资源县供销合作社联合社2018年部门预算

资源县供销合作社联合社2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  资源县供销合作社联合社概况

一、资源县供销合作社联合社主要职能

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和发展的方针政策，执行上级联合社的决议、决定，参与研究拟定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县基层社改革与发展，组织完成县人民政府交办委托的其它任务。

（二）根据县人民政府的授权组织发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会。

（三）承担县人民政府和有关部门委托的任务、组织农业生产数据、农副产品、烟花爆竹、废旧物质回收及其它消费品经营，开展综合组织、协调，搞好行业管理。

(四)指导和促进基层社的组织建设。

   （五）协调各有关部门的关系，指导供销合作社开展业务，促进城乡物质交流。

   （六）监督、管理和运营本级企事业社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

   （七）组织开展对社员和职工的教育与培训，抓好全县农产品经纪人培训工作。

   （八）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

资源县供销合作社联合社设行政单位0个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	资源县供销合作社联合社	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5
6

三、部门人员构成

总编制人数11人，在职实有人数 11人，其中：行政编制 11人、事业编制  0人、后勤服务人员0  人；离退休人员 6 人，其中：离休 0人、退休 6 人；编制外长期聘用人员  1人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算158.57万元。收入预算中：一般公共预算拨款137.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0  万元，上年结转结余   0 万元。支出包括：一般公共服务   0 万元；国防   0万元；公共安全  0 万元；教育   0万元；科学技术 0  万元；文化体育与传媒  0  万元；社会保障和就业 16.27万元；医疗卫生与计划生育支出 11.79 万元；节能环保  0 万元；城乡社区事务 0 万元；农林水事务  0万元；交通运输 0  万元；资源勘探电力信息等事务   0万元；商业服务业等事务120.75 万元；国土资源气象等事务 0 万元；住房保障支出  9.76 万元；粮油物资储备事务 0 万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 158.57 万元，其中：基本支出预算131.34万元，项目支出预算27.23万元，分类支出情况：一般公共服务 0   万元，占0  %；国防  0 万元，占 0 %；公共安全  0 万元，占  0 %；教育  0 万元，占0  %；科学技术 0  万元，占  0 %；文化体育与传媒  0万元，占 0 %；社会保障和就业 16.27万元，占10.26%；医疗卫生与计划生育支出11.79万元，占 7.43%；节能环保 0万元，占  0%；城乡社区事务 0 万元，占 0 %；农林水事务 0 万元，占  0 %；交通运输  0 万元，占  0 %；资源勘探电力信息等事务 0  万元，占 0  %；商业服务业等事务 120.75万元，占76.14%；国土资源气象等事务  0万元，占  0 %；住房保障支出  9.76 万元，占 6.15%；粮油物资储备事务 0 万元，占  0 %。

（一）一般公共服务 0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）0   %。

（二）国防   0万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）  0 %；

（三）公共安全  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）    0万元，增长（降） 0  %；

（四）教育  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）  0 %；

（五）科学技术  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）   0%；

（六）文化体育与传媒   0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）  0 %；

（七）社会保障和就业  16.27万元，比2017年财政拨款预算增加4.27    万元，增长26.24   %，增长原因主要是：调整了缴费比例基数；

（八）医疗卫生与计划生育支出 11.79万元，比2017年财政拨款预算增加 6.27万元，增长53.18   %，增长原因主要是：调整了缴费比例基数；

（九）节能环保  0 万元，比2017年财政拨款预算增加0   万元，增长0   %；

（十）城乡社区事务 0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）  0 %；

（十一）农林水事务  0万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %；

（十二）交通运输   0万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）    0万元，增长（降）  0 %；

（十三）资源勘探电力信息等事务 0  万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）  0 %，；

（十四）商业服务业等事务   120.75万元，比2017年财政拨款预算增加5.37万元，增长4.44 %，增长（下降）原因主要是：增加了非税收入；

（十五）国土资源气象等事务  0万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）0  万元，增长（降）0   %；

（十六）住房保障支出 9.76 万元，比2017年财政拨款预算增加2.56 万元，增长26.22 %，增长原因主要是：缴费基数提高；

（十七）粮油物资储备事务  0，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降） 0  %。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出 131.34万元, 比2017年财政拨款预算减少2.76万元，降 2.05%，其中：工资福利支出109.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出14.45万元, 比2017年财政拨款预算增加2.51   万元，增长17.37   %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 7.5万元，比2017年财政拨款预算减少 36.25 万元，降82.85 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出   0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）0   %，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支158.57万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 158.57万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元；未纳入预算管理的其他收入  0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。2018年支出总计 158.57万元，其中：一般公共服务 0 万元；国防 0万元；公共安全 0万元；教育 0 万元；科学技术 0  万元；文化体育与传媒 0 万元；社会保障和就业 16.27 万元；医疗卫生与计划生育支出  11.79 万元；节能环保   0万元；城乡社区事务 0 万元；农林水事务0  万元；交通运输 0  万元；资源勘探电力信息等事务 0 万元；商业服务业等事务  120.75万元；国土资源气象等事务 0 万元；住房保障支出  9.76万元；粮油物资储备事务 0 万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 158.57万元，其中：一般公共预算拨款  137.34 万元，占86.61%，比2017年财政拨款预算增加18.47  万元，增长11.64   %；政府性基金预算当年拨款收入 0  万元，占  0 %，比2017年财政政府性基金拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）   0%；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，占 0  %，同比增长（减少） 0  %，其中：纳入财政专户管理的收入 0 万元、未纳入财政专户管理的事业收入   0  万元、事业单位经营收入  0  万元，其他收入0万元，占 0 %，上年结转 0 万元，占 0 %

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算158.57   万元，包括：基本支出   131.34万元，占支出预算86.61 %，其中：工资福利支出  109.39 万元，商品和服务支出 14.45 万元，对个人和家庭的补助 7.5  万元；项目支出  21.23 万元，占支出预算 13.39%。

与2017年预算对比，支出预算增加18.47 万元，增长11.64  %。其中：基本支出减少2.76  万元，减少2.05  %，主要是缩减开支; 项目支出增加15.23   万元，主要是非税收入增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出  131.34万元，占86.61 %，同比增长（减少）  11.64%；……；社会保障和就业支出 16.27万元，占10.26 %，同比同比增长26.24 %；住房保障支出 9.76万元，占6.15%，同比增长26.22%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.44万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.27 %。其中：

1.因公出国（境）经费  0万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）  0万元；

3. 公务用车运行费  0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少） 0 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算  0.44 万元，比上年调整后预算减少0.01万元，主要原因是缩减开支。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.44万元，比上年预算减少0.01  万元，下降2.27  %。

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元；

2.公务用车购置费  0万元，购置 0 车0  辆，比上年预算增加（减少）0  万元；

3. 公务用车运行费  0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）  0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算  0 万元，比上年调整后预算增加（减少）万元，主要原因是……。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计  0.44万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.27 %。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算    万元，较2017年预算增加   万元，增长、下降    %。主要是因为

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

本部门无政府采购预算安排支出。

（三）资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况的部门。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2018年部门预算公开表_(147)资源县供销合作社联合社.xls