23 万元;医疗卫生与计划生育支出16.27 万元;节能环保 0.00 万元;城乡社区事务0.00 万元;农林水事务206.77 万元;交通运输0.00 万元;资源勘探电力信息等事务0.00 万元;商业服务业等事务0.00 万元;国土资源气象等事务0.00 万元;住房保障支出14.54 万元;粮油物资储备事务0.00 万元。

六、2018年全口径收入预算情况(数据来源附9)

2018年收入预算 261.81 万元，其中:一般公共预算拨款261.81 万元，占100 %，比2017年财政拨款预算减少87.61 万元，下降25.07 %;政府性基金预算当年拨款收入0.00 万元，占 0.00 %，比2017年财政政府性基金拨款预算增加(减少)0.00 万元，增长(降)0.00 %;未纳入预算管理的其他收入0.00 万元，占0.00 %，同比增长(减少)0.00 %，其中:纳入财政专户管理的收入7.20 万元、未纳入财政专户管理的事业收入0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入0.00万元，占0.00 %，上年结转0.00 万元，占0.00 %

七、2018年全口径支出预算情况(数据来源附表10)

2018年度支出预算261.81 万元，包括:基本支出 223.61万元，占支出预算85.41 %，其中:工资福利支出 161.01万元，商品和服务支出21.70 万元，对个人和家庭的补助 40.90 万元;项目支出38.20 万元，占支出预算14.59 %。

与2017年预算对比，支出预算减少87.61 万元，减少25.07 %。其中:基本支出减少62.29 万元，减少21.79 %，减少原因主要是退休人员经费从2017年6月份开始由县人事局统一管理，对个人和家庭的补助减少 项目支出减少25.32 万元，减少原因主要是减少了村级农机管理员经费和农机协管理员经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0.00 万元，占0.00 %，同比增长(减少)0.00 %;社会保障和就业支出24.23 万元，占9.25 %，同比增长20.96 %;增长原因主要是:缴费基数上调，社会保障和就业跟着也增加;住房保障支出14.54 万元，占5.55%，同比增长9.98 %。增长的原因主要是:工资增加了，住房保障跟着也增加。

八“三公”经费预算情况(数据来源附表6)

(一)2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.59 万元，比上年预算减少1.18 万元，下降42.59 %。其中:

1.因公出国(境)经费0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元。

2.公务用车购置费0.00 万元，购置0台车辆，比上年预算增加(减少)0.00 万元。

3. 公务用车运行费 0.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加(减少) 0.00万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4.公务接待费预算1.59 万元，比上年调整后预算减少1.18万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。

(二)2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计1.59 万元，比上年预算减少1.18 万元，下降42.59 %。其中:

1.因公出国(境)经费0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元。

2.公务用车购置费0.00 万元，购置0台车辆，比上年预算增加(减少)0.00 万元。

3. 公务用车运行费0.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加(减少) 0.00万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车;

4.公务接待费预算1.59 万元，比上年调整后预算减少1.18万元，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.59 万元，比上年预算减少1.18 万元，下降42.59 %。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

(一)政府采购预算情况说明(数据来源2018年部门预算政府采购表)

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算4.30万元，其中:一般公共预算安排4.30万元

(二)公务用车改革后公务用车保留情况说明

截至 2017年 12 月31日，资源县农业机械化管理局共有车辆0辆，一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值30万元以上大型设备。

第四部分 专业名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的项目支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费支出情况说明(数据来源2018年基本支出-商品服务支出表)

2018年本部门预算机关运行经费支出11.32 万元(数据来源2018年基本支出-商品服务支出表)比2017年预算增加2.74 万元，增长31.94 %。主要原因是:⑴新增缴纳行政人员工会经费1.14万元。⑵由于2018年新调入行政人员1人，其他交通费用增加0.9万元。⑶增加新调入人员的日常公用经费0.7万元。所以机关运行经费比2017年预算增加2.74万元。

(二)政府采购预算情况说明(数据来源2018年部门预算政府采购表)

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算15.30万元，其中:一般公共预算安排15.30万元

(三)我单位没有资产被占用情况。

(四)公务用车改革后本单位已无公务用车。